目录
第一部分 三峡工委单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 三峡工委单位2019年部门决算表(公开报表)
第三部分 三峡工委单位2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分 三峡工委单位概况
一、部门职责
⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。(9)、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。
二、部门决算单位构成
三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位,执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室,分别是办公室、综合管理处、对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)、组宣监察处。单位负责人是罗毅,财务负责人是夏家刚。行政编制26人,工勤人员5人。实际在职人员28人,其中干部23人,工勤人员5人。退休24人。
第二部分 三峡工委单位2019年度部门决算表
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1199.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 861.14 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 175.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 78.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 63.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 1199.94 | 本年支出合计 | 54 | 1178.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 130.11 | 年末结转和结余 | 56 | 151.81 |
28 | 0.00 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 1330.05 | 总计 | 58 | 1330.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1199.94 | 1199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 860.32 | 860.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 860.32 | 860.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 790.32 | 790.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 194.60 | 194.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.28 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1178.24 | 1058.52 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 861.14 | 741.42 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 861.14 | 741.42 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 792.82 | 741.42 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.32 | 0.00 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.88 | 175.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175.31 | 175.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.28 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1199.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 861.14 | 861.14 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 175.88 | 175.88 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1199.94 | 本年支出合计 | 53 | 1178.24 | 1178.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 130.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 151.81 | 151.81 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 130.11 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 0.00 | 57 | |||||
总计 | 29 | 1330.05 | 总计 | 58 | 1330.05 | 1330.05 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1178.24 | 1058.52 | 119.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 861.14 | 741.42 | 119.72 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 861.14 | 741.42 | 119.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 792.82 | 741.42 | 51.40 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.32 | 0.00 | 68.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.88 | 175.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175.31 | 175.31 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.28 | 92.28 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门: | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 772.78 | 302 | 商品和服务支出 | 151.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 157.40 | 30201 | 办公费 | 12.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 343.80 | 30202 | 印刷费 | 3.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 17.86 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.39 | 30206 | 电费 | 3.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.62 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.65 | 30209 | 物业管理费 | 2.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.57 | 30211 | 差旅费 | 7.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 64.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 132.03 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 17.64 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 103.95 | 30229 | 福利费 | 6.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.61 | 30239 | 其他交通费用 | 26.59 | 0.00 | ||
0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.63 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 0.09 | 公用经费合计 | 0.02 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.00 | 5.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 14.00 | 10.09 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 4.27 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
部门:宜昌市三峡工坝区工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 三峡工委单位2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
三峡工委经费来源为财政拨款。2019年三峡工委收入总计1330.05万元,比2018年1256.96万元增加73.09万元,增长5.8%,主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余151.81万元。主要原因是财政结算的养老保险经费及增人增资和当年项目跨年度执行。
二、2019年收入决算情况说明
2019年三峡工委预算收入合计1199.94万元,比2018年预算收入1207.40万元减少了7.46万元,减少0.6%。主要原因是2018年结转130.11万元跨年度使用资金。其中,一般公共服务891.14万元,社会保障和就业支出175.88万元,卫生健康支出78.00万元,住房保障支出63.22万元。
三、2019年支出决算情况说明
2019年三峡工委支出决算合计1178.24万元,比2018年1126.85万元增加了51.39万元,增加4.56%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。其中:基本支出1058.52万元,项目支出119.72万元。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年三峡工委收入总计1330.05万元(其中,一般公共服务891.14万元,社会保障和就业支出175.88万元,卫生健康支出78.00万元,住房保障支出63.22万元),比2018年1256.96万元增加73.09万元,增长5.8%,主要原因是人员变动及工资政策因素影响。支出决算合计1178.24万元(其中:基本支出1058.52万元,项目支出119.72万元),比2018年1126.85万元增加了51.39万元,增加4.56%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余151.81万元。主要原因是财政结算的养老保险经费及增人增资和当年项目跨年度执行。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年三峡工委支出决算合计1178.24万元。基本支出1058.52万元(其中:行政运行支出741.42万元,社会保障和就业支出175.88万元,行政事业单位离退休支出175.31万元,其他社会保障和就业支出0.57万元,卫生健康支出78万元,住房保障支出63.22万元),比2018年970.79万元,增加了87.73万元,增加9%,主要原因是人员变动及工资政策因素影响。项目支出119.72万元(其中:行政运行51.40万元,其他政府办公厅(室)及机构事务支出68.32万元),比2018年156.06万元,减少了36.35万元,减少了23.3%,主要原因是当年项目跨年度执行。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
三峡工委2019年 “三公”经费支出10.09万元,比2018年决算21.61万元减少11.52万元,下降53.29%。主要原因一是2019年市委市政府没有安排我委领导出国任务,节省5万元,下降100%;二是严格车辆管理制度,压缩合并用车,比2018年减少0.98万元,下降14.39%;三是随着项目的进展,来宜考察人员减少,公务接待费比2018年减少5.54万元,下降56.44%。
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出151.07万元,其中:办公费12.57万元、印刷费3.49万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费3.05万元、邮电费1.50万元、物业管理费2.62万元、差旅费7.49万元、维修费6.00万元、会议费0.26万元、培训费2.00万元、公务接待费0.18万元、工会经费19.22万元、福利费6.97万元、公务车辆运行维护费3.30万元、其他交通补贴26.59万元、其他商品服务支出55.63万元。
十、政府采购支出情况
三峡工委2019年度政府采购支出总额 2.81万元(其中办公设备购置2.28万元;专用设备购置0.54万元),比2018年决算15.09万元,减少了12.28万元,降幅81.37%。主要原因是固定资产大部分堪用,无更换必要。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,三峡工委共有车辆2辆。其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效评价情况
根据绩效评价指标框架及评分标准评价,湖北众证会计师事务有限责任公司接受宜昌市财政局的委托对三峡工委2019年度整体支出开展绩效评价。三峡坝区工委2019年度部门整体支出绩效评价得分75.5分。
由于该单位扶贫、帮扶、捐赠资金在支出中占据一定的比重,同时该类资金难以在年中控制支付进度,建议在编制和安排项目预算时,对扶贫、帮扶、捐赠等属于无偿援助性质的资金单独设立项目,在对项目资金支付进度进行评价时对上述支出作为例外进行剔除,便于更好的对其他项目进行评价。
绩效评价指标体系表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 |
预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 超过 | 0 |
三公经费预算与上年部门决算数对比 | 不超过 | 3 | 未超过 | 3 | ||
公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 不准确 | 0 | ||
项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 准确 | 6 | |
项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 统筹、整合、规范 | 6 | ||
预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 无 | 6 | |
信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 完整、准确、规范 | 3 | |
预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 3 | 82.89% | 3 |
三公经费控制率 | 100% | 3 | 58.06% | 3 | ||
项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 合法 | 8 | |
资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 1个项目资金使用率和相关性较差,1个项目资金使用率较差 | 5 | ||
资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 15.64%、32.39%、81.42% | 0 | ||
结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 5 | 4.22% | 5 | |
累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 16.68% | 0 | ||
财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 科学、规范、合规 | 4 |
发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 1项绩效评价问题整改不到位 | 2 | |
绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 6 | 及时、规范、准确 | 6 |
二级单位绩效自评工作 | 及时、规范、准确 | 0 | 无二级单位 | 0 | ||
政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 科学、合理 | 2 |
政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 50% | 1 | |
合同公示及备案 | 100% | 1 | 50% | 0.5 | ||
绿色采购 | 90% | 1 | 100% | 1 | ||
项目履约验收 | 100% | 1 | 100% | 1 | ||
资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 符合 | 2 |
资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | |
固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | ||
资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | ||
资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | |
评价得分 | 100 | 75.5 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(四)医疗卫生与计划生育:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务计划生育等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(九)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。
(十一)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(十二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(一)建议预算单位在编制公用经费预算时,对比近三年决算情况,对于水电费等日常变化不大的款级科目应参考历年数据,提高预算编制的准确性,对预计会发生变化的款级科目考虑变化情况适量增减,同时编制预算时需考虑历史欠缴费用在当年计划支出的情况。
(二)建议预算单位及时执行扶贫计划资金及困难帮扶资金,将日常如文件复印装订打印等费用月清月结,将推介会、培训会、培训的开展时间在年度合理安排,将专项用于领导的工作经费在相应项目列支。
(十三)年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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