宜昌市经信局2021年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 宜昌市经信局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分 宜昌市经信局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市经信局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 宜昌市经信局概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订工业和信息化发展战略、政策和措施建议，起草有关规范性文件。协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

　　（二）拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划和产业政策。提出优化产业布局、结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

　　（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和引导。协调解决经济运行发展中的有关问题并提出措施建议。组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的重大问题。

　　（四）负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的意见；组织编制工业投资、技术改造的重点项目计划并组织实施；负责工业投资、技术改造的重点项目协调和服务。

　　（五）提出工业企业技术创新措施和建议，组织推动工业企业技术创新、新产品开发；推进产学研结合，促进科技成果产业化，推动新兴产业发展；指导工业企业质量管理工作。

　　（六）拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施并组织实施；负责推进中小企业成长工程；推进中小企业服务体系建设。

　　（七）负责统筹推进工业领域信息化发展，拟订信息化和工业化融合发展规划、提出政策建议；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化改造和应用。

　　（八）组织拟订重大技术装备发展规划、政策措施，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

　　（九）落实工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（十）研究提出工业领域对外投资和承接国内外产业转移的政策和措施，指导工业企业对外经济合作与交流；指导工业企业开拓国内外市场；协调工业企业招商引资工作。

　　（十一）参与拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。

　　（十二）引导推动全市精细化工、食品、生物医药、先进装备制造、电子信息、新型建材、冶金、纺织等产业发展，贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准，研究拟订产业发展规划，加强产业链研究，推动产业向价值链高端转型发展；监测分析产业运行情况，协调解决产业发展的重大问题。

　　（十三）研究拟定并组织实施人工智能、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算等产业发展战略、规划和政策措施。指导协调全市通信基础设施建设、通信应急管理工作。承办市国防动员委员会有关信息动员相关工作。

　　（十四）承担全市盐业、煤炭、电力等行业管理。依法履行电力监督检查权和行政执法权；负责监测分析日常电力运行；协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。

　　（十五）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十六）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　我部门局机关内设机构现为19个，即办公室、法规科（企业负担监督办公室）、经济运行科、科技与投资科、电子信息产业科、信息化推进科（市国防动员委员会信息产业动员办公室）、产业规划科、中小企业科、原材料工业科、化工工业科（市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室）、消费品工业科、装备工业科（汽车产业科）、电力科（执法科）、安全生产科、国防军工科、融办秘书科、人事科、机关党委办公室、离退休干部科。

　　我部门下属二级单位1个，即宜昌市中小企业服务中心，宜昌市中小企业服务中心内设办公室、网络服务部、培训服务部三个部门。

　　三、部门决算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：宜昌市经济和信息化局机关、宜昌市中小企业服务中心。

　　第二部分 宜昌市经信局2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,347.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	39.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,039.77
	9		九、卫生健康支出	40	394.07
	10		十、节能环保支出	41	52.32
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,821.01
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.95
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	106.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,347.12	本年支出合计	58	3,462.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	136.90	年末结转和结余	60	21.88
	30			61
总计	31	3,484.02	总计	62	3,484.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

										公开02表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,347.12	3,347.12
206			科学技术支出	12.50	12.50
20604			技术研究与开发	12.50	12.50
2060499			其他技术研究与开发支出	12.50	12.50
208			社会保障和就业支出	1,038.71	1,038.71
20805			行政事业单位养老支出	1,038.71	1,038.71
2080501			行政单位离退休	947.84	947.84
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	394.07	394.07
21011			行政事业单位医疗	394.07	394.07
2101101			行政单位医疗	68.46	68.46
2101102			事业单位医疗	7.27	7.27
2101103			公务员医疗补助	318.34	318.34
211			节能环保支出	17.32	17.32
21103			污染防治	17.32	17.32
2110304			固体废弃物与化学品	17.32	17.32
215			资源勘探工业信息等支出	1,777.60	1,777.60
21505			工业和信息产业监管	1,595.15	1,595.15
2150501			行政运行	1,167.37	1,167.37
2150502			一般行政管理事务	318.17	318.17
2150599			其他工业和信息产业监管支出	109.61	109.61
21508			支持中小企业发展和管理支出	182.45	182.45
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	182.45	182.45
221			住房保障支出	106.92	106.92
22102			住房改革支出	106.92	106.92
2210201			住房公积金	106.92	106.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

									公开03表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,462.14	2,811.61	650.53
206			科学技术支出	39.10		39.10
20604			技术研究与开发	39.10		39.10
2060499			其他技术研究与开发支出	39.10		39.10
208			社会保障和就业支出	1,039.77	1,039.77
20805			行政事业单位养老支出	1,039.77	1,039.77
2080501			行政单位离退休	948.90	948.90
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	394.07	394.07
21011			行政事业单位医疗	394.07	394.07
2101101			行政单位医疗	68.46	68.46
2101102			事业单位医疗	7.27	7.27
2101103			公务员医疗补助	318.34	318.34
211			节能环保支出	52.32		52.32
21103			污染防治	52.32		52.32
2110304			固体废弃物与化学品	52.32		52.32
215			资源勘探工业信息等支出	1,821.01	1,270.85	550.16
21505			工业和信息产业监管	1,638.56	1,167.37	471.19
2150501			行政运行	1,167.37	1,167.37
2150502			一般行政管理事务	356.64		356.64
2150599			其他工业和信息产业监管支出	114.56		114.56
21508			支持中小企业发展和管理支出	182.45	103.48	78.97
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	182.45	103.48	78.97
216			商业服务业等支出	8.95		8.95
21606			涉外发展服务支出	8.95		8.95
2160699			其他涉外发展服务支出	8.95		8.95
221			住房保障支出	106.92	106.92
22102			住房改革支出	106.92	106.92
2210201			住房公积金	106.92	106.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,347.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	39.10	39.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,039.77	1,039.77
	9		九、卫生健康支出	41	394.07	394.07
	10		十、节能环保支出	42	52.32	52.32
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,821.01	1,821.01
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.95	8.95
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	106.92	106.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,347.12	本年支出合计	59	3,462.14	3,462.14
年初财政拨款结转和结余	28	136.90	年末财政拨款结转和结余	60	21.88	21.88
一般公共预算财政拨款	29	136.90		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,484.02	总计	64	3,484.02	3,484.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				3,462.14	2,811.61	650.53
206			科学技术支出	39.10		39.10
20604			技术研究与开发	39.10		39.10
2060499			其他技术研究与开发支出	39.10		39.10
208			社会保障和就业支出	1,039.77	1,039.77
20805			行政事业单位养老支出	1,039.77	1,039.77
2080501			行政单位离退休	948.90	948.90
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	394.07	394.07
21011			行政事业单位医疗	394.07	394.07
2101101			行政单位医疗	68.46	68.46
2101102			事业单位医疗	7.27	7.27
2101103			公务员医疗补助	318.34	318.34
211			节能环保支出	52.32		52.32
21103			污染防治	52.32		52.32
2110304			固体废弃物与化学品	52.32		52.32
215			资源勘探工业信息等支出	1,821.01	1,270.85	550.16
21505			工业和信息产业监管	1,638.56	1,167.37	471.19
2150501			行政运行	1,167.37	1,167.37
2150502			一般行政管理事务	356.64		356.64
2150599			其他工业和信息产业监管支出	114.56		114.56
21508			支持中小企业发展和管理支出	182.45	103.48	78.97
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	182.45	103.48	78.97
216			商业服务业等支出	8.95		8.95
21606			涉外发展服务支出	8.95		8.95
2160699			其他涉外发展服务支出	8.95		8.95
221			住房保障支出	106.92	106.92
22102			住房改革支出	106.92	106.92
2210201			住房公积金	106.92	106.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,322.17	302	商品和服务支出	190.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	275.93	30201	办公费	23.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	588.83	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.38	30203	咨询费		310	资本性支出	3.79
30106	伙食补助费	35.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.62	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	73.34	30209	物业管理费	13.11	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备
30113	住房公积金	106.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,295.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	144.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费	814.37	30217	公务接待费	3.44	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	84.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	245.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	38.17
人员经费合计		2,617.82	公用经费合计					193.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.3		5.3		5.3	5	8.44		5.00		5.00	3.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
部门：宜昌市经济和信息化局（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 宜昌市经信局2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款3347.12万元，上年结转136.9万元，本年度实际收入3484.02万元；本部门2021年度实际支出3462.14万元，年末结余21.88万元。其中科学技术支出39.1万元；社会保障和就业支出1039.77万元；基本医疗支出394.07万元；节能环保支出52.32万元；资源勘探信息支出1821.01万元；商业服务业支出8.95万元；住房保障支出106.92万元。

　　与上年度实际财政收入3660.51万元、财政支出3522.42万元相比，收入减少176.49万元、下降4.8%；支出减少60.28万元、下降1.7%。主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费支出减少一半；二是本年项目经费支出减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本部门2021年度财政拨款3347.12万元（不含上年结转），比上年财政拨款3522.69万元增加减少175.57万元，下降5%，主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费拨入减少一半；二是本年项目经费拨入减少。

　　本年度拨款明细：科学技术支出拨入12.5万元；社会保障和就业拨入1038.71万元（包含离退休人员经费、机关养老保险缴费、职业年金缴费）；医疗卫生拨入394.07万元；节能环保拨入17.32万元；资源勘探工业信息拨入1777.6万元（包含人员经费、公用经费和项目经费）；住房保障拨入106.92万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本部门2021年度实际支出3462.14万元（含上年结转），比上年决算支出减少60.28万元，下降1.7%，主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费支出减少一半；二是本年项目经费支出减少。

　　其中：科学技术支出39.1万元；社会保障和就业支出1039.77万元（包含离退休人员经费、机关养老保险缴费）；医疗卫生支出394.07万元；节能环保支出52.32万元；资源勘探信息等支出1821.01万元（包含人员经费、公用经费和项目经费）；商业服务业支出8.95万元；住房保障支出106.92万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入3347.12万元，财政拨款上年结转136.9万元，本年度实际收入3484.02万元，与上年财政拨款实际收入3660.51万元相比减少176.49万元，下降4.8%，主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费拨入减少一半；二是本年项目经费拨入减少。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3462.14万元，年末结余21.88万元，其中：其中科学技术支出39.1万元；社会保障和就业支出1039.77万元；基本医疗支出394.07万元；节能环保支出52.32万元，资源勘探信息支出1821.01万元，商业服务业支出8.95万元；住房保障支出106.92万元。与上年决算支出3522.42万元相比减少60.28万元，下降1.7%，主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费支出减少一半；二是本年项目经费支出减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3462.14万元，其中基本支出2811.61万元，项目支出650.53万元，与上年决算支出相比减少60.28万元，下降1.7%，主要原因一是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费支出减少一半；二是本年项目经费支出减少。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2811.61万元，其中人员经费2617.82万元，公用经费193.79万元。与年初预算相比增加264万元，主要原因是一是年初预算无丧葬抚恤费，而本年度发放5人丧葬抚恤费；二是年中追加人员经费，其中包含增人增资、增发离休费、补发住房货币化补贴等，年初均未安排预算。与上年度一般公共财政拨款基本支出相比减少51.28万元，主要原因是2020年因病去世10名离退休老干部，而2021年因病去世5名离退休老干部，抚恤费支出比上年度减少一半。

　　人员经费支出明细：①在职工资福利支出1322.17万元，其中：工资奖金支出966.54万元；养老保险缴费81.62万元；职业年金缴费11.44万元；在职人员医疗保险146.53万元；残疾人就业保障金缴费9.12万元；住房公积金支出106.92万元。②对个人和家庭补助支出1295.65万元，其中：离退休费支出959.03万元；抚恤费支出84.85万元；退休人员医疗费245万元，遗属生活补助6.77万元。

　　公用经费支出明细：办公费23.02万元；印刷费1.81万元；水电费13.76万元；邮电费2.68万元；物业管理费13.11万元；差旅费7.6万元；维修费15.32万元；培训费0.02万元；公务接待费3.44万元；劳务费和委托业务费0.4万元；公务用车运行费5万元；工会经费和福利费28.94万元；其他交通费用36.73万元；其他商品和服务支出38.17万元，办公设备购置费3.79万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年度本部门“三公”经费支出8.44万元，与年初预算10.3万元相比减少1.86万元，下降18.1%，主要原因是厉行节约，也是根据实际工作需要据实支出；与上年“三公”经费支出8.89万元相比减少0.45万元，下降5%，基本持平略有下降，主要原因也是根据实际工作需要据实支出。

　　“三公”经费明细：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。因受疫情影响，年初预算0万元。

2. 公务用车运行费支出5万元。与年初预算5.3万元相比减少0.3万元，下降6%；与上年支出5.03万元相比减少0.03万元，下降0.6%，与年初预算相比、与上年支出相比基本持平。经信局机关公务车保有量1台、下属二级单位中小企业服务中心公务车保有量1台。本年度公务用车购置数为0。
3. 公务接待费支出3.45万元，全年共接待31批次389人。与年初预算5万元相比减少1.55万元，下降31%；与上年支出3.86万元相比减少0.41万元，下降10.6%。主要原因是受疫情影响接待工作略有减少导致接待费略有下降。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金支出

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年度本部门“三公”经费支出8.44万元，与年初预算10.3万元相比减少1.86万元，下降18.1%；与上年“三公”经费支出8.89万元相比减少0.45万元，下降5%。与上年“三公”经费支出相比基本持平，比预算下降主要原因是接待费有所下降，也是根据实际工作需要据实支出。

　　“三公”经费明细为：（一）因公出国（境）费支出0万元。因受疫情影响，年初预算0万元；（二）公务用车运行费支出5万元。与年初预算5.3万元相比减少0.3万元，下降6%；与上年支出5.03万元相比减少0.03万元，下降0.6%，与年初预算相比、与上年支出相比基本持平；（三）公务接待费支出3.45万元，全年共接待31批次389人。与年初预算5万元相比减少1.55万元，下降31%；与上年支出3.86万元相比减少0.41万元，下降10.6%。主要原因是受疫情影响接待工作略有减少导致接待费略有下降。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出193.79万元，其中：办公费23.02万元；印刷费1.81万元；水电费13.76万元；邮电费2.68万元；物业管理费13.11万元；差旅费7.6万元；维修费15.32万元；培训费0.02万元；公务接待费3.44万元；劳务费和委托业务费0.4万元；公务用车运行费5万元；工会经费和福利费28.94万元；其他交通费用36.73万元；其他商品和服务支出38.17万元，办公设备购置费3.79万元。

　　机关运行经费比年初预算199.19万元减少5.4万元、下降2.7%，主要原因是受疫情影响公务接待费支出、离退休公务费支出比预算均有减少。与上年机关运行经费支出194.14万元相比减少0.35万元，下降1.8%，基本持平，主要原因是根据实际工作据实支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元。具体明细：采购通用设备3.79万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，局机关应急保障用车1辆、下属二级单位中小企业服务中心应急保障用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备。
十四、预算整体支出绩效自评结果情况说明
（一）整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出绩效开展自评，共涉及资金3484.02万元；对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包含部门运转类项目18个672.41万元。我部门2021年度部门整体支出绩效自评结果为87分。

　　项目执行情况综述如下：运转类项目年初预算9个，预算数为385.78万元（年底调整退回9.62万元）；年中追加项目4个159.22万元；2020年结转项目5个137.03万元，剔除年底调整退回项目9.62万元，2021年度项目收入合计672.41万元。2021年度项目实际支出650.53万元，预算执行率为96.7%，从具体项目的预算执行情况来看，其中：有2个项目是按照实际工作发生的费用根据合同约定据实结算，结余款在2022年将退回给财政；有1个项目是减免的房租已直接在2021年底退回给财政。其他项目总体来说预算执行情况良好。

　　（二）存在的问题和原因

　　从评价结果来看，我部门预算编报及时，编制内容清晰、完整；预算执行过程中，人员经费、公用经费的使用按相关制度执行，均合法合规，“三公经费”控制较好。项目资金支付均有合规的审批程序，与往年相比，本年度项目资金支付进度较好、项目资金使用率较高。单位财务制度、资产管理等制度基本科学、规范、完整，财务管理工作基本到位。但仍存在不足，如资金支付进度不达标、资产配置超标。主要是因为2021年人员绩效奖励集中在12月支付，部分项目资金付款集中在下半年，资产配置问题主要是因为2021年接受国产电脑及打印机调拨数量比较多。
　　（三）下一步拟改进措施
今后在编制预算时应以上年度数据作为参考依据，根据近几年的预算数、实际支出数、人员增减变化情况、项目支出情况并结合本年度工作计划合理预算，合理掌握资金支付进度，督促相关业务科室按照项目进度付款，及时办理财务结算。严格按照资产配置相关规定并结合本单位实际情况，严格执行资产配置标准。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；二是加强项目执行进度跟踪管理；三是将2021年绩效评价结果作为2023年预算编制重要依据，及时调整执行率不高的项目资金额度。

　　附件：2021年度市经信局预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	1	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	87

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、资源勘探工业信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

　　10、项行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　11、项一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　13、行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　14、卫生健康支出：具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　15、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　18、住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　19、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的住房公积金。

　　20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　（2）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　（3）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　（4）其他社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

　　（5）伙食补助费：反映发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　（6）绩效工资：反映所属事业单位工作人员的绩效工资。

　　（7）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

　　（8）职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（9）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　（10）离休费：反映离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　（11）退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。

　　（12）抚恤金：反映按规定开支的离退休人员的各项抚恤金。

　　（13）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量的生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

　　（14）医疗费：反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。

　　（15）医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，以及按规定开支的基本医疗保险和医疗救助支出等。

　　（16）奖励金：反映奖励支出，如对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励等。

　　（17）住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（18）提租补贴：反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（19）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　21、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　（1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（2）印刷费：反映印刷费支出。

　　（3）咨询费：反映各项业务咨询方面的支出。

　　（4）手续费：反映各类手续费支出。

　　（5）水费：反映水费、污水处理费等支出。

　　（6）电费：反映电费支出。

　　（7）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　（8）取暖费：反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　（9）物业管理费：反映办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　（10）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

　　（11）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　（12）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　（13）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　（14）培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

　　（15）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（16）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（17）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　（18）工会经费：反映按规定提取的工会经费。

　　（19）福利费：反映按规定提取的福利费。

　　（20）公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（21）其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　（22）税金及附加费用：反映所属事业单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

　　（23）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　（24）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　（25）专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

　　（26）信息网络及软件购置更新：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

　　22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　24、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：
　　2021年宜昌市经济和信息化局决算公开（本级）
　　2021年宜昌市经济和信息化局决算公开（中心）