目录
第一部分 宜昌市地方金融工作局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市地方金融工作局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市地方金融工作局2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市地方金融工作局概况
一、主要职能
（一）组织起草促进全市金融业发展等有关规范性文件，并组织实施。
（二）研究谋划、统筹推进区域性金融中心建设，研究分析金融形势，为市委市政府提供决策参考。
（三）促进金融服务全市经济社会发展，组织开展金融支持实体经济的政、银（保）、企合作对接，开展金融招商、金融扶贫，促进产融合作、自贸区金融创新、绿色金融发展等。
（四）负责协调联络国家、省金融管理部门、金融机构及其驻宜分支机构，开展对外金融交流。
（五）协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融风险、金融突发事件监测预警、应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家、省金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实省市党委政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。
（六）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、区域性交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。
（七）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。
（八）会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。
（九）对全市县（市、区）政府金融工作进行业务指导，推进市县两级协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、 部门决算单位构成
纳入市金融局部门决算编制范围的单位共有1个，包括宜昌市地方金融工作局本级（行政单位）。
第二部分 宜昌市地方金融工作局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 505.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 476.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 21.55 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 27.06 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 505.31 | 本年支出合计 | 52 | 525.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 37.57 | 年末结转和结余 | 54 | 17.68 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 542.88 | 总计 | 56 | 542.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 505.31 | 505.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.95 | 449.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.95 | 449.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 274.58 | 274.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.07 | 120.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 525.20 | 298.11 | 227.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.59 | 249.51 | 227.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.59 | 249.51 | 227.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 309.01 | 201.55 | 107.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.26 | 47.96 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.32 | 0.00 | 114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 505.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 476.59 | 476.59 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 505.31 | 本年支出合计 | 53 | 525.20 | 525.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 37.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 37.57 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 542.88 | 总计 | 58 | 542.88 | 542.88 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 525.20 | 298.11 | 227.08 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.59 | 249.51 | 227.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.59 | 249.51 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 309.01 | 201.55 | 107.46 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.26 | 47.96 | 5.30 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.32 | 0.00 | 114.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.68 | 302 | 商品和服务支出 | 68.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.47 | 30201 | 办公费 | 11.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.50 | 30202 | 印刷费 | 1.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 47.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 47.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.98 | 30206 | 电费 | 1.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.31 | 30209 | 物业管理费 | 22.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.15 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | ||||||
| 人员经费合计 | 181.68 | 公用经费合计 | 116.43 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 2.21 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市地方金融工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 宜昌市地方金融工作局2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
根据部门决算编制要求，市金融局所有收入和支出均纳入部门决算。
2019年度市金融局收入总计542.88万元，其中：本年财政拨款收入505.31万元，年初结转及结余37.57万元。支出总计542.88万元，其中：201一般公共服务支出476.59万元，208社会保障和就业支出21.55万元，210卫生健康支出27.06万元。年末结转和结余17.68万元。
二、2019年收入决算情况说明
2019年度市金融局本年收入合计505.31万元，其中财政拨款收入505.31万元。其中：201一般公共服务支出449.95万元（其中：2010301行政运行274.58万元， 2010302一般行政管理事务55.30万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120.07万元），208社会保障和就业支出24.22万元(其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元)，210卫生健康支出31.14万元（其中：2101101行政单位医疗14.88万元，2101103公务员医疗补助16.26万元）。
三、2019年支出决算情况说明
2019年度市金融局本年支出合计525.20万元，其中：基本支出298.11万元 （其中：2010301行政运行201.55万元， 2010302一般行政管理事务47.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元, 2101101行政单位医疗12.74万元，2101103公务员医疗补助14.31万元）；项目支出227.08万元（其中：2010301行政运行107.46万元，2010302一般行政管理事务5.3万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.32万元）。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度市金融局财政拨款收入总计542.88万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入505.31万元，政府性基金预算财政拨款为0。年初一般公共预算财政拨款结转和结余37.57万元。
2019年度市金融局一般公共预算财政拨款支出总计525.20万元，其中：201一般公共服务支出476.59万元，208社会保障和就业支出21.55万元，210卫生健康支出27.06万元。政府性基金预算财政拨款为0。
年末财政拨款结转和结余17.68万元。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度市金融局一般公共预算财政拨款本年支出合计525.20万元，其中：201一般公共服务支出476.59万元（其中：2010301行政运行309.01万元， 2010302一般行政管理事务53.26万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.32万元），208社会保障和就业支出21.55万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元），210卫生健康支出27.06万元（其中：2101101行政单位医疗12.74万元，2101103公务员医疗补助14.31万元）。
2019年度市金融局一般公共预算财政拨款本年支出合计525.20万元，其中：基本支出298.11万元【其中：201一般公共服务支出249.51万元（其中：2010301行政运行201.55万元， 2010302一般行政管理事务47.96万元），208社会保障和就业支出21.55万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元），210卫生健康支出27.06万元（其中：2101101行政单位医疗12.74万元，2101103公务员医疗补助14.31万元）； 项目支出227.08万元【 其中：201一般公共服务支出227.08万元（其中：2010301行政运行107.46万元， 2010302一般行政管理事务5.3万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.32万元）】。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度市金融局一般公共预算财政拨款本年基本支出合计298.11万元，其中：301工资福利支出181.68万元 （其中： 30101基本工资54.47万元，30102津贴补贴49.50万元，30103奖金0.15万元，30106伙食补助费5.72万元，，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.98万元，30110职工基本医疗保险缴费12.74万元，30111公务员医疗补助缴费14.31万元，30113住房公积金24.80万元）；302商品和服务支出68.48万元（其中：30201办公费11.41万元， 30202印刷费1.65万元，30205水费0.10万元， 30206电费1.51万元， 30207邮电费0.01万元，30209物业管理费22.88万元，30211差旅费2.7万元，30213维修维护费0.03万元，30226劳务费3.12万元， 30227委托业务费6.56万元， 30228工会经费0.55万元，30229福利费1.7万元，30231公务用车运行维护费3.73万元，30239其他交通费用10.15万元，30299其他商品和服务支出2.38万元），310资本性支出47.96万元（其中:31002办公设备购置47.96万元）。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2019年度市金融局一般公共预算“三公”经费决算数5.94万元，其中公务用车运行维护费3.73万元，公务接待费2.21万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费5.94万元，完成年初预算6.94万元的85.59%，其中公务用车运行维护费3.73万元，完成年初预算的92.56%，公务接待费2.21万元，完成年初预算的75.95%。
2019年度市金融局无公务用车购置。
2019年度市金融局核定应急车1台（金融局机关核定应急车1台）。
2019年度市金融局共接待客人22批次、260人次。
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度市金融局无政府性基金预算。
九、机关运行经费支出情况
市金融局2019年度机关运行经费支出116.43万元，比年初预算数减少2.34万元，降低1.97%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少2.04万元，公务用车运行维护减少0.30万元。
十、政府采购支出情况
市金融局2019年度政府采购支出总额67.88万元，其中：政府采购货物支出67.54万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额67.54万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额67.54万元，占政府采购支出总额的99.50%。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市金融局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十二、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市金融局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金227.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在本次绩效评价中市金融局得分86分，预算编制24分，预算执行33分，财务管理6分，绩效管理6分，政府采购管理7分，资产管理10分。
预算编制方面，按规定进行了信息公开，公开的内容完整准确，存在款级科目预算编报准确性不足和部分项目缺少预算编制依据的问题，预算编制准确性、完整性有待提高；预算执行方面，三公经费控制良好，项目预算中存在部分项目预算执行率较差，项目支出中存在日常公用经费支出；财务管理方面，账务处理较为科学、规范、合规，但部分金额未按项目进行核算；资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。
附件：2019年度宜昌市地方金融工作局整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 3 |
| 三公经费预算与上年部门决算数对比 | 不超过 | 3 | 3 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 3 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 2 | |
| 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | ||
| 预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 4 | |
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 3 | |
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 3 | 3 |
| 三公经费控制率 | 100% | 3 | 3 | ||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 6 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 5 | ||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 5 | 5 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | ||
| 财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 3 |
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 3 | |
| 绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | 6 |
| 二级单位绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 3 | |||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 2 | |
| 合同公示及备案 | 100% | 1 | 1 | ||
| 绿色采购 | 90% | 1 | 1 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | |
| 评价得分 | 100 | 86 | |||
（二）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行;将绩效结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效评审结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。
十三、其他重要事项情况说明
市金融局2019年度无发展性支出项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十二、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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