目录

　　第一部分 宜昌仲裁委员会办公室机构概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2021年部门决算表（公开报表）

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2021年度部门决算量化评价表

　　第三部分宜昌仲裁委员会办公室2021年部门决算安排情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化情况说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效管理工作开展情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明（扶贫资金安排使用情况）

　　第四部分名词解释

　　第一部分 宜昌仲裁委员会办公室机构概况

　　一、单位机构设置及主要职能

　　宜昌仲裁委员会根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，于1996年经市政府批准组建并经省司法行政部门登记设立，是全国46家也是全省唯一一家仲裁机构规范化建设试点单位之一。宜昌仲裁委员会办公室是宜昌仲裁委员会的日常办事机构，是经市委编制部门批准成立的副县级公益二类事业单位。

　　宜昌仲裁委员会主要职能是依法受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，通过调解、裁决方式维护当事人合法权益，高效化解社会矛盾，促进社会公平正义。本会依照《中华人民共和国仲裁法》和章程规定聘请仲裁员308名，分别来自经济、贸易、建设工程、房地产、金融、保险、知识产权、律师等诸多领域。另聘请21名精通经贸、建筑、法律等专业的资深人士组成专家咨询委员会，负责为重大疑难案件提供专业技术指导和法律问题咨询。

　　宜昌仲裁委员会办公室主要负责处理仲裁机构的日常事务，设综合科、发展科及案件办理科。其中：

　　综合科主要职责：1、联系安排仲裁机构的各项活动和会议；2、负责公文、印章、车辆、消防、安全、档案管理及接待工作；3、负责账务处理、财政预决算、财政审计检查、税费缴纳、仲裁费用收取、仲裁员报酬发放及日常财务管理；4、负责各项资产、设备的购置、登记和维护管理；5、负责办理人事、工资、公积金、社会保险等事宜；6、负责党建、文明创建及各项考核工作； 7、完成领导交办的其他工作任务。

　　发展科主要职责：1、负责信息科日常管理工作，制定本单位局域网建设及网络发展年度工作计划，提出发展的规划和计划建议，并组织实施；2、收集全国全省仲裁发展信息，开展仲裁互联网+活动，负责组织实施“两化”试点工作，联系指导本会分支机构开展仲裁活动； 3、协调解决网络信息化建设中存在的问题，定期报告信息工作，按时总结汇报；4、负责网络信息的运行监测、维护和数据安全，保证网络正常运行；5、做好各数据库的整理和收集工作，定期检查数据库存的使用情况，并将数据库存的有关书面资料整理并存档；6、负责协助软件公司进行项目的开发、实施及验收，处理好项目实施过程中出现的问题，随时掌握项目的实施进度，保证项目按计划进行，并及时向领导汇报项目进展工作；7、完成领导交办的其他工作任务。

　　案件办理科主职责：1、负责案件审理的组织、前期准备，案件的接待、咨询和受理登记工作；2、负责庭审记录和庭审活动的正常秩序；3、负责办案过程中的财产保全、调查取证、鉴定等联络和服务工作；4、负责仲裁文书的核阅、制作及送达；负责裁决执行的联系和跟踪服务工作；5、负责对社会影响大或风险较大的疑难案件做好评估和预防工作；6、负责联系协调与各级法院和相关部门的关系；7、负责仲裁员的聘任、培训、考核工作；8、完成领导交办的其他工作任务。

　　宜昌仲裁委员会办公室定编8人，现有编制人员8人，合同制职工5人。具体人员定岗定责如下：办公室主任1人，办公室副主任1人，科长4人，办案人员5人，财务人员1人，司机1人。仲裁委另聘有驻会咨询委员共2人。

　　截止2021年12月31日，本单位有正式聘用非在编工作人员5人，长期外聘劳务工作人员4人，聘用方式均为单位直接签订合同，专业技术岗位4人（其中：办案秘书3人，财务人员1人）、工勤岗1人，驻会专家咨询委员、调解员2人，保洁、安保人员2人。专业办案秘书主要从事案件审理、文书核阅送达等工作，财务人员主要从事税务申报、财务凭证编制、审核报销依据流程、年度审计、政府财务报告报送、财务预决算编制等相关事宜。工勤人员为单位司机主要负责公务用车使用、维修保养并协助综合科做好日常后勤工作。

　　二、部门决算单位构成

　　仲裁委员会办公室经市委编制部门批准成立的副县级公益二类事业单位，独立进行单位的账务核算与决算。

　　第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2020年部门决算表

　　（公开表）

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：宜昌仲裁委员会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.76	一、一般公共服务支出	32	419.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	399.76	本年支出合计	58	476.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	79.73	年末结转和结余	60	3.34
	30			61
总计	31	479.49	总计	62	479.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算总表

										公开02表
部门：宜昌仲裁委员会办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				399.76	399.76
201			一般公共服务支出	343.25	343.25
20199			其他一般公共服务支出	343.25	343.25
2019999			其他一般公共服务支出	343.25	343.25
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65
210			卫生健康支出	19.55	19.55
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56
213			农林水支出	6.00	6.00
21305			扶贫	6.00	6.00
2130505			生产发展	6.00	6.00
221			住房保障支出	14.01	14.01
22102			住房改革支出	14.01	14.01
2210201			住房公积金	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算总表

									公开03表
部门：宜昌仲裁委员会办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				476.15	285.33	190.82
201			一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
20199			其他一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
2019999			其他一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65
210			卫生健康支出	19.55	19.55
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56
213			农林水支出	6.00	6.00
21305			扶贫	6.00	6.00
2130505			生产发展	6.00	6.00
221			住房保障支出	14.01	14.01
22102			住房改革支出	14.01	14.01
2210201			住房公积金	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：宜昌仲裁委员会办公室								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399.76	一、一般公共服务支出	33	419.64	419.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.01	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	399.76	本年支出合计	59	476.15	476.15
年初财政拨款结转和结余	28	79.73	年末财政拨款结转和结余	60	3.34	3.34
一般公共预算财政拨款	29	79.73		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	479.49	总计	64	479.49	479.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：宜昌仲裁委员会办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				476.15	285.33	190.82
201			一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
20199			其他一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
2019999			其他一般公共服务支出	419.64	228.82	190.82
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65
210			卫生健康支出	19.55	19.55
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56
213			农林水支出	6.00	6.00
21305			扶贫	6.00	6.00
2130505			生产发展	6.00	6.00
221			住房保障支出	14.01	14.01
22102			住房改革支出	14.01	14.01
2210201			住房公积金	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：宜昌仲裁委员会办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.92	302	商品和服务支出	80.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.71	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	42.06
人员经费合计		204.92	公用经费合计					80.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：宜昌仲裁委员会办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.27					0.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：宜昌仲裁委员会办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
部门：宜昌仲裁委员会办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算量化评价表

单位名称：宜昌仲裁委员会办公室
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	7.67	3.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	18.77	1.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.70	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-72.65	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	35.42	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-45.95	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

　　第三部分宜昌仲裁委员会办公室2021年部门决算安排情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计479.49万元，其中财政预算收入399.76万元，年初结转结余资金79.73万元；实际预算支出总计476.15万元，其中基本支出285.33万元，项目支出190.82万元，年末结转结余3.34万元。与上年度相比，收入总计增加11.81万元，同比增长2.53%。

　　收入情况变动主要原因：一是人事政策变动调整，工资、绩效、公积金、社保及五项奖等变化；二是因单位局域网建设及网络发展的需要，办公设备急需购置更换，于2020年增设了“仲裁业务信息管理平台软件”、“办案办公设备购置经费”2个项目，因疫情原因“仲裁业务信息管理平台软件”起动未实施完成，结转至2021年开发完成安装调试成功验收支付，相比上年收入总计有所增加。

　　本部门2021年度支出总计476.15万元，比上年增加88.20万元，同比增长22.73%。

　　支出情况变动主要原因：一是人事政策变动调整，工资、绩效、公积金、社保及五项奖等变化，公用经费各项费用支出增加，当年举办了400余人的大型《仲裁员法律实务专题培训》，基本支出较上年相比有所增长。二是上年未执行完成的项目结转至2021年执行，受新冠肺炎疫情影响上年的项目执行率未达预算指标， 部分“办案办公设备购置费”结转至2021年执行完成；“仲裁业务信息管理平台软件”项目上年虽已起动处于试运行阶段，但未实施完工验收付款，于2021年开发完成安装调试成功验收支付，整体相比较上年支出有所增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　1、财政拨款总收入：

　　2021年度财政拨款收入399.76万元（不含年初结转结余资金79.73万元），与上年相比减少22.51万元，同比下降5.33%。

　　收入情况变动主要原因：一是年初未执行完的公用、项目经费结转结余数额较大，二是按要求严格贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，大力优化部门支出，从严控制、压减一般性公共预算支出。同上年财政拨款相比，拨款收入有所减少。

　　2、非税收入类：

　　本年核定非税收入预算总额3060.98万元，2021年1月至12月实际收入564.28万元（非税类收入受当年案件受理量及案件受理标的额等因素影响）。2021年国库集中支付累计支出抵收入399.76万元。 2021年在本办领导和全体员工勤奋努力下，取得了564.28万元收入，全部上缴国库。

　　（三）支出决算情况说明

　　2021年本年实际支出476.15万元（含年初结转结余资金79.73万元），其中：基本支出285.33万元，占本年实际支出的59.92%，项目支出190.82万元，占本年实际支出的40.08%。

　　支出情况变动主要原因：一是为落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支，规范开支事宜，二是受新冠肺炎疫情影响上年公用经费、项目经费（“办案办公设备购置费”、“仲裁业务信息管理平台软件”）执行率未达预算指标，结转至2021年执行完成。“仲裁业务信息管理平台软件”项目上年虽已起动处于试运行阶段，但未实施完工验收付款，于2021年开发完成安装调试成功验收支付，整体相比较上年支出有所增加。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1、财政拨款收入支出决算情况

　　2021年财政拨款收入399.76万元（不含年初财政拨款结转结余79.73万元）收入与上年相比减少22.51万元，同比下降5.33%。

　　财政拨款收入情况变动主要原因：一是年初未执行完的公用、项目经费结转结余数额较大，二是按要求严格贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，大力优化部门支出，从严控制、压减一般性公共预算支出。同上年财政拨款相比，拨款收入有所减少。

　　财政拨款支出总计479.49万元（含年初财政拨款结转结余79.73万元），其中本年支出476.15万元，年末财政拨款结转结余3.34万元。支出与上年相比增加88.20万元，同比增加22.73%。

　　支出总体情况变动主原因：一是为落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支，规范开支事宜，二是受新冠肺炎疫情影响上年公用经费、项目经费（“办案办公设备购置费”、“仲裁业务信息管理平台软件”）执行率未达预算指标，结转至2021年执行完成。“仲裁业务信息管理平台软件”项目上年虽已起动处于试运行阶段，但未实施完工验收付款，于2021年开发完成安装调试成功验收支付，整体相比较上年支出有所增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出476.15万元，其中：基本支出285.33万元，占59.92%；项目支出190.82万元，占40.08%；年末结转3.34万元。

　　支出情况变动主要原因：一是为落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支，规范开支事宜，二是受新冠肺炎疫情影响上年公用经费、项目经费（“办案办公设备购置费”、“仲裁业务信息管理平台软件”）执行率未达预算指标，结转至2021年执行完成。“仲裁业务信息管理平台软件”项目上年虽已起动处于试运行阶段，但未实施完工验收付款，于2021年开发完成安装调试成功验收支付，整体相比较上年支出有所增加。

　　一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　一般公共服务类支出（201类）

　　2021年一般公共服务支出419.64万元，占88.13%，主要用于基本支出中的人员、公用经费支出以及项目经费支出。其中基本支出228.82万元，项目经费支出190.82万元。

　　社会保障和就业支出（208类）

　　2021年社会保障和就业支出16.95万元，占3.56%，主要主于人员经费中的机关事业养老及职业年金缴费。

　　卫生健康支出（210类）

　　2021年卫生健康支出19.55万元，占4.11%，主要用于人员经费中的养老、职业年金及社保。

　　农林水支出（213）

　　2021年农林水支出6万元，占1.26%，主要用于支持社区、乡村振兴经费。

　　住房保障支出（221类）

　　2021年住房保障支出14.01万元，2.94%，主要用于人员经费中的住房公积金缴纳。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出285.33万元，其中：人员经费204.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出等；公用经费80.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本部门“三公”经费全年实际支出0.27万元，同比上年增加0.2万元，增长285.71%。

　　1、公务用车运行维护费0元。主要原因：《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预【2017】98号）明确，部门预算经济分类科目30231公务用车运行维护费和政府预算经济分类科目50208公务用车运行维护费对应，反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车支出。本部门属公益二类事业单位，公务用车维护费支出在“其他交通费”列支，不在“公务用车运行维护费”中反映 。因此，“公务用车运行维护费”无数据，“三公”经费全年实际支出0.27万元只含公务接待费支出。

　　“其他交通费”（含公务车辆维护、保险、燃料、过路过桥费、车辆租赁及车改交通补贴等）全年实际支出5.91万元。同比去年“其他交通费”支出4.93万元，增加了0.98万元，同比增加19.88%，主要原因疫情后仲裁案件办理数量增多，公务车辆使用、维修（护）次数增加，同上年相比较有所增长。

　　2、公务接待费0.27万元（其中国内接待0.27万元，国（境）外接待费0元），较年初预算1万元，节约0.73万元，较上年支出数增加0.2万元，同比增长285.71%。主要原因一是为落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待结算事宜；二是受新冠肺炎疫情后，接待工作正常开展，接待批次及人数较上年增加，公务接待费用相应提高，但未超年初预算计划。2021年国内公务接待4批次，共计31人次（含陪同人员）。

　　3、本部门2021年无因公出国（境）团组数及人数，无国外公务接待支出。

　　4、本部门2021年未购置公务车辆，无“公务用车购置费”，购置费为0。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌仲裁委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

　　（十）“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年本部门“三公”经费全年实际支出0.27万元，同比上年增加0.2万元，增长285.71%。

　　1、公务用车运行维护费0元。主要原因：《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预【2017】98号）明确，部门预算经济分类科目30231公务用车运行维护费和政府预算经济分类科目50208公务用车运行维护费对应，反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车支出。仲裁委员会属公益二类事业单位，公务用车维护费支出在“其他交通费”列支，不在“公务用车运行维护费”中反映 。因此，“公务用车运行维护费”无数据，“三公”经费全年实际支出0.27万元只含公务接待费支出。

　　“其他交通费”（含公务车辆维护、保险、燃料、过路过桥费、车辆租赁及车改交通补贴等）全年实际支出5.91万元。同比去年“其他交通费”支出4.93万元，增加了0.98万元，同比增加19.88%，主要原因疫情后仲裁案件办理数量增多，公务车辆使用、维修（护）次数增加，同上年相比较有所增长。

　　2、公务接待费0.27万元（其中国内接待0.27万元，国（境）外接待费0元），较年初预算1万元，节约0.73万元，较上年支出数增加0.2万元，同比增长285.71%。主要原因一是为落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待结算事宜；二是受新冠肺炎疫情后，接待工作正常开展，接待批次及人数较上年增加，公务接待费用相应提高，但未超年初预算计划。2021年国内公务接待4批次，共计31人次（含陪同人员）。

　　3、本办无因公出国（境）团组数及人数，无国外公务接待支出。

　　4、本办2021年未购置公务车辆，无“公务用车购置费”，购置费为0。

　　（十一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年部门事业单位机关运行经费支出80.41万元。其中：办公费3.10万元、印刷费1.93万元、水费0.86万元、电费2.07万元、邮电费1.45万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.5万元、维修（护）费5万元、培训费3.18万元、公务接待0.27万元、劳务费3.34万元、委托业务费3.6万元、工会经费2.35万元、福利费2.73万元、其他交通费5.91万元、其他商品服务支出42.06万元。较上年增加37.29万元，同比增长86.48%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响上年公用经费各项费用执行率未达预算指标，未执行完成的结转至2021年支付完成，公用经费整体较上年有所增幅。

　　（十二）政府采购支出情况说明

　　本部门2021年度政府采购支出33.68万元。其中：采购复印纸0.45万元，车辆保险0.21万元，仲裁业务信息管理平台软件26.6万元，办公用电脑、复印机设备5.13万元，办公用文件柜、桌椅1.29万元，无其他政府性采购。政府采购均按协议供货规定执行，进行了政府采购备案登记。

　　（十三）国有资产占用情况说明

　　本办截止2021年12月31日，本部门共有公务车辆1辆，均用于案件办理中文书送达、调查取证和围绕案件开展的一系列公务事项，以及单位行政公务活动的支出。单位无价值在50万元及100万元以上的设备。

　　（十四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据预算绩效管理要求，市财政对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，全年共涉及资金476.15万元，其中人员经费支出204.92万元，公用经费80.41万元、运转性项目支出190.82万元，上年结转安排支出79.73万元，年末结转结余资金3.34万元，为项目经费资金。

　　具体情况如下：

　　1、人员支出情况

　　2021年人员经费预算190.32万元，其中年初预算190.32万元，当年无追加。全年实际支出204.92万元，占全年预算42.74%。

　　2、公用支出情况

　　2021年公用经费年初预算95.01万元（含年初财政结转结余资金27.31万元），当年无追加。全年实际支出80.41万元，占全年预算19.81%。

　　3、项目支出情况

　　单位2021年项目经费预算安排194.16万元（含年初结转结余资金52.42万元），当年无追加。全年实际支出190.82万元，占全年预算98.28%。

　　2021年全年项目经费实际支出190.82万元（含年初结转结余资金52.42万元），占全年预算98.28%，当年无追加预算；共有预算项目4个，其中2个为上年未执行完的年末结转项目 ,对项目资金使用情况如下说明：

　　（1）仲裁员工作经费项目

　　该项目年初预算安排90.17万元（含年初结转结余资金5.17万元），资金使用90.17万元，使用率100%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响后，仲裁案件数量增多，仲裁员劳务费增加，仲裁员工作经费指标全部执行完成达到预期目标值。

　　（2）聘用人员劳务经费

　　该项目为运转性项目，安排预算82.85万元（含年初结转结余资金10.85万元），实际支出67.59万元，使用率81.58%。主要原因：聘用人员劳务中奖励性工资部分支出时间需在考核合格后核发，当年奖励性支出未全部支付完毕。形成部分聘用人员劳务经费节余情况。

　　（3）办案办公设备购置费

　　该项目年初无预算安排，余额为上年的结转6.41万元，实际支出6.41万元，使用率100%。主要原因：上度受新冠肺炎疫情影响指标完成情况未达到预期目标值，结转至2021年执行完成。

　　（4）仲裁业务信息管理平台软件

　　该项目年初无预算安排，余额为上年结转30万元，实际支出26.66万元，使用率88.67%。主要原因：仲裁业务信息管理平台软件项目上年已在当年起动，处于试运行阶段，因受新冠肺炎疫情影响，未最终实施完工验收付款，于2021年开发完成安装调试成功验收支付全部款项的95%，合同约定剩余5%尾款次年支付。

　　4、从自评结果来看，部门存在问题如下：

　　（1）预算编制不精准

　　人员经费预算编制不准确。由于单位属于公益二类事业单位性质，年中又不能根据实际情况增减调整预算，导致人员经费预算编制难于精准 。

　　公用经费实际支出数相比预算偏差较大。预算时对次年经济运行趋势判断不准确，国家政策导向把握不够，又因疫情的影响，公用经费预算执行率未完成。

　　（2）政府采购应纳入预算编制。

　　5、改进措施如下：

　　（1）增强预算编报的合理性，编制人员经费预算时，合理预计年度人员调整变化、社会保险缴费相关政策的变动因素及单位绩效工资的情况，科学合理编制人员支出预算。编制公用经费预算时以以前年度数据作为参考依据，为下一年编制预算提供据实可靠的数据支撑。研究经济发展规律，加强政策制度学习，注重预算编制的规范性、科学性、准确性，加强监督分析和管理，提高预算执行率。

　　（2）建议单位在年初编制政府采购计划时，结合单位的固定资产清理工作，实时了解单位资产情况，编制政府采购预算，避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为。

　　（3）重视财务管理，提升单位各项制度执行的有效性。对财务人员定期进行会计核算、预算编制能力以及相关制度的培训。提升人员经费、公用经费及项目经费编制相关的知识素养，提高业务能力，规范核算意识，对原始凭证进行严格审核，支出严格按照相关内容执行，避免出现财务处理不规范，决算表数据与单位账务数不相符的情况。

　　（4）重视整改工作，有针对性的采取措施进行整改，避免以后年度有同样的问题发生。

　　6、发展性项目绩效评价

　　本部门2021年无发展性项目

　　（十五）其他重要事项情况说明（扶贫资金安排使用情况）

　　扶贫资金筹集渠道、来源及资金使用情况

　　2021年上级未对本办下达专项资金，单位因无直接对口的扶贫点，未向财政申报扶贫专项计划， 2021年未安排精准扶贫帮扶经费。

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本办按财政部门规定，参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本办部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　12、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

　　13、财政扶贫资金：一般指财政专项扶贫资金，该资金是中国国家财政预算安排用于支持各省（自治区、直辖市）农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场（以下简称各地）加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。