目　 录第一部分 湖北省供销合作总社概况一、主要职责 二、机构设置三、人员情况 第二部分 湖北省供销合作总社2021年度部门决算表第三部分 湖北省供销合作总社2021年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明二、2021年度收入决算情况说明 三、2021年度支出决算情况说明 四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费及培训费决算支出情况的说明 八、2021年度机关运行经费及事业运行经费支出情况说明九、2021年度政府采购支出情况说明 十、2021年度国有资产占用情况说明 十一、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 十二、关于2021年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释第五部分 决算公开附件 第一部分 湖北省供销合作总社概况湖北省供销合作总社（以下简称省供销社）成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。“十三五”以来，特别是党的十九大以来，中央明确供销社是是服务农民生产生活的生力军和综合平台，是促进农村经济社会发展的重要力量。中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中华全国供销合作总社章程》明确指出，供销合作社是中国特色为农服务综合性组织和以农民社员为主体的集体所有制合作经济组织。在政治属性上，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带、做好“三农”工作的重要载体和抓手；在经济职能上，是促进农村经济社会发展的重要力量，是服务农民生产生活的生力军和综合平台；在法律属性上，属于特别法人，是中国特色为农服务综合性组织。主要承担公益性服务与经营性融合的合作经济职责，是农业社会化服务的骨干力量、农村现代化流通的主导力量、农民合作社的带动力量。一、主要职责（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。 （二）研究制定全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。 （三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络已经烟花爆竹安全经营网络。 （四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全省供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。（五）加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。（六）指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。（七）按照省人民政府授权，对重要农业生产资料、农夫产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。（八）协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，支持供销社发展电子商务和开展农村合作金融服务；推进供销社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益等。 （九）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。（十）承办上级交办的其他事项。二、机构设置 省供销社预算编报范围包括机关本级（含机关后勤服务中心）和省供销社幼儿园两个预算单位。 根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及社属事业单位设置情况，2021年度部门预算编制范围有：办公室、人事处、财会处（社有资产管理委员会办公室）、经济发展处、合作指导处（政策法规处）、农村流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室，机关后勤服务中心，省供销社幼儿园。三、人员情况省供销社人员编制情况为：机关本级参公管理事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人，省供销社幼儿园公益二类事业编制37人。截至2021年12月31日，年末实有在职人数110人，其中：机关本级在职人员70人（其中后勤服务中心5人），离休人员3人；省供销社幼儿园在职人员37人。另有退休人员129人，已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。第二部分 湖北省供销合作总社2021年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 湖北省供销合作总社2021年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明 按照预决算管理规定，省供销社所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2021年度省供销社预算收入总额为5560.97万元，支出总额为5560.97万元，调整后预算收入总额5836.79万元，支出总额5836.79万元，决算收入总额5038.3万元（本年收入5012.62万元，年初结转和结余25.69万元），支出总额5038.3万元（本年支出5011.14万元，年末结转和结余27.17万元）。决算收支总额较2020年度减少了613.71万元，主要原因是2021年度人员经费减少。二、2021年度收入决算情况说明 省供销社2021年度收入总额5012.62万元（不含年初结转和结余25.69万元），其中：一般公共预算财政拨款收入4980.34万元、上级补助收入4万元、其他收入28.28万元。2020年度收入总额5632.48万元（不含年初结转和结余19.53万元），其中：财政拨款收入5591.43万元、上级补助收入4万元、其他收入37.05万元。2021年度收入较2020年度减少619.86万元，主要原因是2021年度人员经费减少。三、2021年度支出决算情况说明 省供销社2021年度支出总额5011.14万元（不含年末结转和结余27.17万元），其中：基本支出2892.22万元，较上年减少884.03万元，减少的主要原因：一是2021年度人员经费减少；二是2021年度医疗费用减少。项目支出2118.91万元，较上年增加268.83万元，增加的主要原因：一是2021年度供销社事业工作经费和综合事务工作经费较上年度增加；二是2021年度期中财政追加外交部湖北推介活动经费。四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明 省供销社2021年度财政拨款收入总额4980.34万元，支出总额4980.34万元。2021年度较2020年度支出减少611.09万元，减少的主要原因是2021年度人员经费减少。五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况省供销社2021年度一般公共预算财政拨款支出总额5011.14万元（其中：基本支出2892.22万元，项目支出2118.91万元），年初预算5525.67万元（其中：基本支出3610.67万元，项目支出1915万元）。财政拨款支出较年初预算减少514.53万元，减少的主要原因：一是2021年度人员经费减少；二是2021年度期中财政追加部分项目导致项目支出增多。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款本年支出5011.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出425.69万元，占总支出的8.5％；社会保障和就业（类）支出361.63万元，占总支出的7.2％；卫生健康（类）支出234.93万元，占总支出的4.7％；商业服务业等（类）支出3987.58万元，占总支出的79.6％；住房保障（类）支出1.31万元，占总支出的0.02％。（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算为5525.67万元，支出决算为5011.14万元，完成年初预算的90.7％。其中：1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该支出年初预算数为455.6万元，支出决算数为425.69万元，完成年初预算的93.4％，决算数小于预算数的主要原因：省供销社幼儿园部分项目经费及人员经费减少。2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该支出年初预算数为226.3万元，支出决算数为226.3万元，完成年初预算的100％。3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该支出年初预算数为37万元，支出决算数为37万元，完成年初预算的100％。4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为98.33万元。主要原因：追加财政拨款预算用于省直单位和企事业单位离退休干部医疗费及春节慰问支出。5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为135万元。主要原因：追加财政拨款预算用于离退休人员医疗费支出。6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该支出年初预算数为99.66万元，支出决算数为99.93万元，完成年初预算的100.3％。决算数大于预算数的主要原因：追加财政拨款预算0.27万元用于医疗费支出。7．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。该支出年初预算数为2877.41万元，支出决算数为2115.2万元，完成年初预算的73.5％。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员经费减少。8．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。该支出年初预算数为1845万元，支出决算数为1841.58万元，完成年初预算的99.8％。决算数小于预算数的主要原因：一是追加财政拨款预算开展“外交部湖北全球推介活动”等项目经费；二是部分项目受计划调整等影响未能开展，支出相应减少。9．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一其他商业流通事务支出（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为30.8万元。主要原因：年中按规定追加“党政机关电子公文系统安全可靠应用项目资金”。10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该支出未申请年初财政拨款预算，支出决算数为1.31万元。主要原因：年中按规定安排“2020年度住房分配货币化补贴”项目。六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 省供销社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出总额2861.42万元，其中人员经费2570.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费291.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加税费、其他商品和服务支出。七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费及培训费决算支出情况的说明 （一）“三公”经费情况说明省供销社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为60.8万元，实际支出数为47.26万元，完成预算的77.7％，支出较上年度增加29.12万元，主要原因：一是疫情减轻，车辆使用较上年增加，维修次数增加；二是本年新购置公务用车，增加运行维护费与公务用车购置费。具体支出如下：1．因公出国（境）费年初预算数为23.75万元，实际未支出，较上年度无变化。主要原因：受疫情影响，取消本年出国计划。2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.25万元，实际支出数为46.08万元，完成预算的138.6％，较上年度增加28.13万元。其中：公务用车购置费17.9万元，较上年度增加17.9万元；公务用车运行维护费28.18万元，较上年度增加10.23万元。较年初预算增加的主要原因为省供销社获批新购置一台公务用车，增加公务用车购置费用。2021年度省供销社本级公务用车共计6辆，其中新购置1辆。3．公务接待费年初预算数为3.8万元，实际支出数为1.17万元，完成预算的30.8％，较上年度增加1万元；2021年度国内公务接待10批，累计接待83人次，人均140.96元。较年初预算减少的主要原因：一是省供销社严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务来访较少。（二）会议费情况说明2021年度会议费预算数为94万元，支出决算数为102.16万元，完成预算的108.7％。主要原因：一是本年度中期追加“外交部湖北全球推介活动”经费，使会议费用增加；二是受疫情影响，部分会议改为线上召开，使会议费用下降。（三）培训费情况说明2021年度培训费预算数为42万元，支出决算数为9.5万元，完成预算的22.6％。主要原因：受疫情影响，部分培训改为在线视频培训，部分培训班未能开展，使培训费大幅下降。八、2021年度机关运行经费及事业运行经费支出情况说明 （一）2021年度机关运行经费支出情况说明省供销社2021年度机关运行经费预算金额332.35万元，支出决算数为291.05万元（全部为商品和服务支出），完成预算的87.6％，比2020年度增加86.63万元。较年初预算减少的主要原因：省供销社进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：办公费20.65万元，邮电费10.83万元，差旅费45.88万元，维修（护）费2.99万元，公务接待费1.17万元，劳务费3.71万元，工会经费35.16万元，公务用车运行维护费27.48万元，其他交通费用74.99万元，税金及附加费用12.17万元，其他商品和服务支出56.02万元。（二）2021年度事业运行经费支出情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度事业运行经费支出预算为30万元，决算支出30.8万元，完成预算的102.7％，较年初预算增加的主要原因：增加了水电邮费支出0.8万元。具体支出如下：办公费7.33万元，手续费0.08万元，水费0.6万元，电费2.77万元，邮电费1.17万元，差旅费0.03万元，维修（护）费6.55万元，培训费1.19万元，劳务费0.7万元，工会经费4.66万元，福利费2.07万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出3.39万元，办公设备购置0.16万元。九、2021年度政府采购支出情况说明省供销社2021年度预算政府采购指标为288万元，实际采购245.96万元，完成年初预算的85.4％。主要原因是：一是2021年度中期追加“党政机关电子公文系统应用项目资金”项目经费，该经费全部纳入政府采购；二是省供销社幼儿园2021年度未进行政府采购活动。2021年度政府采购245.96万元的主要内容：政府采购货物支出74.52万元；政府采购服务支出171.43万元，主要用于委托业务、印刷费等政府采购。政府采购授予中小企业合同金额244.56万元，占政府采购支出总额的99.4％，其中，授予小微企业合同金额235.38万元，占政府采购支出总额的95.7％。十、2021年度国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，省供销社共有车辆6辆（全部为省供销社本级所有），其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆（均为待处置车辆，处置手续尚在办理中）；2021年度省供销社无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。十一、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 省供销社2021年度无政府性基金支出。 十二、关于2021年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1915万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年度项目执行情况良好，各执行处室项目资金使用规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，项目产出和效果基本达到预期目标，有力保障了省供销社各项职能的履行，项目可持续性强。除少数项目因疫情和政策调整取消，绩效目标无法完成以外，各项目自评结果良好。组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度省供销社部门整体支出执行情况良好，部门整体支出产出和效果基本达到预期目标。一是保障机关正常运转；二是持续深化改革，发挥宣传舆论作用，增强供销社影响力；三是化解省农资公司计划经济时期形成的统配肥历史包袱，予以贴息补贴，减轻企业负担；四是保障供销学校办学条件，提高办学质量；五是领办创办专业合作社，组织开展培训交流；六是对幼儿园园区进行升级改造。附件1：《2021年度供省供销社整体绩效自评结果》摘要版及《2021年度供省供销社整体绩效绩效自评表》（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在省级部门决算中反映了所有项目的绩效自评结果。2021年度本级财政项目支出预算数为1915万元，执行数为1794.58万元，资金执行率93.7％（中期追加项目未纳入执行数进行统计）。1．供销社事业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为362万元，执行数为269.08万元，完成预算74.3％。主要产出和效益：一是通过线上线下协同召开了全省供销社工作会、“三位一体”综合合作试点市县主任调研座谈会等会议，举办了社有资产“建档立卡”暨湖北省供销合作产业发展引导基金申报使用培训班，提升了参与培训人员的知识技能；二是购置办公设备、办公用品、公务用车保障机关运转，为机关干部职工提供良好的工作条件；三是开发农产品基地，引领组建各类全省性行业协会，培育农民经纪人，清理规范农资农产品市场，发展农村合作经济，提高农民组织化程度，带领农民进入市场，促进农村经济社会全面发展；四是通过审计监督检查，促进供销社综合改革和供销事业发展。发现的问题及原因：一是项目预算与实际执行金额差异较大；二是绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高项目资金执行效率和使用效益；二是将多措并举、根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，加强学习同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。附件2：《2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评表》2．综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为306.5万元，完成预算98.9％。主要产出和效益：一是在全国总社、中华合作时报、湖北日报等媒体发布宣传信息超过100条，对供销事业进行宣传，并在办公楼公共区域的展览板上及时更新党建相关信息，并组织党员学习；二是组织职工进健康体检，切实保障省供销社机关干部职工的身体健康；三是加强法制宣传教育，通过购买法制教育书籍、习近平法治思想论文汇编、人民法院报、法治日报等法制宣传教育资料，传播了法律知识、弘扬了法制精神，进一步增强了省供销社机关干部职工的法治意识；四是加强省供销社数字化建设，购买OA办公系统1套投入使用；五是对档案库的文档，进行归纳整理，并装订成册归档保管；六是开展安全生产专项检查，并对检查出的问题落实整改，同时实施“安全生产月”活动，进一步增强了省供销社机关干部职工的安全生产的责任意识，树立了“预防为主”的理念，提高了应对各类突发火灾事故的避险能力，并组织职工认真学习宣传贯彻新修改的《安全生产法》，作为当前和今后安全生产的重要任务，并且精心组织、认真谋划，确保学习宣传贯彻工作与安全生产整体工作统筹推进；六是安排对口帮扶资金并合理利用，认真落实党中央决策部署和省委工作要求，进一步加大对口帮扶力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：一是项目预算与实际执行金额存在差异；二是绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高项目资金执行效率和使用效益；二是将多措并举、根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，加强学习同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。附件3：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》3．专业合作社发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为153万元，完成预算90％。主要产出和效益：省供销社组织开展了“供销社充分发挥‘五个作用’更好服务乡村振兴”的调研以及“加强农产品物流体系建设助推乡村振兴”的调研，通过实地参观、现场访谈、数据整理、总结分析等方式，论证了供销社在农业产业化引领的作用，展现了供销社作为党领导下为农服务的综合性合作经济组织的价值，取得了预期效果；二是2021年全省供销系统组织农民兴办的各类专业合作社492个，超额完成了预期年度指标；三是省供销社严格按照《农民专业合作社法》和《农民专业合作社登记管理条例》的规定进行农民专业合作社登记，2021年工商登记率为100％，完成了预期年度指标。发现的问题及原因：专业合作社发展经费项目绩效目标“组织开展农产品流通体系建设经贸交流考察活动”由于疫情原因不能实现绩效目标。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实际情况，并根据实际情况及时调整绩效指标，保证预期目标与实际工作相匹配。附件4：《2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评表》4．农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为651万元，执行数为651万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年6月17日省供销社已拨付资金651万元拨付至湖北省农业生产资料控股集团有限公司，用于统配肥欠款贴息用于化解统配肥欠款贴息历史遗留问题，减轻了企业的负债，促进了企业更好地开展服务三农的工作。发现的问题及原因：绩效指标设定单一。下一步改进措施：省供销社将根据实际情况更合理的设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。附件5：《2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评表》5．供销学校定额补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年省供销社在财政指标下达后及时将资金拨付至华中师范大学，化解历史遗留问题，保障了学校正常的办学条件，提高了办学质量。发现的问题及原因：绩效指标设定单一。下一步改进措施：省供销社将根据实际情况更合理的设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。附件6：《2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评表》6．幼儿园维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为63万元，完成预算90％。主要产出和效益：2021年度完成5项大厅改造、3层走廊装饰、6间教室改造及330平方米过道地胶铺设，通过改造建设，幼儿园办园及教学条件得以改善，2021年底幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查，超过90％的家长对幼儿园的环境等各方面均非常满意。发现的问题及原因：绩效指标设定较少。下一步改进措施：总结其存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。附件7：《2021年度幼儿园维修改造项目绩效自评结果》摘要版及《2021年度幼儿园维修改造项目绩效自评表》（三）绩效评价结果应用情况1．部门绩效评价结果应用情况2021年度，我社在部门所有支出项目中，严格执行财务管理的各项制度规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，未随意改变项目资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年省委省政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。2．部门绩效评价结果拟应用情况通过本次自评，省供销社对2021年度的工作成绩和效益效果有了更全面的认识，针对自评中预计值与实际值差异较大的指标，一方面省供销社认真分析其原因，总结工作中做得不到位的地方，并加强改进；另一方面，在以后年度的指标值设计时，省供销社将充分考虑实际情况，针对部门职责职能，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理补充省供销社预算绩效评价指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证预算绩效评价指标的实用性、可操作性和规范性。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，省供销社高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与下一年度预算安排相结合，从而加强相关工作的安排，更好地完成工作任务。第四部分 名词解释 1．财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3．人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。4．公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。7．教育支出：反映政府教育事务支出。8．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。9．医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。10．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。11．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。13．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。14．机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。第五部分 决算公开附件附件1：2021年度湖北省供销合作总社部门整体绩效自评结果一、自评结论（一）部门整体绩效自评得分2021年湖北省供销合作总社部门整体绩效自评分为94.24分。（二）部门整体绩效目标完成情况1．执行率情况湖北省供销合作总社2021年度部门预算支出年初预算数为5525.67万元，调整后预算数为5778.82万元，实际执行4980.34万元，资金执行率为86.2％。2．完成的绩效目标湖北省供销合作总社2021年度部门整体支出共设置23个绩效指标，完成了22个，项目产出较好。3．未完成的绩效目标受新冠疫情影响，1个绩效指标无法完成。（三）主要成效、存在的突出问题和原因根据年初设定的绩效指标及目标值，经自我评价，省供销社取得了较好的成绩：一是2021年度部门整体支出绩效除出国出境参与培训的指标及运行成本指标未达成，其余指标均已达到预期目标；二是通过绩效评价工作促进了绩效管理与业务工作的结合，强化了资金使用主体责任，明确了“花钱必问效果，无效必问原因”的责任意识，资金使用效率增强。省供销社通过部门整体支出自我评价，发现存在如下指标值设计不合理的问题，具体情况及原因如下：1．个别指标的指标值的设定不合理，如“带动农户数量”年初设定指标值为5万户以上，实际带动1458039人，实际完成值与设定指标值相差太大。因指标设计时，没有遵循“跳起来摘桃子”的原则，将目标设置的比较容易完成。2．部分项目结算不及时，导致预算执行进度低于序时进度。因相关业务人员的调整，对项目执行进度掌握不够准确，没有根据实际情况及时进行结算，预算支出进度缓慢。3．指标体系还需继续建设，充实完善指标库。省供销社将充分考虑实际情况，针对部门职责职能，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理补充省供销社预算绩效评价指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证预算绩效评价指标的实用性、可操作性和规范性。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）在设置预算绩效目标上下功夫。坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，按照“考核量化、适度压力、相互匹配、指向核心、讲求成本”的要求，更科学、更合理的设定绩效指标及指标值，及时更新完善指标体系，切实发挥绩效目标考核“指挥棒”的作用。（2）在压实绩效管理责任上下功夫。按照“谁申请资金、谁设置目标”和“谁使用谁负责”的原则，切实强化预算执行主体责任，推进预算绩效一体化目标落实。（3）根据实际情况更合理的设计绩效指标。如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，积极参加省财政厅组织的绩效培训等。（4）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度湖北省供销合作总社部门整体绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日单位名称湖北省供销合作总社基本支出总额2861.42万元项目支出总额2118.92万元预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分）部门整体支出总额5778.824980.3486.2％17.24一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值得分年度目标1（20分）：购置办公设备，保障机关运转，召开各类会议及业务培训。产出指标数量指标召开会议次数（4分）3次3次4产出指标数量指标参加培训人次（4分）200人次超过204人4产出指标数量指标开展审计次数（4分）5次＞5次4产出指标数量指标购置设备数量（4分）5台超过10台4产出指标质量指标绩效管理评价等次（5分）良好良好4年度目标2（18分）：持续深化改革，发挥宣传舆论作用，增强供销社影响力，提高员工法律和安全意识。产出指标数量指标发布宣传稿件数量（3分）30条超过100条3产出指标数量指标系统开发数量（3分）1个1个3产出指标数量指标组织职工体检次数（3分）1次1次3产出指标数量指标购买法制宣传教育资料（3分）500本500本以上3产出指标数量指标开展安全生产检查（3分）1次超过1次3产出指标质量指标对口帮扶资金到位率（3分）100％100％3年度目标3（6分）：化解省农资公司计划经济时期形成的统配肥历史包袱，予以贴息补贴，减轻企业负担。产出指标数量指标农资调拨统配肥欠款贴息（5分）6516516年度目标4（6分）：保障供销学校办学条件，提高办学质量。产出指标数量指标供销学校定额补贴（5分）2002006年度目标5（15分）：领办创办专业合作社，组织开展农民合作社运营境外培训交流。产出指标数量指标开展农民合作社规范发展专题调研（3分）2次2次3产出指标数量指标组织参加农民合作社境外运营培训（3分）1次00产出指标数量指标领办和创办专业合作社（3分）20家492家3产出指标数量指标合作社工商登记率（3分）90％100％3产出指标数量指标带动农户数量（3分）5万145.8万3年度目标6（15分）：对幼儿园进行维修。产出指标数量指标大厅改造（3分）5项5项3产出指标数量指标走廊装饰（3分）3层3层3产出指标数量指标教室改造（3分）6个教室6个教室3产出指标数量指标过道地胶（3分）330平方米330平方米3效益指标满意度指标家长满意度（3分）90％大于90％3总分94.24偏差大或项目目标未完成原因分析1．个别指标的指标值的设定不合理，如“带动农户数量”年初设定指标值为5万户以上，实际带动1458039人，实际完成值与设定指标值相差太大。2．部分项目结算不及时，导致预算执行进度低于序时进度。因相关业务人员的调整，对项目执行进度掌握不够准确，没有根据实际情况及时进行结算，形成预算支出进度缓慢。改进措施及结果应用方案1．压实绩效管理责任。按照“谁申请资金、谁设置目标”和“谁使用谁负责”的原则，切实强化预算执行主体责任，推进预算绩效一体化目标落实。2．根据实际情况更合理的设计绩效指标。如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，积极参加省财政厅组织的绩效培训等。3．建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。附件2：2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社供销社事业工作经费项目绩效自评分为95.64分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况供销社事业工作经费项目年初预算数为362万元，调整后预算数为344万元，实际执行269.08万元，资金执行率为78.22％。2．完成的绩效目标供销社事业工作经费项目共设置5个绩效指标，全部完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因一是2021年供销社事业工作经费预算为344万元，实际执行数为269.08万元，预算与实际执行金额差异较大；二是绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）在设置预算绩效目标上下功夫。坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，按照“考核量化、适度压力、相互匹配、指向核心、讲求成本”的要求，更科学、更合理的设定绩效指标及指标值，及时更新完善指标体系，切实发挥绩效目标考核“指挥棒”的作用。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。（3）根据实际情况更合理的设计绩效指标。如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度供销社事业工作经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称供销社事业工作经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额344269.0878.22％15.64一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（60分）会议次数（15分）3次5次15培训人次（15分）200人156人15开展审计次数（15分）5次90％15购置设备数量（15分）5台10余台15质量指标（20分）绩效管理考核（20分）良好良好20总分95.64偏差大或项目目标未完成原因分析供销社事业工作经费实际执行数为269.08万，与预算金额差异较大，原因主要是受疫情影响，部分会议及培训调整为线上开展，节约了项目经费改进措施及结果应用方案1．压实绩效管理责任。按照“谁申请资金、谁设置目标”和“谁使用谁负责”的原则，切实强化预算执行主体责任，推进预算绩效一体化目标落实。2．建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益3．充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件3：2021年度综合事务工作经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社综合事务经费项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况综合事务经费项目年初预算数为310万元，调整后预算数为306.5万元，实际执行306.5万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标综合事务经费项目共设置5个绩效指标，全部完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因2021年综合事务经费项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）将多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称综合事务工作经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算调整数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额306.5306.5100％20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（60分）发布宣传稿件数量30次100余次10（15分）系统开发数量1个1个10（15分）组织职工体检次数1次1次10（15分）购买法制宣传教育资料500本超过500本10（15分）质量指标（20分）对口帮扶资金到位率（20分）100％100％20总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益；充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件4：2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社专业合作社发展经费项目绩效自评分为83分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况专业合作社发展经费项目年初预算数为170万元，调整后预算数为170万元，实际执行153万元，资金执行率为90％。2．完成的绩效目标专业合作社发展经费项目共设置5个绩效指标，完成了4个指标，项目产出较好。3．未完成的绩效目标受新冠疫情影响，“组织参加农民合作社境外运营培训”绩效指标无法完成。（三）存在的问题和原因专业合作社发展经费项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施（1）将多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。（2）建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向省财政厅报备。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度专业合作社发展经费项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称专业合作社发展经费主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额17015390％18一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（60分）数量指标（60分）开展农民合作社规范发展专题调研（15分）2次2次15组织参加农民合作社境外运营培训（15分）1次0次0带动农户数量（15分）5万145.8万15领办和创办专业合作社（15分）20家492家15质量指标（20分）工商登记率（20分）90％100％20总分83偏差大或项目目标未完成原因分析1．个别指标的指标值的设定不合理，如“带动农户数量”年初设定指标值为5万户以上，实际带动1458039人，实际完成值与设定指标值相差太大；2．组织参加农民合作社境外营运培训指标无法达成，原因为受疫情影响，取消出国出境培训。改进措施及结果应用方案建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控。根据相关文件要求，将绩效管理纳入项目管理全流程，并及时掌握项目支出绩效目标实际情况，进一步提高省供销社资金执行效率和使用效益；充分应用绩效运行监控结果，对于客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要及时按程序调减预算并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件5：2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况农资调拨统配肥欠款贴息项目年初预算数为651万元，实际执行651万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标农资调拨统配肥欠款贴息项目设置1个绩效指标并已完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称农资调拨统配肥欠款贴息主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额651651100％20.00一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指标（80分）农资调拨统配肥欠款贴息（80分）65165180总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件6：2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分2021年度湖北省供销合作总社供销学校定额补贴项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况省供销社供销学校定额补贴项目年初预算数为200万元，实际执行200万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标省供销社供销学校定额补贴项目设置1个绩效指标并已完成，项目产出较好。（三）存在的问题和原因省供销社供销学校定额补贴项目绩效目标设置科学性有待提高。绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。2021年度供销学校定额补贴项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称供销学校定额补贴主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销合作总社项目类别1、部门预算项目　☑2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　☑2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　☑2、延续性项目　□　3、一次性项目　□预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）（20分）年度财政资金总额200200100％20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（80分）数量指（80分）供销学校定额补贴（80分）20020080总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案多措并举根据实际情况更合理的设计绩效指标，如邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加省财政厅组织的绩效培训等备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件7：幼儿园2021年维修工程项目绩效自评报告一、自评结论（一）绩效自评得分湖北省供销社幼儿园2021年维修工程项目绩效自评分为100分。（二）绩效目标完成情况1．执行率情况幼儿园2021年维修工程项目年初预算数为70万元，调整后预算数为63万元，实际执行63万元，资金执行率为100％。2．完成的绩效目标幼儿园2021年维修工程项目共设置5个绩效指标，完成了5个指标，项目产出较好。（三）存在的问题和原因幼儿园2021年维修工程绩效目标设置科学性有待提高，绩效目标的运行结果应用有待进一步加强。（四）下一步改进措施1．下一步拟改进措施充分应用绩效运行监控结果，对客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序申报调减预算，并同步调整绩效目标。2．拟与预算安排相结合情况通过绩效目标审核，明确绩效指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。幼儿园2021年维修工程项目绩效自评表填报名称：湖北省供销合作总社填报日期：2022年4月30日项目名称幼儿园2021年维修工程　主管部门湖北省供销合作总社项目实施单位湖北省供销社幼儿园　项目类别1、部门预算项目　2、省直专项  □3、省对下转移支付项目　□项目属性1、持续性项目　2、新增性项目　□项目类型1、常年性项目　2、延续性项目  □3、一次性项目  □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B／A）得分（20分＊执行率）年度财政资金总额6363100％20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标（40分）大厅改造（10分）5项5项10走廊装饰（10分）3层3层10教室改造（10分）6个教室6个教室10过道地胶（10分）330平方米330平方米10效益指标（40分）满意度指标（40分）家长满意度（20分）90％90％40总分100偏差大或项目目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案充分应用绩效运行监控结果，对客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序申报调减预算，并同步调整绩效目标备注：1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附件:2021年度湖北省供销合作总社部门决算公开说明.pdf