宜昌市统计局2021年部门决算公开

　　目 录

　　第一部分宜昌市统计局基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分宜昌市统计局2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分宜昌市统计局2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 宜昌市统计局所属单位2021年决算公开情况

　
第一部分 宜昌市统计局基本概况

　　一、部门职责

　　1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施。

　　2.按照国家国民经济核算体系、制度和方法，核算全市生产总值，组织投入产出调查。

　　3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

　　4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

　　5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织三峡坝库区监测、鄂西生态文化旅游圈的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

　　7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.收集、整理长江沿岸城市、中西部地区同等城市及省内市际统计数据，组织实施相关统计资料交换和统计交流合作项目，组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。

　　9.审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

　　10.协助管理县（市、区）统计局正、副局长；受省主管部门委托，管理全市省属机构的党务、纪检、信息化建设和后勤保障等工作；组织指导全市统计干部专业理论知识教育和业务培训。

　　11.建立并管理市级统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全省基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

　　12.组织、指导全市统计基层建设和统计基础工作，贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

　　13.参与科技进步目标责任制考核、行风评议、社会治安综合测评工作。

　　14.为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　15.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　宜昌市统计局机关（内设10个科室）：办公室（机关党委）、国民经济综合与核算科、统计设计管理与政策法规科、工业统计科、能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与社会科技统计科、服务业统计科。

　　局直属事业单位：宜昌市普查中心、宜昌市统计执法监督局、宜昌市社情民意调查中心。

　　2021年宜昌市统计局编制人数48人，其中：行政编制29人,机关工勤3人，事业编制16人。

　　2021年底宜昌市统计局实有在职人员44人，其中：行政编制26人，机关工勤3人，事业编制15人。

　　
第二部分宜昌市统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表
				公开01表
部门：宜昌市统计局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,448.59	一、一般公共服务支出	32	1,064.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.00
	9		九、卫生健康支出	40	149.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	80.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,448.59	本年支出合计	58	1,521.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	105.54	年末结转和结余	60	32.80
	30			61
总计	31	1,554.13	总计	62	1,554.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表
							公开02表
部门：宜昌市统计局							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,448.59	1,448.59
201			一般公共服务支出	992.14	992.14
20105			统计信息事务	992.14	992.14
2010501			行政运行	956.37	956.37
2010505			专项统计业务	8.32	8.32
2010507			专项普查活动	27.44	27.44
208			社会保障和就业支出	186.00	186.00
20805			行政事业单位养老支出	184.78	184.78
2080501			行政单位离退休	123.72	123.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210			卫生健康支出	149.82	149.82
21011			行政事业单位医疗	149.82	149.82
2101101			行政单位医疗	57.46	57.46
2101103			公务员医疗补助	92.36	92.36
213			农林水支出	40.00	40.00
21305			扶贫	40.00	40.00
2130505			生产发展	40.00	40.00
221			住房保障支出	80.64	80.64
22102			住房改革支出	80.64	80.64
2210201			住房公积金	80.64	80.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表
								公开03表
部门：宜昌市统计局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,521.33	1,323.75	197.58
201			一般公共服务支出	1,064.88	907.29	157.58
20105			统计信息事务	1,064.88	907.29	157.58
2010501			行政运行	976.49	907.29	69.19
2010505			专项统计业务	8.32		8.32
2010507			专项普查活动	80.07		80.07
208			社会保障和就业支出	186.00	186.00
20805			行政事业单位养老支出	184.78	184.78
2080501			行政单位离退休	123.72	123.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210			卫生健康支出	149.82	149.82
21011			行政事业单位医疗	149.82	149.82
2101101			行政单位医疗	57.46	57.46
2101103			公务员医疗补助	92.36	92.36
213			农林水支出	40.00		40.00
21305			扶贫	40.00		40.00
2130505			生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	80.64	80.64
22102			住房改革支出	80.64	80.64
2210201			住房公积金	80.64	80.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：宜昌市统计局					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,448.59	一、一般公共服务支出	33	1,056.88	1,056.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.00	186.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.82	149.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.64	80.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,448.59	本年支出合计	59	1,513.33	1,513.33
年初财政拨款结转和结余	28	97.54	年末财政拨款结转和结余	60	32.80	32.80
一般公共预算财政拨款	29	97.54		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,546.13	总计	64	1,546.13	1,546.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：宜昌市统计局					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,513.33	1,315.75	197.58
201			一般公共服务支出	1,056.88	899.29	157.58
20105			统计信息事务	1,056.88	899.29	157.58
2010501			行政运行	968.49	899.29	69.19
2010505			专项统计业务	8.32		8.32
2010507			专项普查活动	80.07		80.07
208			社会保障和就业支出	186.00	186.00
20805			行政事业单位养老支出	184.78	184.78
2080501			行政单位离退休	123.72	123.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210			卫生健康支出	149.82	149.82
21011			行政事业单位医疗	149.82	149.82
2101101			行政单位医疗	57.46	57.46
2101103			公务员医疗补助	92.36	92.36
213			农林水支出	40.00		40.00
21305			扶贫	40.00		40.00
2130505			生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	80.64	80.64
22102			住房改革支出	80.64	80.64
2210201			住房公积金	80.64	80.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：宜昌市统计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.19	302	商品和服务支出	209.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163.14	30201	办公费	43.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	419.46	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	17.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.72	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	12.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	92.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	45.89	31008	物资储备
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	183.48	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置
30302	退休费	150.87	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	10.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.71
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.59
人员经费合计		1,106.67	公用经费合计					209.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：宜昌市统计局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35		4.35		3.7	0.65	4.74		3.70		3.70	1.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：宜昌市统计局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市统计局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

第三部分 宜昌市统计局2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　1.决算收入总计1554.13万元。其中：本年财政拨款收入1448.59万元，年初结转和结余105.54万元（含保留账户统筹资金8万元）。

　　收入增减说明：本年决算收入1554.13万元，相比2021年决算收入1557.53万元，减少3.4万元，同比降低0.22%。收入减少主要原因：一是年初结转（结余）较上年减少；二是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出。

　　2.本年支出决算合计1521.33万元。

　　支出增减说明：本年决算支出1521.33万元，相比2020年决算支出1446.29万元，增加75.04万元，同比增长5.19%。支出增加主要原因：按照年初预算计划安排，加快推进本部门支出进度和执行率，减少结转结余资金。

　　3.年末结转和结余32.8万元。

　　年末结转和结余增减说明：2021年度年末结转结余32.80万元，相比2020年度年末结转结余105.54万元（2021年决算年初结转结余调整后数据），减少72.74万元，同比降低68.92%。年末结转结余主要原因：部分项目工作有调整，资金需跨年支付。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本年财政拨款收入1448.59万元，相比2020年度财政拨款收入1383.71万元，增加64.88万元，同比增长4.69%。其中：一般公共服务支出992.14万元，社会保障和就业支出186万元，卫生健康支出149.82万元，农林水支出40万元，住房保障支出80.64万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本部门2021年度财政拨款年初预算数1412.85万元，调整后预算数1448.59万元,年初结转105.54万元（含保留账户统筹资金8万元）,本年收入总计1554.13万元。本年实际决算支出1521.33万元(含上年结转支出)，完成收入的97.89%。其中：

　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出976.49万元，占全年支出64.19%。主要用于职工工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、办公用房物业管理保障、聘用人员工资等支出。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出8.32万元，占全年支出0.55%。主要用于党风廉政建设民意调查工作劳务支出。

　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出80.07万元，占全年支出5.26%。主要用于第七次人口普查工作发生的商品和服务支出、办公设备购置等。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出123.72万元，占全年支出8.13%。主要用于退休人员奖励性补贴支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出61.06万元，占全年支出4.01%。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.22万元，占全年支出0.08%。主要用于在职事业单位人员失业保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.46万元，占全年支出3.78%。主要用于在职职工医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出92.36万元，占全年支出6.07%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出40万元，占全年支出2.63%。主要用于扶贫村乡村振兴扶持。

　　10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出80.64万元，占全年支出5.3%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入支出决算总计1546.13万元,较年初预算数1520.85万元增加了25.28万元，增长1.66%，增长的主要原因是：本年人员增加，追加经费，支出相应增加。较上年决算数1547.53万元减少1.4万元，下降0.09%，下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出。

　　1.财政拨款决算收入总计1546.13万元。其中：本年收入1448.59万元，占财政拨款总收入93.69%；年初财政拨款结转和结余97.54万元（不含保留账户统筹资金8万元），占财政拨款总收入6.31%。

　　2.财政拨款决算支出合计1546.13万元。其中本年支出合计1513.33万元，占总支出97.88%；年末财政拨款结转和结余32.8万元，占总支出2.12%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款本年支出1513.33万元，占本年支出1521.33万元的99.47%。较年初预算数1520.85减少7.52万元，下降0.49%；较上年支出1436.29万元增加77.04万元，增长5.36%。增长的主要原因：本年较上年增加2人，人员工资福利等支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　本部门2021年财政拨款支出1513.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1056.88万元，占本年支出的69.84%；社会保障和就业支出186万元，占本年支出的12.29%；卫生健康支出149.82万元，占本年支出的9.9%；农林水支出40万元，占本年支出的2.64%；住房保障支出80.64万元，占本年支出的5.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出预算数为1520.85万元，支出决算为1513.33万元，主要是以下几个方面：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为909.89万元（当年财政正常经费拨款安排889.89万元、上年结转资金安排20万元，不含统筹账户资金8万元），支出决算968.49万元。决算数大于预算数的主要原因：一是本年年中增加人员，追加人员经费，支出增加；二是本年年中按程序追加了2021年党风廉政建设民意调查工作邮电费，支出增加。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，决算数大于预算数的主要原因：本年年中按程序追加了2021年党风廉政建设民意调查工作劳务费，支出增加。

　　3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为148万元（当年财政正常经费拨款安排60万元、上年结转资金安排88万元），支出决算为80.07万元，完成年初预算的54.1%。决算数小于预算数的主要原因：因本年第七次人口普查工作部分工作计划有所调整，资金结转到下年支付。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.72万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为61.06万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.38万元，支出决算为92.36万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动和基数调整造成支出与预算有差异。

　　9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.12万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动和基数调整造成支出与预算有差异。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1315.75万元，较年初预算1264.85万元增加50.9万元，增加原因：本年年中增加2名人员，追加了人员经费，支出增加。较上年支出1188.92万元增加126.83万元，增长原因：一是本年人员增加，人员经费支出增加；二是本年根据单位实际情况，适当增加公用经费预算，支出相应增加。详细支出如下：

　　1.人员经费支出1106.67万元，占基本支出决算84.11%。

　　（1）工资福利支出923.19万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　（2）对个人和家庭的补助支出183.48万元。主要包括退休费、抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

　　2.公用经费支出209.08万元，占基本支出决算15.89%。

　　公用经费支出209.08万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　本部门2021年度“三公”经费年初预算4.35万元，决算支出4.74万元，完成年初预算的108.97%。本年度相比2020年“三公”经费决算总支出3.05万元，增加1.69万元，同比增长55.41%。增长主要原因：一是因公务车已过最低使用年限多年，为保障车辆安全行驶性能，本年对车辆进行全面检修，维修费较上年增加。二是2021年接待费预算按要求压减后不能满足本单位接待费正常开支，而本年第七次人口普查工作、统计执法工作的接待任务较上年增加，故超预算支出。具体支出情况如下：

　　1.因公出国（境）费年初预算0万元，本年实际支出0万元。因公出国（境）团组数0个，人数0人。主要原因：本年无因公出国（境）安排。

　　2.公务用车购置及运行费年初预算3.7万元，实际支出3.7万元。其中：

　　公务用车购置费年初预算0万元，本年实际支出0万元，主要原因是本年无公务车购置计划。

　　公务用车运行维护费年初预算3.7万元，本年实际支出3.7万元，占“三公”经费总支出78.06%。主要用于保障公车办核定本单位的1辆应急车辆燃油费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费年初预算0.65万元，本年实际支出1.04万元，占“三公”经费总支出的21.94%。主要用于日常公务接待，本年共接待18批次144人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　本部门2021年度“三公”经费总支出4.74万元，比上年“三公”经费总支出3.05万元，增加1.69万元，同比增长55.4%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因：本年我局没有因公出国（境）计划，无费用支出。

　　2.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：本年我局没有公务用车购置计划，无费用支出。

　　3.公务用车运行维护费3.7万元，占支出78.1%，比上年增加1.26万元，同比增长51.6%。本年支出与预算一致。高于上年决算的主要原因：因公务车已过最低使用年限多年，为保障车辆安全行驶性能，本年对车辆进行全面检修，维修费较上年增加。

　　4.公务接待费1.04万元，占支出21.9%，比上年增加0.43万元，同比增长70.5%。高于年初预算和上年决算的主要原因：2021年接待费预算按要求压减后不能满足本单位接待费正常开支，而本年第七次人口普查工作、统计执法工作的接待任务较上年增加，故超预算支出。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出209.08万元，比年初预算增加8.36万元，增长4.17%。比上年支出增加46.7万元，同比增长28.76%。2021年实际支出高于年初预算主要原因是：本年机关运行经费支出中包含上年结转经费支出。2021年实际支出高于上年支出主要原因：为了提高统计数据质量，本年开展统计数据督查核查任务较重，办公用品购置、出差频率和资料印刷等均较上年有所增长。

　　机关运行经费支出209.08万元，其中办公费43.02万元、印刷费11.85万元、水费0.28万元、电费8.47万元、邮电费12.83万元、差旅费45.89万元、维修（护）费4.54万元、会议费3.67万元、培训费4.13万元、公务接待费1.04万元、劳务费5.98万元、工会经费19.84万元、福利费10.54万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费29.71万元、其他商品和服务支出3.59万元。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2021年政府采购支出总额45.77万元，其中：政府采购货物支出17.75万元，占政府采购支出总额38.78%;政府采购服务支出28.03万元，占政府采购支出总额61.24%。授予中小企业合同金额45.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.77万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，市统计局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评（含上年结转结余资金），共涉及收入1554.13万元，支出1521.33万元(含上年结转支出)。决算支出1521.33万元，包括基本支出1323.75万元，项目支出197.58万元（运转性项目6个）。全年实际支出完成收入的97.89%；结转下年32.8万元，占全年收入的2.11%。

　　（二）整体绩效自评得分

　　本部门2021年整体支出绩效自评得分89分。详见下表：

2021年度部门预算整体支出绩效自评表
填报单位：宜昌市统计局
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评 得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	4	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	2	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	89

　　（三）存在的问题及原因

　　从评价情况来看，市统计局2021年度预算编报较为准确、资金使用合法合规，结转结余资金显著降低；财务核算管理规范；政府采购预算执行情况较好，程序规范；资产配置、使用、处置等基本符合相关管理制度。但也存在部分项目预算编报不太准确，三公经费超年初预算，资金支付进度较慢，政府采购合同签订、公示及备案未在时限内完成等情况。存在以上问题的主要原因：一是2021年接待费预算按要求压减后不能满足本单位接待费正常开支，而本年第七次人口普查工作、统计执法工作的接待任务较上年增加，故超预算支出。二是本年部分项目经费因上级部门工作任务有调整，经费需跨年支付，存在项目资金执行进度较慢的情况。三是部分政府采购因工作调整的特殊原因存在未在规定时限内完成的情况。　　

　　（四）下一步拟改进措施

　　一是进一步提高预算编报的科学性，结合年度工作事项合理设定和完善绩效目标，加大预算绩效审核力度。二是落实预算执行分析和项目预算调整手续，加快资金执行进度，规范项目核算。

　　（五）绩效评价结果应用情况

　　1、本单位至部门决算公开时已经应用的情况。

　　（1）强化预算申报和绩效目标审核。增强预算编报的合理性，在将历史数据作为预算编报的重要参考外，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，由各科室结合全年工作任务，由下至上逐级申报预算，并按照“三重一大制度”的要求，对预算资金的合理性、合规性，进行集体讨论后，由财务部门汇总填报。

　　（2）落实绩效评价结果反馈整改。本年绩效评价完成后，我局及时将绩效评价中发现的问题和意见建议反馈给相关科室，并提出整改要求，各科室认真整改，确保绩效目标完成。

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况。

　　本单位至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有：

　　（1）加强预算执行力度，将预算分解到责任部门，各科室责任人按计划执行，提高财政资金使用效率。

　　（2）加强项目管理、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，促使结果与预算安排相结合。

　　（3）进一步规范项目资金预算调剂程序和项目资金核算。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　本单位无发展性项目收支情况。

　　

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（六）机关运行经费支出：指一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（七）政府采购金额的计算口径：本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

　　
第五部分 宜昌市统计局所属单位2021年决算公开情况

　　宜昌市统计局所属事业单位有：宜昌市普查中心、宜昌市统计执法监督局、宜昌市社情民意调查中心，以上单位财务均由宜昌市统计局局机关统一核算，统一编制决算，统一公开决算。