目录

　　第一部分 宜昌市林业和园林概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市林业和园林局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市林业和园林局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市林业和园林局单位概况

　　一、 部门职责

　　 （一）负责林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的相关政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化、陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和森林质量精准提升工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

　　（三）负责城市园林绿化管理工作。指导城市园林绿化美化和公园管理，组织编制城市绿化规划和绿地系统规划并指导实施。组织编制城区园林绿化养护质量等级标准并监督实施。负责城市园林绿化企业的信用监管。指导监督城区园林绿化工程管理，负责建设项目绿化验收。负责城区重点绿地保护和市属公园管理工作。

　　（四）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责森林、湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关市级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

　　（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

　　（六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市缎标准。负责国家公园等自然保护地设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

　　（七）负责推进林业改革和林业产业发展。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订林业产业发展规划、林业产业市级标准并组织实施。指导农村集体林地经营和林业产业发展。指导林业产业扶贫等相关工作。

　　（八）贯彻落实国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

　　（九）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

　　（十一）监督管理市级林业和园林项目资金和国有资产。负责推进全市林业和园株领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

　　（十二）负责林业和园林的科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业和园林科学研究、技术推广。开展林业和园林技术监督、质量监督有关工作。指导全市林业和园林人才队伍建设，组织实施林业和园林对外交流与合作事务。

　　（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化美化，保障林业生态安全，建设国家生态园林城市和国家森林城市。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

　　二、机构设置

　　 市林业和园林局是市政府工作部门，为正县级，归口市自然资源和规划局统一管理。内设机构8个，即：办公室、行政审批科(法规科)、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、城市园林绿化科、森林和草场资源管理科(安全生产监督管理科)、野生动植物保护科(湿地和自然保护地管理科)、规划财务科、人事科。根据要求另设直属机关党委、离退休干部科。

　　 本部门及所属二级单位共有18个，其中：行政单位2个（宜昌市林业和园林局机关、宜昌市森林公安局）；参公单位2个（宜昌市城市园林绿化建设管护中心、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局）；公益一类单位13个（三峡植物园管理处、宜昌市森林资源监测站、宜昌市林业综合执法支队、宜昌市林木种苗推广中心、宜昌三峡大老岭自然保护区管理局、宜昌市滨江公园管理处、宜昌市园林绿化植物研究所、宜昌市城郊森林公园管理处、宜昌市运河公园管理处、宜昌市柏临河公园管理处、天然林保护工程管理办公室、宜昌市森林火灾预防中心、长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处）；公益二类单位1个（宜昌市儿童公园管理处）。

　　 本年决算比上年增加3个二级单位，主要是本年局属三个二级单位（天然林保护工程管理办公室、宜昌市森林火灾预防中心、长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处）财务独立，开始独立编制预算决算。

第二部分 宜昌市林业和园林局2021年部门决算表       

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,288.20	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,943.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	62.65	八、社会保障和就业支出	39	2,113.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,252.55
	10		十、节能环保支出	41	1,631.66
	11		十一、城乡社区支出	42	26,282.31
	12		十二、农林水支出	43	9,521.16
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,775.23
	19		十九、住房保障支出	50	663.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.96
	23		二十三、其他支出	54	0.65
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	37,294.65	本年支出合计	58	50,261.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	17,476.75	年末结转和结余	60	4,509.68
	30			61
总计	31	54,771.40	总计	62	54,771.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表                                                                                                                                   
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,294.65	37,232.00					62.65
204	公共安全支出	0.49	0.49
20402	公安	0.49	0.49
2040299	其他公安支出	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	2,093.76	2,093.76
20805	行政事业单位养老支出	2,039.79	2,039.78
2080501	行政单位离退休	177.74	177.73
2080502	事业单位离退休	1,419.07	1,419.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.91	397.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.82	42.82
2082201	移民补助	22.82	22.82
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
2089999	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
210	卫生健康支出	1,213.37	1,213.37
21011	行政事业单位医疗	1,213.37	1,213.37
2101101	行政单位医疗	115.22	115.22
2101102	事业单位医疗	282.89	282.89
2101103	公务员医疗补助	815.26	815.26
211	节能环保支出	1,420.20	1,420.20
21103	污染防治	1,327.62	1,327.62
2110302	水体	1,327.62	1,327.62
21105	天然林保护	92.59	92.59
2110502	社会保险补助	49.59	49.59
2110599	其他天然林保护支出	43.00	43.00
212	城乡社区支出	24,285.25	24,285.25
21201	城乡社区管理事务	65.00	65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	65.00
21203	城乡社区公共设施	2,794.04	2,794.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,794.04	2,794.04
21205	城乡社区环境卫生	7,525.24	7,525.24
2120501	城乡社区环境卫生	7,525.24	7,525.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,900.98	13,900.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,600.98	12,600.98
2120803	城市建设支出	200.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00
213	农林水支出	7,543.19	7,481.19					62.00
21301	农业农村	108.14	106.14					2.00
2130101	行政运行	106.14	106.14
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.00						2.00
21302	林业和草原	7,428.07	7,368.07					60.00
2130201	行政运行	1,781.61	1,721.61					60.00
2130204	事业机构	4,196.03	4,196.03
2130205	森林资源培育	45.77	45.77
2130207	森林资源管理	727.04	727.04
2130209	森林生态效益补偿	106.92	106.92
2130210	自然保护区等管理	261.12	261.12
2130211	动植物保护	40.77	40.77
2130213	执法与监督	1.33	1.33
2130234	林业草原防灾减灾	128.52	128.52
2130299	其他林业和草原支出	138.96	138.96
21303	水利	7.00	7.00
2130316	农村水利	6.00	6.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	74.30	74.30
22001	自然资源事务	74.30	74.30
2200199	其他自然资源事务支出	74.30	74.30
221	住房保障支出	663.44	663.44
22102	住房改革支出	663.44	663.44
2210201	住房公积金	663.44	663.44
229	其他支出	0.65						0.65
22999	其他支出	0.65						0.65
2299999	其他支出	0.65						0.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表                                                                                                                                 
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,261.72	11,011.74	39,249.98
204	公共安全支出	0.49		0.49
20402	公安	0.49		0.49
2040299	其他公安支出	0.49		0.49
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	技术研究与开发	1.50		1.50
2060499	其他技术研究与开发支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	2,113.77	2,051.14	62.64
20805	行政事业单位养老支出	2,039.98	2,039.98
2080501	行政单位离退休	177.84	177.84
2080502	事业单位离退休	1,419.16	1,419.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.91	397.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.64		62.64
2082201	移民补助	32.20		32.20
2082202	基础设施建设和经济发展	30.44		30.44
20899	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
2089999	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
210	卫生健康支出	1,252.55	1,247.73	4.82
21011	行政事业单位医疗	1,247.73	1,247.73
2101101	行政单位医疗	115.22	115.22
2101102	事业单位医疗	282.89	282.89
2101103	公务员医疗补助	849.62	849.62
21099	其他卫生健康支出	4.82		4.82
2109999	其他卫生健康支出	4.82		4.82
211	节能环保支出	1,631.66	1.59	1,630.08
21103	污染防治	1,365.31		1,365.31
2110302	水体	1,365.31		1,365.31
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.00		11.00
21105	天然林保护	117.62	1.59	116.04
2110502	社会保险补助	62.80	1.59	61.21
2110503	政策性社会性支出补助	11.83		11.83
2110599	其他天然林保护支出	43.00		43.00
21199	其他节能环保支出	137.73		137.73
2119999	其他节能环保支出	137.73		137.73
212	城乡社区支出	26,282.31	2,333.39	23,948.92
21201	城乡社区管理事务	65.00		65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00		65.00
21203	城乡社区公共设施	3,693.50		3,693.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,693.50		3,693.50
21205	城乡社区环境卫生	8,547.76	2,333.39	6,214.37
2120501	城乡社区环境卫生	8,547.76	2,333.39	6,214.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,900.98		13,900.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,600.98		12,600.98
2120803	城市建设支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
21299	其他城乡社区支出	75.08		75.08
2129999	其他城乡社区支出	75.08		75.08
213	农林水支出	9,521.16	4,714.46	4,806.70
21301	农业农村	117.27	106.14	11.13
2130101	行政运行	106.14	106.14
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.13		11.13
21302	林业和草原	8,658.57	4,608.32	4,050.25
2130201	行政运行	1,836.92	1,637.44	199.49
2130204	事业机构	4,421.09	2,970.88	1,450.20
2130205	森林资源培育	252.12		252.12
2130207	森林资源管理	1,025.64		1,025.64
2130209	森林生态效益补偿	256.54		256.54
2130210	自然保护区等管理	316.81		316.81
2130211	动植物保护	86.35		86.35
2130213	执法与监督	7.58		7.58
2130234	林业草原防灾减灾	288.60		288.60
2130299	其他林业和草原支出	166.92		166.92
21303	水利	721.11		721.11
2130305	水利工程建设	714.11		714.11
2130316	农村水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21367	三峡水库库区基金支出	17.05		17.05
2136799	其他三峡水库库区基金支出	17.05		17.05
21399	其他农林水支出	7.16		7.16
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.06		0.06
2139999	其他农林水支出	7.10		7.10
220	自然资源海洋气象等支出	8,775.23		8,775.23
22001	自然资源事务	8,775.23		8,775.23
2200199	其他自然资源事务支出	8,775.23		8,775.23
221	住房保障支出	663.44	663.44
22102	住房改革支出	663.44	663.44
2210201	住房公积金	663.44	663.44
224	灾害防治及应急管理支出	18.96		18.96
22403	森林消防事务	18.96		18.96
2240399	其他森林消防事务支出	18.96		18.96
229	其他支出	0.65		0.65
22999	其他支出	0.65		0.65
2299999	其他支出	0.65		0.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
                                                                                                                                 
 四、财政拨款收入支出决算总表  
金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,288.20	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,943.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.49	0.49
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,113.77	2,051.14	62.64
	9		九、卫生健康支出	41	1,218.19	1,218.19
	10		十、节能环保支出	42	1,631.66	1,631.66
	11		十一、城乡社区支出	43	26,276.07	12,375.09	13,900.98
	12		十二、农林水支出	44	9,391.21	9,374.16	17.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,775.23	8,775.23
	19		十九、住房保障支出	51	663.44	663.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.96	18.96
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	37,232.00	本年支出合计	59	50,090.53	36,109.86	13,980.67
年初财政拨款结转和结余	28	16,998.03	年末财政拨款结转和结余	60	4,139.50	4,138.36	1.15
一般公共预算财政拨款	29	16,960.02		61
政府性基金预算财政拨款	30	38.02		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	54,230.03	总计	64	54,230.03	40,248.22	13,981.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　　　　　　　　　　　　                                                 
 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,109.86	10,975.54	25,134.32
204	公共安全支出	0.49		0.49
20402	公安	0.49		0.49
2040299	其他公安支出	0.49		0.49
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	技术研究与开发	1.50		1.50
2060499	其他技术研究与开发支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	2,051.14	2,051.14
20805	行政事业单位养老支出	2,039.98	2,039.98
2080501	行政单位离退休	177.84	177.84
2080502	事业单位离退休	1,419.16	1,419.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.91	397.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07
20899	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
2089999	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15
210	卫生健康支出	1,218.19	1,213.37	4.82
21011	行政事业单位医疗	1,213.37	1,213.37
2101101	行政单位医疗	115.22	115.22
2101102	事业单位医疗	282.89	282.89
2101103	公务员医疗补助	815.26	815.26
21099	其他卫生健康支出	4.82		4.82
2109999	其他卫生健康支出	4.82		4.82
211	节能环保支出	1,631.66	1.58	1,630.08
21103	污染防治	1,365.31		1,365.31
2110302	水体	1,365.31		1,365.31
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.00		11.00
21105	天然林保护	117.62	1.58	116.04
2110502	社会保险补助	62.80	1.58	61.21
2110503	政策性社会性支出补助	11.83		11.83
2110599	其他天然林保护支出	43.00		43.00
21199	其他节能环保支出	137.73		137.73
2119999	其他节能环保支出	137.73		137.73
212	城乡社区支出	12,375.09	2,332.20	10,042.89
21201	城乡社区管理事务	65.00		65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00		65.00
21203	城乡社区公共设施	3,693.50		3,693.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,693.50		3,693.50
21205	城乡社区环境卫生	8,541.51	2,332.20	6,209.31
2120501	城乡社区环境卫生	8,541.51	2,332.20	6,209.31
21299	其他城乡社区支出	75.08		75.08
2129999	其他城乡社区支出	75.08		75.08
213	农林水支出	9,374.16	4,713.82	4,660.35
21301	农业农村	115.54	106.14	9.40
2130101	行政运行	106.14	106.14
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.40		9.40
21302	林业和草原	8,530.35	4,607.68	3,922.67
2130201	行政运行	1,776.92	1,637.44	139.49
2130204	事业机构	4,352.87	2,970.24	1,382.63
2130205	森林资源培育	252.12		252.12
2130207	森林资源管理	1,025.64		1,025.64
2130209	森林生态效益补偿	256.54		256.54
2130210	自然保护区等管理	316.81		316.81
2130211	动植物保护	86.35		86.35
2130213	执法与监督	7.58		7.58
2130234	林业草原防灾减灾	288.60		288.60
2130299	其他林业和草原支出	166.92		166.92
21303	水利	721.11		721.11
2130305	水利工程建设	714.11		714.11
2130316	农村水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21399	其他农林水支出	7.16		7.16
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.06		0.06
2139999	其他农林水支出	7.10		7.10
220	自然资源海洋气象等支出	8,775.23		8,775.23
22001	自然资源事务	8,775.23		8,775.23
2200199	其他自然资源事务支出	8,775.23		8,775.23
221	住房保障支出	663.44	663.44
22102	住房改革支出	663.44	663.44
2210201	住房公积金	663.44	663.44
224	灾害防治及应急管理支出	18.96		18.96
22403	森林消防事务	18.96		18.96
2240399	其他森林消防事务支出	18.96		18.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　　　　　　                                                                                     
金额单位：万元

人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,682.04	302	商品和服务支出	1,116.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,513.89	30201	办公费	86.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,621.02	30202	印刷费	20.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	530.80	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	11.82
30106	伙食补助费	121.61	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	683.07	30205	水费	34.69	31002	办公设备购置	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.62	30206	电费	84.98	31003	专用设备购置	1.83
30109	职业年金缴费	49.34	30207	邮电费	15.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	422.93	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	460.26	30209	物业管理费	10.30	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	67.70	30211	差旅费	118.38	31008	物资储备
30113	住房公积金	713.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	126.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	99.70	30214	租赁费	11.56	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,153.59	30215	会议费	4.09	31012	拆迁补偿
30301	离休费	28.04	30216	培训费	15.22	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,327.10	30217	公务接待费	12.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	68.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	211.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.14
30306	救济费		30226	劳务费	17.10	399	其他支出
30307	医疗费补助	405.04	30227	委托业务费	63.59	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	121.48	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	108.85	30229	福利费	81.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.86	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	111.87
人员经费合计		9,835.63	公用经费合计					1,127.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　　　　                                                                　     
金额单位：万元

预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.96		68.7	25	43.7	17.26	74.99		62.66	24.80	37.86	12.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　　　　                                                                                   
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.02	13,943.80	13,980.67		13,980.67	1.15
208	社会保障和就业支出	19.87	42.82	62.64		62.64	0.05
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.87	42.82	62.64		62.64	0.05
2082201	移民补助	9.38	22.82	32.20		32.20
2082202	基础设施建设和经济发展	10.49	20.00	30.44		30.44	0.05
212	城乡社区支出		13,900.98	13,900.98		13,900.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,900.98	13,900.98		13,900.98
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,600.98	12,600.98		12,600.98
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	18.15		17.05		17.05	1.10
21367	三峡水库库区基金支出	18.15		17.05		17.05	1.10
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.15		17.05		17.05	1.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　　　　                                                                 
金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 

第三部分 宜昌市林业和园林局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　 1.2021年度总收入37294.65万元，其中：公共预算财政拨款23288.20万元，占总收入62.44%；政府性基金预算财政拨款收入13943.8万元，占总收入37.39%，其他收入62.65万元，占总收入0.17%。

　　 2.2021年度总支出50261.72万元，其中：公共安全支出0.49万元，科学技术支出1.50万元，社会保障和就业支出2113.77万元，卫生健康支出1252.55万元，节能环保支出1631.66万元，城乡社区支出26282.3万元，农林水支出9521.16万元，自然资源海洋气象等支出8775.23万元，住房保障支出663.44万元，灾害防治及应急管理支出18.96万元，其他支出0.65万元。

　　 3.收支增减变化情况。收入比上年度88892.89万元减少51598.24万元，减少58.05%，主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。支出比上年度87686.4万元减少37424.6万元，减少42.68%。收入和支出减少的主要原因：一是2021年本年收入实行收付实现制，当期支出即为当期收入，二是市林业和园林系统深入贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减公用经费等相关支出。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　 2021年度决算总收入37294.65万元，其中：公共安全支出0.49万元；社会保障和就业支出2093.76万元；卫生健康支出1213.37万元；节能环保支出1420.2万元；城乡社区支出24285.25万元；农林水支出7543.19万元；自然资源海洋气象等支出74.3万元；住房保障支出663.44万元；其他支出0.65万元。

　　 收入比上年度88892.89万元减少51598.24万元，减少58.05%，主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。收入减少的主要原因：一是2021年本年收入实行收付实现制，当期支出即为当期收入，二是市林业和园林系统深入贯彻落实“过紧日子”思想,大力压减公用经费等相关支出，三是根据工作安排，2020年追加部分工程类项目，2021年无相关项目支出。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　 2021年度决算总支出50261.72万元，其中：公共安全支出0.49万元；科学技术支出1.5万元；社会保障和就业支出2113.77万元；卫生健康支出1252.55万元；节能环保支出1631.66万元，城乡社区支出26282.31万元；农林水支出9521.16万元，用于森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、执法与监督、林区公共支出、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等；自然资源海洋气象等支出8775.23万元；住房保障支出663.44万元；灾害防治及应急管理支出18.96万元；其他支出0.65万元。

　　 支出比上年度87686.4万元减少37424.6万元，减少42.68%。支出减少的主要原因：一是市林业和园林系统深入贯彻落实“过紧日子”思想,大力压减公用经费等相关支出；二是根据工作安排，2020年追加部分工程类项目，2021年无相关项目支出。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2021年度财政拨款收入37232万元，其中：一般公共预算财政拨款23288.2万元，政府性基金预算财政拨款13943.8万元。与2021年88828.09万元相比减少51596.09万元。减少原因一是市林业和园林系统深入贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减公用经费等相关支出；二是根据工作安排，2020年追加部分工程类项目，2021年无相关项目支出。

　　 2021年度财政拨款支出50,090.53万元，其中：公共预算财政拨款支出36109.86万元，政府性基金预算财政拨款支出13980.67万元。与2020年87426.55万元相比减少37336.02万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。减少原因是局属单位宜昌市城市园林绿化建设管护中心2020年追加卷桥河湿地生态保护修复等工程类项目，来源为政府性基金预算财政拨款，2021年无相关项目支出，项目支出减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款决算支出50090.53万元，包括公共安全支出0.49万元；科学技术支出1.5万元；社会保障和就业支出2113.77万元；卫生健康支出1218.19万元；节能环保支出1631.66万元，城乡社区支出26276.07万元；农林水支出9391.21万元；自然资源海洋气象等支出8775.23万元；住房保障支出663.44万元；灾害防治及应急管理支出18.96万元。与2020年87426.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少7263.05万元，减少16.75%，政府性基金预算财政拨款支出减少30072.9万元，减少68.26%。主要为政府性基金预算财政拨款支出减少。减少原因是局属单位宜昌市城市园林绿化建设管护中心2020年追加卷桥河湿地生态保护修复等工程类项目，来源为政府性基金预算财政拨款，2021年无相关项目支出，项目支出减少。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款基本决算支出10975.54万元，比上年10287.68万元增加687.86万元，主要是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加。其中工资福利支出7682.04万元，商品服务支出1116.09万元，对个人和家庭的补助2153.59万元，资本性支出11.82万元，对企业补助12万元。

　　 2021年度公用支出1127.91万元，其中：办公费86.88万元、印刷费20.05万元、咨询费4.10万元、手续费0.43万元、水费34.69万元、电费84.98万元、邮电费15.13万元、取暖费1.24万元、物业管理费10.3万元、差旅费118.38万元、维修（护）费126.34万元、租赁费11.56万元、会议费4.09万元、培训费15.22万元、公务招待费12.33万元、劳务费17.10万元、委托业务费63.59万元、工会经费121.48万元、福利费81.41万元、公务用车运行维护费37.86万元、其他交通费用136.56万元、专用材料费0.46万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出111.87万元、办公设备购置6.85万元、专用设备购置1.83万元、其他资本性支出3.14万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　 2021年市林业和园林局“三公”经费支出74.99万元，比年初预算安排的85.96万元减少10.97万元，下降12.76%。2021年“三公”经费支出74.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费62.66万元，占“三公”经费的83.56%；公务接待费12.33万元，占“三公”经费的16.44%。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 2021年度政府性基金预算财政拨款收入13943.80万元，比上年44047万元减少30103.2万元。2021年度政府性基金预算财政拨款支出13980.67万元，比上年44053.64万元减少30072.97万元。减少主要原因：局属单位宜昌市城市园林绿化建设管护中心2020年追加卷桥河湿地生态保护修复等工程类项目，来源为政府性基金预算财政拨款，2021年无相关项目支出，政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　 2021年宜昌市林业和园林局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、＂三公＂经费增减变化及原因说明

　　 1.因公出国（境）费0万元，本年无因公出国（境）费,本年因公出国（境）团组数为0，本年因公出国人数为0 。年初未预算因公出国（境）费。与上年相比无变化。

　　 2.2021年公务用车购置及运行费62.66万元。（公务用车购置费24.80万元、公务用车运行费37.86万元）。2021年度公务用车购置数1辆、公务用车保有量14辆。其中：2021年度公务用车购置费24.80万元，年初预算安排25万元；公务用车运行费37.86万元，比年初预算安排的43.7万元减少5.84万元，占年初预算的86.64%，比上年实际支出34.24万元增加了28.42万元,增加83.00%。

　　 与上年相比增加的主要原因是：1、所属二级单位宜昌市森林火灾预防中心为新成立单位，新购车一辆24.8万元；2、所属单位长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处为新成立单位，新划入车辆一辆，新增公车运行经费4.08万元。

　　3.公务接待费12.33万元。2021年公务接待191批次，接待人数1304人。比年初预算17.26万元减少4.93万元，下降28.56%；比上年实际支出7.44万元增加4.89万元，增加65.735%。2021年，接待费用比上年增加。增加的主要原因是2021年按照工作安排，大力加强生态文明建设，相关市州相互学习交流增多，接待费用增加。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　 本部门2021年度机关运行经费支出1127.91万元，其中：办公费86.88万元、印刷费20.05万元、咨询费4.10万元、手续费0.43万元、水费34.69万元、电费84.98万元、邮电费15.13万元、取暖费1.24万元、物业管理费10.3万元、差旅费118.38万元、维修（护）费126.34万元、租赁费11.56万元、会议费4.09万元、培训费15.22万元、公务招待费12.33万元、劳务费17.10万元、委托业务费63.59万元、工会经费121.48万元、福利费81.41万元、公务用车运行维护费37.86万元、其他交通费用136.56万元、专用材料费0.46万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出111.87万元、办公设备购置6.85万元、专用设备购置1.83万元、其他资本性支出3.14万元。

　　机关运行经费决算支出比上年867.85万元增加260.06万元，增加29.97%。主要原因：根据省市相关工作要求，乡间外业调查规划、野生动物保护外业调研等林业专项工作增加，差旅费等公用经费支出增加。

　　十二、政府采购支出情况

　　 本部门2021年度政府采购支出总额32799.50万元，其中：政府采购货物支出657.96万元，政府采购工程支出27225.41万元，政府采购服务支出4916.13万元。授予中小企业合同金额28201.16万元，占政府采购支出总额的85.98%；授予小微企业合同金额4977.29万元，占政府采购支出总额的15.17%。

　　十三、国有资产占用情况

　　 截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，应急保障用车11辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆、其他用车10辆，其他用车主要是：宜昌市林木种苗推广中心1辆、三峡植物园4辆，宜昌三峡大老岭自然保护区管理局3辆，宜昌市儿童公园管理处1辆，宜昌市园林绿化植物研究所1辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）2021年度部门预算整体绩效自评得分

　　 1、整体绩效自评得分

　　 根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算编报及时，预算公开规范完整，财务及资产管理工作到位。部门整体支出绩效评价得分92分。

　　 2、存在问题和原因

　　 一是在一般性支出预算编制方面存在问题，一般性支出预算数总数未超2019年决算数，但部分经济科目预算数超决算数；二是在资金支付进度方面存在问题，部分项目执行受疫情、天气等原因影响，执行进度偏低。

　　 3、下一步改进措施

　　 一是加强学习培训。认真学习有关政策、法规，提高预算编制水平。

　　 二是强化预算管理。根据各科室工作需求与上年实际支出数合理编制预算。

　　 三是强化预算执行。随时掌握预算执行进度情况，及时提出改进意见和建议，督促项目实施部门加快项目实施进度，及时支付项目预算经费。

　　 4、下年预算安排应用情况

　　 （1）部门绩效评价结果应用情况

　　 本单位加强了项目规划管理，绩效目标管理，加强了具体项目各个环节的实施管理，注重绩效评价结果与预算安排相结合，加强预算执行率，加强绩效评价结果应用，将绩效结果作为下年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行。

　　 （2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　 进一步建立完善项目库，加强项目规划及入库管理，提高项目的前瞻性、可行性和充分性。根据绩效评审结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据，增强项目管理科学性。                                                                                                                                     2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表　　　　                                            　                                   

填报单位：宜昌市林业和园林局

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	4	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	5	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	5	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
财务管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
政府采购预算管理	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	0	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
资产管理	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	92

　　 （二）2021年度市林业和园林局发展性支出项目

　　 1、项目绩效自评得分

　　 项目绩效自评得分100分，项目执行100%。

　　 2、存在问题和原因

　　 市林业和园林局在项目事前评估、预算编报、业务管理、财务管理、项目产出及效益方面均完成较好，充分发挥了农业专项资金在林业有害生物防治及灾害预防方面的作用。

　　 3、下一步拟改进措施

　　 进一步强化预算管理，强化预算执行。随时掌握预算执行进度情况，及时向单位领导提出改进意见和建议，督促项目实施部门加快项目实施进度，追踪绩效评价结果。

　　 4、下年预算安排应用情况

　　 本部门拟进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行;将绩效结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标			4	4
	质量指标			4	4
	时效指标			3	3
	成本指标			3	3
项目 效益	经济效益			4	4
	社会效益			4	4	在省林业局对2020-2021年防治效果评估中，宜昌市居全省市州前列。
	生态效益			4	4	2021年马尾松病枯死树数量比上年秋普同比下降50.4%。
	可持续影响			4	4	松材线虫病发生面积持续下降。马尾松病枯死树数量持续下降。
	社会公众或服务对象满意度			4	4	林农满意度高。
自评总分				100	100

　　 十五、其他重要事项情况说明

　　 公开数据相关报表中数据有一定差异，表中分项合计和总合计不一致，表与表之间的勾稽关系不平衡，是由于各表在数据取数时四舍五入形成的，收入支出类款项与财务决算报表核对无误。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　七、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

附件
1.宜昌市林业林业和园林局局机关2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
2.宜昌市森林公安局2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　 
3.三峡植物园管理处2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
4.宜昌市森林资源监测站2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　 
5.宜昌市林业综合执法支队2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
6.宜昌市林木种苗推广中心2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
7.湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
8.宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
9.宜昌市儿童公园管理处2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
10.宜昌市滨江公园管理处2021年部门决算信息公开　　　　　　　　　　
11.宜昌市园林绿化植物研究所2021年部门决算信息公开
12.宜昌市城市园林绿化建设管护中心2021年部门决算信息公开
13.宜昌市城郊森林公园管理处2021年部门决算信息公开
14.宜昌市运河公园管理处2021年部门决算信息公开 
15.宜昌市柏临河公园管理处2021年部门决算信息公开
16.宜昌市天然林保护工程管理办公室2021年部门决算信息公开
17.宜昌市森林火灾预防中心2021年部门决算信息公开
18.长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处2021年部门决算信息公开