宜昌市民主党派机关事务管理办公室2021年度决算公开

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栏目：枝江市 -通知公告发布时间：2022-09-14 加入收藏

目录第一部分宜昌市民主党派机关事务管理办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市民主党派机关事务管理办公室2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款&ldq

　　 第一部分宜昌市民主党派机关事务管理办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　 第二部分宜昌市民主党派机关事务管理办公室2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　 第三部分宜昌市民主党派机关事务管理办公室2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　 第四部分名词解释

第一部分宜昌市民主党派机关概况

　　一、部门职责

　　中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会宜昌市委员会是中国国民党革命委员会在宜昌的地方组织。参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行，实行民主监督；为推动科学发展、社会和谐，夺取全面建设小康社会的新胜利；为巩固和扩大爱国统一战线，维护安定团结的政治局面，健全社会主义法制，发展社会主义民主，建设社会主义政治文明；为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平和共同发展的历史任务，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而努力奋斗。

　　中国民主同盟是以文教界的中上层知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟宜昌市委员会是中国民主同盟在宜昌的地方组织。贯彻执行全国代表大会、中央委员会和所属上级组织的决议；听取和审议同级委员会的报告；讨论并决定同级委员会的重要事项；选举同级委员会委员组成同级委员会。一切活动以中华人民共和国宪法为根本准则，在宪法赋予的权利和义务范围内，按照政治自由、组织独立、法律地位平等的原则开展工作。切实履行参政职能，充分发挥参政议政、民主监督作用。

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会宜昌市委员会是中国民主建国会在宜昌的地方组织。接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。贯彻上级组织和同级代表大会或会员大会的决议，并定期向上级组织报告工作；听取和审查同级常务委员会（设常务委员会的地方）的工作报告；讨论并决定本地区会的工作任务；选举主任委员、副主任委员、常务委员，组成常务委员会（不设常务委员会的地方组织不选举常务委员）。围绕全面建设小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

　　中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒工作的高、中级知识分子为主的、具有联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。中国民主促进会宜昌市委员会是中国民主促进会在宜昌的地方组织。贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责。

　　中国农工民主党是以医药卫生界高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点、致力于社会主义事业的政党。中国农工民主党宜昌市委员会是中国农工民主党在宜昌的地方组织。贯彻执行上级组织和同级代表大会或党员大会的决议，定期向上级组织报告工作；审议工作报告；制定工作计划，讨论决定本组织的重大问题；选举主任委员、副主任委员、常务委员会。本党以中华人民共和国宪法为活动准则，积极维护宪法尊严、保证宪法实施，在宪法规定的权利和义务范围内享有政治自由、组织独立和法律地位的平等。加强自身建设，充分发挥参政议政、民主监督的作用。

　　九三学社是由科学技术界高、中知识分子为主组成的致力于社会主义事业的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社宜昌市委员会是九三学社在宜昌的地方组织。贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；听取和审议同级常务委员会的报告；讨论、决定本地区重大社务；选举主任委员、副主任委员、常务委员、组成同级常务委员会。本社的一切活动以中华人民共和国宪法为准则，并负有维护宪法尊严，享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由、组织独立和法律地位平等。履行参政议政和民主监督的职能，维护中国共产党的执政地位和政治、社会稳定，促进国家经济、社会发展。为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

　　宜昌市民主党派机关事务管理办公室是在中共宜昌市委统战部领导下，为市级各民主党派机关提供服务的后勤管理及协调机构。其工作职责是：牵头组织民主党派机关干部职工的政治学习；负责民主党派机关的劳资及福利工作；负责民主党派机关的财务管理、车辆管理、内外联系及党派办公楼的维修管理和安全保卫工作；负责有关文件的处理、保密及档案的管理工作。

　　二、机构设置

　　 2021年度部门决算由中国国民党革命委员会宜昌市委员会、中国民主同盟宜昌市委员会、中国民主建国会宜昌市委员会、中国民主促进会宜昌市委员会、中国农工民主党宜昌市委员会、九三学社宜昌市委员会和宜昌市民主党派机关事务管理办公室共七家单位构成，属一级预算单位，无所属二级单位。截至2021年12月31日，宜昌市民主党派机关有行政编制15人，退休人员14人。

第二部分宜昌市民主党派机关2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.22	一、一般公共服务支出	32	505.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.33
	9		九、卫生健康支出	40	61.98
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	678.22	本年支出合计	58	680.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.86	年末结转和结余	60	0.59
	30			61
总计	31	681.08	总计	62	681.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		678.22	678.22
201	一般公共服务支出	503.19	503.19
20128	民主党派及工商联事务	503.19	503.19
2012801	行政运行	387.54	387.54
2012804	参政议政	62.37	62.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.28	53.28
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18
210	卫生健康支出	61.98	61.98
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39
2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59
221	住房保障支出	35.82	35.82
22102	住房改革支出	35.82	35.82
2210201	住房公积金	35.82	35.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.49	540.39	140.10
201	一般公共服务支出	505.37	365.27	140.10
20128	民主党派及工商联事务	505.37	365.27	140.10
2012801	行政运行	388.26	365.27	22.99
2012804	参政议政	63.82		63.82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.28		53.28
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33
2080501	行政单位离退休	53.15	53.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18
210	卫生健康支出	61.98	61.98
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39
2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59
221	住房保障支出	35.82	35.82
22102	住房改革支出	35.82	35.82
2210201	住房公积金	35.82	35.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	678.22	一、一般公共服务支出	33	505.37	505.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.33	77.33
	9		九、卫生健康支出	41	61.98	61.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.82	35.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	678.22	本年支出合计	59	680.49	680.49
年初财政拨款结转和结余	28	2.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59
一般公共预算财政拨款	29	2.86		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	681.08	总计	64	681.08	681.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		680.49	540.39	140.10
201	一般公共服务支出	505.37	365.27	140.10
20128	民主党派及工商联事务	505.37	365.27	140.10
2012801	行政运行	388.26	365.27	22.99
2012804	参政议政	63.82		63.82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.28		53.28
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33
2080501	行政单位离退休	53.15	53.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18
210	卫生健康支出	61.98	61.98
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39
2101103	公务员医疗补助	39.59	39.59
221	住房保障支出	35.82	35.82
22102	住房改革支出	35.82	35.82
2210201	住房公积金	35.82	35.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.74	302	商品和服务支出	85.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	181.60	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	40.73	30209	物业管理费	19.88	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	56.86	30229	福利费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.60
人员经费合计		454.65	公用经费合计					85.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5					3.5	2.01					2.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分宜昌市民主党派机关2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　 2021年度市民主党派机关收入决算总额为681.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入678.22万元，年初结转和结余2.86万元。2021年度市民主党派机关支出决算总额为681.08元，其中一般公共服务支出505.37万元，社会保障和就业支出77.33万元，卫生健康支出61.98万元，住房保障支出35.82万元，年末结转和结余0.59万元。2021年收入支出决算总计681.08万元，较年初预算数增加74.41万元，增长12.3%，主要原因一是调增人员经费用于人员调动、政策性人员增资、住房公积金等，二是2021年增加了宜昌市各民主党派代表大会会议费及五年工作成果汇编经费、各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费等一次性项目收支。较上年决算数增加96.63万元，增加16.5%，主要原因是2021年新增民主党派换届重点工作，期间人员变动和换届活动增加相关经费收支。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　 2021年度收入合计678.22万元，全部为财政当年拨款收入。其中一般公共服务支出503.19万元，社会保障和就业支出77.23万元，卫生健康支出61.98万元，住房保障支出35.82万元。较年初预算数增加71.55万元，增长11.8%。增长的主要原因一是调增人员经费用于人员调动、政策性人员增资、住房公积金等，二是2021年增加了宜昌市各民主党派代表大会会议费及五年工作成果汇编经费、各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费等一次性项目收入。较上年决算数增加95.91万元，增长16.5%，增长的主要原因是2021年是党派换届年，增加换届专项工作经费等收入。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　 2021年度支出合计680.49万元。其中基本支出540.39万元，占本年支出的79.4%，项目支出140.1万元，占本年支出合计的20.6%。一般公共服务支出505.37万元，社会保障和就业支出77.33万元，卫生健康支出61.98万元，住房保障支出35.82万元。较年初预算数增加73.82万元，增长12.2%。增长的主要原因一是调增人员经费用于人员调动、政策性人员增资、住房公积金等，二是2021年增加了宜昌市各民主党派代表大会会议费及五年工作成果汇编经费、各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费等一次性项目支出。较上年决算数增加98.99万元，增长17%，增长的主要原因是2021年是党派换届年，换届相关支出增加。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2021年度财政拨款总收入681.08万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入678.22万元，年初财政拨款结转和结余2.86万元。2021年度财政拨款总支出681.08万元，其中当年一般公共预算财政拨款支出680.49万元（含一般公共服务支出505.37万元、社会保障和就业支出77.33万元、卫生健康支出61.98万元、住房保障支出35.82万元），年末财政拨款结转和结余0.59万元。较年初预算数增加74.41万元，增长12.3%，增长的主要原因一是调增人员经费用于人员调动、政策性人员增资、住房公积金等，二是2021年增加了宜昌市各民主党派代表大会会议费及五年工作成果汇编经费、各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费等一次性项目收支。较上年决算数增加96.63万元，增长16.5%，主要原因是2021年新增民主党派换届重点工作，期间人员变动和换届活动增加相关经费收支。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为680.49万元，其中基本支出540.39万元，项目支出140.1万元。较年初预算数增加73.82万元，增长12.2%，增长的主要原因一是调增人员经费用于人员调动、政策性人员增资、住房公积金等，二是2021年增加了宜昌市各民主党派代表大会会议费及五年工作成果汇编经费、各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费等一次性项目支出。较上年决算数增加98.99万元，增长17%，增长的主要原因2021年是党派换届年，换届相关支出增加。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出540.4万元，其中人员经费454.65万元，公用经费85.75万元。较年初预算数增加40.96万元，增长8.2%，增长的主要原因是年中追加人员经费，其中包含人员调动经费、增人增资等，年初均未安排预算。较上年决算数增加74.55万元，增长16%，增长的主要原因是正常人员经费增加。

　　工资福利支出397.74万元，其中基本工资76.08万元、津贴补贴181.6万元、奖金6.25万元、伙食补助费1.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职工基本医疗保险缴费24.05万元、公务员医疗补助缴费40.73万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金35.82万元、其他工资福利支出6.72万元；对个人和家庭补助支出56.91万元，其中奖励金56.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；商品和服务支出85.58万元，其中办公费15.22万元、印刷费1.25万元、水费0.81万元、电费3.17万元、邮电费1.37万元、物业管理费19.88万元、差旅费4.9万元、维修（护）费0.65万元、委托业务费1.65万元、工会经费5.24万元、福利费1.78万元、其他交通费用18.07万元、其他商品和服务支出11.6万元；资本性支出0.16万元，其中办公设备购置0.16万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.01万元，比去年“三公”经费支出1.5万元增加0.51万元，完成年初预算数3.5万元的57.4%。其中因公出国（境）费没有支出，因公出国（境）团组数及人数为0团（人）次，原因是没有安排因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行费没有支出，公务用车购置数及保有量为0台，其中公务用车购置费0万元，主要原因是未购置，公务用车运行维护费0万元，主要原因是党派机关无公务车；公务接待费支出2.01万元，比去年1.5万元增加0.51万元，共发生公务接待29批次、接待223人次，主要用于接待中央统战部、民主党派中央、省委统战部、民主党派省委、兄弟市（州）民主党派来宜调研指导工作、考察学习、衔接汇报等必须开支的公务接待事项。增加的原因是2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来宜考察、调研、交流等公务活动的人次少，2021年相关公务接待活动增加。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌市民主党派机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市民主党派机关没有国有资本经营支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　 2021年度“三公”经费决算支出合计2.01万元，与年初预算3.5万元相比减少1.49万元，下降42.6%，与上年“三公”经费支出1.5万元相比增加0.51万元，增长34%。主要原因是2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来宜考察、调研、交流等公务活动的人次少，2021年相关公务接待活动增加。其中：（一）2021年因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平，主要是根据工作实际情况，我部门无因公出国（境）考察任务。团组数为0次，人数为0人。（二）2021年公务用车购置费决算支出0万元，与年初预算持平，与上年持平，2021年公务用车运行费决算支出0万元，与年初预算持平，与上年持平，主要是党派机关无公务车。（三）2021年公务接待费决算支出2.01万元，全年共接待29批次、接待223人次，比年初预算3.5万元减少1.49万元，下降42.6%，比2020年支出1.5万元增加0.51万元，增长34%，主要是2020年受新冠疫情影响，省、市外其他城市、各县市相关单位来宜考察、调研、交流等公务活动的人次少，2021年相关公务接待活动增加.

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　 2021年度机关运行经费决算支出85.75万元，其中：办公费15.22万元、印刷费1.25万元、水费0.81万元、电费3.17万元、邮电费1.37万元、物业管理费19.88万元、差旅费4.9万元、维修（护）费0.65万元、委托业务费1.65万元、工会经费5.24万元、福利费1.78万元、其他交通费用18.07万元、其他商品和服务支出11.6万元、办公设备购置0.16万元。

　　机关运行经费决算支出比年初预算数86.35万元减少0.6万元，下降0.7%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

　　机关运行经费决算支出比上年38.69万元增加47.06万元，增长121.6%，主要原因是是预算结构调整，基本支出科目增加项目支出科目减少，同时受上年新冠疫情封控影响，2020年度机关运行费用开支基数相对较低，故2021年度机关运行经费支出较上年有所增长。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　 2021年度政府采购支出总额20.98万元，其中政府采购货物支出1.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.88万元。授予中小企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，宜昌市民主党派机关共有固定资产（包括办公家具、通用设备等）270件，原值113.14万元。本单位无公车、无房产，目前办公用房由市委、市政府安排我单位使用，办公地点在樵湖二路7号，产权属宜昌市机关事务服务中心。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据我市预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度预算整体支出绩效进行了自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购预算管理、资产管理等4个方面，后期还会接受第三方会计事务所绩效评价，从自评情况来看，总体良好。预算管理方面不断改进，预算编制及时、编制内容清晰，执行情况较好；资金使用合法合规，使用率较高，少部分项目资金支付进度稍有延迟；三公经费控制良好，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确；财务管理较为规范，账务处理规范、及时、合规；政府采购预算编制科学合理，采购进行了合同公示及备案，实行了政府绿色采购，组织了履约验收；资产管理方面，制度较健全，账实相符，配置符合标准。同时，在预算管理方面有扣分，仍需加大工作力度，进一步提升预算管理绩效。

　　我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金140.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目编制内容清晰规范，项目执行情况较好。

　　宜昌市民主党派机关无发展性项目和政府债券项目，故无需对项目绩效进行自评。

　　（二）部门预算整体支出绩效自评结果

　　 1.整体绩效自评得分

　　经自评，我单位2021年度部门预算整体支出绩效自评得分为88分。

　　 2.存在的问题和原因

　　一是存在一个项目当年预算实际支出数未达到预算数的80%，主要原因是受疫情和时间安排限制，部分费用未产生。二是资金支付进度在6月、9月未达到支付进度，主要原因是项目经费支出进度较慢，培训费会议费支出主要集中在下半年和年底总结大会。三是累计结转结余资金比上年增长率大于0%，主要原因是上年结转结余资金基数较小。

　　 3.下一步拟改进措施

　　一是申请追加的项目经费提高预算编制的准确性，确保专项资金使用效益。二是部门内部至少每季度一次向各党派通报资金支付进度，督促资金使用。三是定期通报经费使用情况，提高资金使用率，减少结转结余资金。

　　 4.下年预算安排应用情况

　　一是认真做好人员经费基础信息的收集整理工作，做到依据充分，数据精准。二是严格按市财政局要求编制一般性支出科目和三公经费预算。三是规划好下年度项目资金预算，认真把握项目预算资金使用进度，提升项目资金使用效益。四是继续加强财务管理。五是认真学习政府采购规程，按规范流程开展政府采购工作。六是进一步加强资产管理，严格执行资产配置标准，规范资产使用和处置，认真开展资产月报工作，提高年度资产报告质量水平。

　　附件：2021年度市民主党派机关部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。	无	无
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。	无	无
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）	无	无
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）	无	无
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	无	无
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	无	无
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	“各民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作经费”项目执行率44.78%	申请追加的项目经费提高预算编制的准确性，确保专项资金使用效益
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	无	无
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	6月、9月未达到支付进度	部门内部至少每季度一次向各党派通报资金支付进度，督促资金使用
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。	无	无
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）	无	无
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	0	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）	结转结余资金增长率大于0%	定期通报经费使用情况，提高资金使用率，减少结转结余资金
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	无	无
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分	无	无
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。	无	无
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。	无	无
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。	无	无
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	无	无
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。	无	无
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。	无	无
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。	无	无
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。	无	无
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。	无	无
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。	无	无
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。	无	无
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。	无	无
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。	无	无
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。	无	无
自评总分				100	88
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明。

第四部分名词解释

　　 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　 2、一般公共服务：反映部门提供一般公共服务的支出。

　　 3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　 4、医疗卫生与计划生育：反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

　　 5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　 6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他人事事务支出（项）反映上述项目以外其他人事事务方面的支出，即预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 9、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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