目 录
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市人民政府办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；
（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批；
（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；
（五）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；
（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；
（七）负责全市政务信息收集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作；
（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题；
（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；
（十）围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；
（十一）承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作；
（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务；
（十三）负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作；
（十四）负责市政府部门的综合目标考核管理；
（十五）负责全市航空产业发展的综合协调工作；
（十六）承担市人民政府参事工作；
（十七）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门决算范围的单位为宜昌市人民政府办公室，含市政府文印服务中心等机构。
第二部分 2019年度部门决算表
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,471.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,191.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 655.03 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 386.89 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,471.42 | 本年支出合计 | 52 | 4,233.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 377.45 | 年末结转和结余 | 54 | 615.19 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 4,848.87 | 总计 | 56 | 4,848.87 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,471.42 | 4,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,374.68 | 3,374.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,374.68 | 3,374.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 3,247.94 | 3,247.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709.85 | 709.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 709.85 | 709.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 487.52 | 487.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.01 | 212.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.96 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243.93 | 243.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,233.68 | 3,785.61 | 448.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,191.76 | 2,743.69 | 448.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,191.76 | 2,743.69 | 448.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 3,085.24 | 2,743.69 | 341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.99 | 449.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.72 | 194.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.96 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243.93 | 243.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,471.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,061.40 | 3,061.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,471.42 | 本年支出合计 | 53 | 4,103.32 | 4,103.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 247.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 615.19 | 615.19 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 247.09 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 4,718.51 | 总计 | 58 | 4,718.51 | 4,718.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,103.32 | 3,655.25 | 448.07 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,061.40 | 2,613.33 | 448.07 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,061.40 | 2,613.33 | 341.56 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,954.89 | 2,613.33 | 20.28 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.28 | 0.00 | 86.23 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.99 | 449.99 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.72 | 194.72 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.89 | 386.89 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.96 | 142.96 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243.93 | 243.93 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,594.87 | 302 | 商品和服务支出 | 461.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 523.69 | 30201 | 办公费 | 17.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,330.36 | 30202 | 印刷费 | 44.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.19 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 | 1.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.40 | 30205 | 水费 | 2.66 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.06 | 30206 | 电费 | 14.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.98 | 30207 | 邮电费 | 7.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.21 | 30211 | 差旅费 | 118.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.96 | 30214 | 租赁费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 597.47 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 107.76 | 30216 | 培训费 | 15.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 366.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 79.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 30239 | 其他交通费用 | 89.12 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.35 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,192.34 | 公用经费合计 | 462.91 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90.00 | 20.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 13.00 | 48.74 | 0.00 | 47.37 | 0.00 | 47.37 | 1.37 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 部门：宜昌市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 宜昌市人民政府办公室2019年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总表（公开01表）情况说明
2019年度本年财政收入4471.42万元，年初结转和结余377.45万元，总计收入4848.87万元,2018年度财政收入9030.89万元，年初结转和结余10088.23万元，总计收入19119.12万元。2019年度总收入比上年减少14270.25万元，本年财政支出4233.68万元，年末结转和结余615.19元，总计支出4848.87万元，比上年减少14270.25万元，主要原因是由于机构改革，原智慧城市建设办公室并入宜昌市政务服务及大数据管理局、市政府金融发展办公室独立为宜昌市地方金融工作局，人员及职能相应减少，收入支出相应减少。
二、收入决算表（公开02表）情况说明
本年度财政收入4471.42万元，其中一般公共服务支出收入3374.68万元，社会保障和就业支出收入709.85万元，卫生健康支出收入386.89万元。
三、支出决算表（公开03表）情况说明
本年度支出合计4233.68万元，其中一般公共服务支出3191.76万元，社会保障和就业支出655.03万元，卫生健康支出386.89万元。
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）情况说明
本年度财政拨款收入总计4718.51万元，其中本年度一般公共预算财政拨款4471.42万元，年初财政拨款结转和结余247.09万元；本年支出总计4718.51万元，其中一般公共服务支出3061.4万元，社会保障和就业支出655.03万元,卫生健康支出386.89万元，年末财政拨款结转和结余支出615.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出合计4103.32万元，其中基本支出3655.25万元，项目支出448.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3655.25万元，其中人员经费3192.34万元，公用经费462.91万元。人员经费中工资福利支出2594.87万元，其中基本工资523.69万元，津贴补贴1330.36万元，奖金48.19万元，伙食补助费33.29万元，绩效工资19.4万元，基本养老保险缴费190.06万元，职业年金缴费14.98万元，医疗保险及补助缴费305.43万元，其他社会保障缴费9.21万元，住房公积金118.29万元，其他工资福利支出1.96万元；对个人和家庭补助支出597.47万元，其中离休费107.76万元，退休费366.65万元，抚恤金40.04万元，生活补助2.48万元，医疗费79.06万元，其他对个人和家庭补助支出1.48万元；公用经费中商品和服务支出461.31万元，办公设备购置1.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）情况说明
“三公”经费支出合计48.74万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元。比预算20万元减少20万元，比2018年支出23.44万元减少23.44万元，比2018年减少3批7人次。减少的原因是2019年上级未统一组织安排出国（境）招商引资、考察、学习交流等外事活动。
（二）公务用车运行费支出47.37万元，比预算57万元减少9.63万元，主要是单位贯彻落实中央八项规定精神,按照“过紧日子”的要求,从严控制和压缩 “三公”经费支出。
（三）公务接待费1.37万元，比预算13万元减少11.63万元，比2018年支出4.31万元减少2.94万元。全年共接待34批171人次，比2018年58批449人次减少了24批278人次。主要是本单位严格控制接待预算、标准、批次及人次，做到无函不接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费即公用经费支出461.31万元，其中办公费17.1万元，印刷费44.56万元，咨询费1.1万元，水费2.66万元，电费14.28万元，邮电费7.44万元，物业管理费0.99万元，差旅费118.23万元，维修（护）费24.33万元，租赁费0.34万元，会议费0.33万元，培训费15.96万元，公务接待费0.83万元，劳务费1.11万元，工会经费42.89万元，福利费19.38万元，公车运行维护经费47.31万元，其他交通费用89.12万元，其他商品和服务支出13.35万元，办公设备购置1.6万元。比年初预算560.63万元减少99.32万元，降低17.72%。主要是机关运行经费中列支的“三公”经费减少，原因已在“三公”经费情况表中说明，此处不再赘述。
十、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额534.51万元，其中：政府采购货物支出63.09万元、政府采购服务支出471.42万元。其中：授予中小微企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的2.26%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，市政府办公室共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
十二、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，2019年全年项目经费支出390.81万元，占全年预算项目的63.60%，总体来看项目预算执行率相对偏低。
市财政局聘请湖北佳信联合计师事务所对我办2019年部门整体支出及运转性项目进行了绩效评价，共涉及资金4,718.51万元。我办无发展性项目支出。
评价结论：宜昌市人民政府办公室在三公经费预算控制与执行、预决算信息公开、资金使用合法性、账务处理、政府采购预算编制与执行、资产购置与处置程序等方面做的较好，但在公用支出和项目支出的预算编报准确性，以及项目资金使用的绩效性等方面还有待进一步完善和提高，最后综合评价得分为82分。
存在的问题：部分预算内容编制不准确；部分项目支出预算资金使用绩效不高。
提出的建议和措施：加强预算编制管理，合理进行资金预算；加强预算执行的监管和考核。
部门绩效评价结果与去年持平。主要是对部门绩效评价高度重视，我办将继续保持这种态势，针对整体绩效评价报告中反馈的问题，完善制度，加强对预算编制与执行的监管和考核，提高部门绩效水平。
附件：2019年度宜昌市政府办公室整体支出绩效评价表
| 2019年度部门整体支出绩效评价表 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 0 |
| 三公经费预算与上年部门决算数对比 | 不超过 | 3 | 3 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 2 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 3 | |
| 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 4 | ||
| 预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 6 | |
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 3 | |
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 3 | 3 |
| 三公经费控制率 | 100% | 3 | 3 | ||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 8 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 4 | ||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 5 | 5 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | ||
| 财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 4 |
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 2 | |
| 绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | 3 |
| 二级单位绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | 3 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 2 | |
| 合同公示及备案 | 100% | 1 | 0.5 | ||
| 绿色采购 | 90% | 1 | 0 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 1.5 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | |
| 总分 | 100 | 82 | |||
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费以及其他费用。
财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。
社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。
卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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