目录

　　第一部分 宜昌市科协概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市科协2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市科协2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市科学技术协会概况

　　一、部门职责

　　宜昌市科学技术协会是宜昌市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党宜昌市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。《宜昌市科学技术协会章程》确定的主要职能包括

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

　　2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质和思想道德素养；

　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与宜昌市科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

　　4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

　　5、开展科学论证，负责科学技术社会团体管理，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；

　　6、开展民间国际科学技术交流活动，发展民间同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

　　7、开展继续教育和培训工作；

　　8、兴办符合宜昌市科学技术协会宗旨的事（企）业；

　　9、完成上级交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　宜昌市科协2021年度部门决算单位构成包括:宜昌市科学技术协会机关本级和宜昌市科学技术馆。宜昌市科学技术协会机关本级内设办公室、学会部、普及部、组宣部共4个部室。

第二部分 宜昌市科协2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.08	一、一般公共服务支出	32	338.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	313.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.26
	9		九、卫生健康支出	40	100.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	953.08	本年支出合计	58	957.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.56	年末结转和结余	60	0.20
	30			61
总计	31	957.64	总计	62	957.64

二、 收入决算表

										公开02表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				953.08	953.08
201			一般公共服务支出	337.26	337.26
20129			群众团体事务	337.26	337.26
2012901			行政运行	337.26	337.26
206			科学技术支出	311.43	311.43
20601			科学技术管理事务	49.01	49.01
2060101			行政运行	49.01	49.01
20607			科学技术普及	262.43	262.43
2060702			科普活动	36.71	36.71
2060704			学术交流活动	59.79	59.79
2060705			科技馆站	165.93	165.93
208			社会保障和就业支出	152.94	152.94
20805			行政事业单位养老支出	152.94	152.94
2080501			行政单位离退休	77.06	77.06
2080502			事业单位离退休	28.03	28.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20
210			卫生健康支出	100.63	100.63
21011			行政事业单位医疗	100.63	100.63
2101101			行政单位医疗	24.30	24.30
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02
2101103			公务员医疗补助	64.31	64.31
221			住房保障支出	50.81	50.81
22102			住房改革支出	50.81	50.81
2210201			住房公积金	50.81	50.81

三、支出决算表

							公开03表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				957.44	823.96	133.48
201			一般公共服务支出	338.64	311.13	27.51
20129			群众团体事务	338.64	311.13	27.51
2012901			行政运行	338.64	311.13	27.51
206			科学技术支出	313.09	207.12	105.97
20601			科学技术管理事务	49.01	49.01
2060101			行政运行	49.01	49.01
20607			科学技术普及	264.09	158.11	105.97
2060701			机构运行	0.19		0.19
2060702			科普活动	36.71		36.71
2060704			学术交流活动	59.79		59.79
2060705			科技馆站	166.00	158.11	7.89
2060799			其他科学技术普及支出	1.41		1.41
208			社会保障和就业支出	154.26	154.26
20805			行政事业单位养老支出	154.26	154.26
2080501			行政单位离退休	77.06	77.06
2080502			事业单位离退休	29.35	29.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20
210			卫生健康支出	100.63	100.63
21011			行政事业单位医疗	100.63	100.63
2101101			行政单位医疗	24.30	24.30
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02
2101103			公务员医疗补助	64.31	64.31
221			住房保障支出	50.81	50.81
22102			住房改革支出	50.81	50.81
2210201			住房公积金	50.81	50.81

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	953.08	一、一般公共服务支出	33	338.64	338.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	313.09	313.09
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.26	154.26
	9		九、卫生健康支出	41	100.63	100.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.81	50.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	953.08	本年支出合计	59	957.44	957.44
年初财政拨款结转和结余	28	4.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20
一般公共预算财政拨款	29	4.56		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	957.64	总计	64	957.64	957.64

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				957.44	823.96	133.48
201			一般公共服务支出	338.64	311.13	27.51
20129			群众团体事务	338.64	311.13	27.51
2012901			行政运行	338.64	311.13	27.51
206			科学技术支出	313.09	207.12	105.97
20601			科学技术管理事务	49.01	49.01
2060101			行政运行	49.01	49.01
20607			科学技术普及	264.09	158.11	105.97
2060701			机构运行	0.19		0.19
2060702			科普活动	36.71		36.71
2060704			学术交流活动	59.79		59.79
2060705			科技馆站	166.00	158.11	7.89
2060799			其他科学技术普及支出	1.41		1.41
208			社会保障和就业支出	154.26	154.26
20805			行政事业单位养老支出	154.26	154.26
2080501			行政单位离退休	77.06	77.06
2080502			事业单位离退休	29.35	29.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20
210			卫生健康支出	100.63	100.63
21011			行政事业单位医疗	100.63	100.63
2101101			行政单位医疗	24.30	24.30
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02
2101103			公务员医疗补助	64.31	64.31
221			住房保障支出	50.81	50.81
22102			住房改革支出	50.81	50.81
2210201			住房公积金	50.81	50.81

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.52	302	商品和服务支出	68.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.77	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	263.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.12	30205	水费		31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	59.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	122.12	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	118.09	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.92
人员经费合计		752.64	公用经费合计					71.31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.95		2.37		2.37	0.58

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市科学技术协会(汇总)						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计

 

第三部分 宜昌市科协2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）本年收入总计957.64万元

　　1、财政拨款收入953.08万元，为宜昌财政当年拨付的资金。比2020年度决算数减少5%，主要原因是减少一般公共服务支出和科学技术支出。比2021年度预算数增长5%，主要原因是增长一般公共服务支出、科学技术支出和卫生健康支出。

　　2、上年结转和结余4.56万元，是2020年度支出预算未完成，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）本年支出总计957.64万元

　　1、一般公共服务支出338.64万元，主要用于行政运行费用。比2020年度决算数降低25.19%，主要原因是:（1）2020年有人才专项经费60万元，而2021年只有10万元人才专项经费。（2）年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。比2021年度预算数增长3.79%,主要原因是年中追加2021年人才专项经费10万元。

　　2、科学技术支出313.09万元，主要是科学技术管理事务、机构运行、科普活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及支出。比2020年度决算数减少2.44%。主要原因是2021年有部分项目因疫情等原因未实施，未实施的项目经费已被财政收回。比2021年度预算数增加3.47%，主要原因是年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。

　　3、社会保障与就业支出154.26万元，主要是行政事业单位开支的养老保险、职业年金、离退休人员经费。比2020年度决算数增加3.31%，主要原因是：市科协增加1人，市科协机关养老保险缴费增加且有退休人员缴纳职业年金实账，市科技馆养老保险和职业年金缴费增加。比2021年度预算数增长0.93%，主要原因是市科协机关有退休人员缴纳职业年金实账。

　　4、卫生健康支出100.63万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险。比2020年度决算数增长38.3%，主要原因是：（1）增加1人。（2）人员缴费基数有调整。比2021年度预算数增加11.58%，主要原因是人员缴费基数有调整。

　　5、住房保障支出50.81万元，主要是用于缴纳公积金。比2020年度决算数增加27.28%，主要原因是增加1人。比2021年预算增加6.43%，主要原因是按照政策调整公积金基数。

　　6、年末结转和结余0.02万元，比2020年度决算数减少97.9%，主要原因是财政收回当年未使用完的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　宜昌市科协2021年度决算收入总计为957.64万元，都是财政拨款收入。2021年度财政拨款收入比2020年决算数减少4.37%，主要原因是减少一般公共服务支出。比2021年度预算数增长4.13%，主要原因是增长一般公共服务支出。

　　三、支出决算情况说明

　　宜昌市科协2021年度决算支出总计为957.44万元。本年支出957.44万元，其中：基本支出813.76万元，占支出总计的78.58％，项目支出221.82万元，占支出总计的21.42％。比2020年度决算数减少8%，主要原因是减少一般公共服务支出和科学技术支出。比2021年度预算数增长4.11%，主要原因是增长一般公共服务支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（一）财政拨款收入合计为957.64万元。

　　1、一般公共预算财政拨款收入953.08万元，比2020年度决算数减少5%，主要原因是减少一般公共服务支出和科学技术支出。比2021年度预算数增长5%，主要原因是增长一般公共服务支出、科学技术支出和卫生健康支出。

　　2、上年结转和结余4.56万元，是2020年度支出预算未完成，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）财政拨款支出合计为957.64万元。

　　1、一般公共服务支出338.64万元，主要用于行政运行费用。比2020年度决算数降低25.19%，主要原因是:（1）2020年有人才专项经费60万元，而2021年只有10万元人才专项经费。（2）年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。比2021年度预算数增长3.79%,主要原因是年中追加2021年人才专项经费10万元。

　　2、科学技术支出313.09万元，主要是科学技术管理事务、机构运行、科普活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及支出。比2020年度决算数减少2.44%。主要原因是2021年有部分项目因疫情等原因未实施，未实施的项目经费已被财政收回。比2021年度预算数增加3.47%，主要原因是年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。

　　3、社会保障与就业支出154.26万元，主要是行政事业单位开支的养老保险、职业年金、离退休人员经费。比2020年度决算数增加3.31%，主要原因是：市科协增加1人，市科协机关养老保险缴费增加且有退休人员缴纳职业年金实账，市科技馆养老保险和职业年金缴费增加。比2021年度预算数增长0.93%，主要原因是市科协机关有退休人员缴纳职业年金实账。

　　4、卫生健康支出100.63万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险。比2020年度决算数增长38.3%，主要原因是：（1）增加1人。（2）人员缴费基数有调整。比2021年度预算数增加11.58%，主要原因是人员缴费基数有调整。

　　5、住房保障支出50.81万元，主要是用于缴纳公积金。比2020年度决算数增加27.28%，主要原因是增加1人。比2021年预算增加6.43%，主要原因是按照政策调整公积金基数。

　　6、年末结转和结余0.02万元，比2020年度决算数减少97.9%，主要原因是财政收回当年未使用完的资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市科协2021年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　宜昌市科协2021年度财政拨款支出957.44万元，包括：

　　1、一般公共服务支出338.64万元，主要用于行政运行费用。比2020年度决算数降低25.19%，主要原因是:（1）2020年有人才专项经费60万元，而2021年只有10万元人才专项经费。（2）年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。比2021年度预算数增长3.79%,主要原因是年中追加2021年人才专项经费10万元。

　　2、科学技术支出313.09万元，主要是科学技术管理事务、机构运行、科普活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及支出。比2020年度决算数减少2.44%。主要原因是2021年有部分项目因疫情等原因未实施，未实施的项目经费已被财政收回。比2021年度预算数增加3.47%，主要原因是年末增资的人员经费放在科学技术支出中的科学技术管理事务支出。

　　3、社会保障与就业支出154.26万元，主要是行政事业单位开支的养老保险、职业年金、离退休人员经费。比2020年度决算数增加3.31%，主要原因是：市科协增加1人，市科协机关养老保险缴费增加且有退休人员缴纳职业年金实账，市科技馆养老保险和职业年金缴费增加。比2021年度预算数增长0.93%，主要原因是市科协机关有退休人员缴纳职业年金实账。

　　4、卫生健康支出100.63万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险。比2020年度决算数增长38.3%，主要原因是：（1）增加1人。（2）人员缴费基数有调整。比2021年度预算数增加11.58%，主要原因是人员缴费基数有调整。

　　5、住房保障支出50.81万元，主要是用于缴纳公积金。比2020年度决算数增加27.28%，主要原因是增加1人。比2021年预算增加6.43%，主要原因是按照政策调整公积金基数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度宜昌市科协财政拨款基本支出决算数是823.95万元，分别是人员经费752.64万元，公用经费71.31万元。

　　1.工资福利支出630.52万元，主要包括基本工资121.77万元、津贴补贴263.38万元、奖金7.48万元、伙食补助费2.96万元、绩效工资26.12万元、其他社会保障缴费2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.27万元、职业年金缴费11.88万元、职工基本医疗保险缴费37.84万元、公务员医疗补助缴费59.24万元、住房公积金58万元、其他工资福利支出0.14万元。比2020年度决算数增长11.73%，主要原因是人员发生变动和人员调资。比2021年度预算数增长19.57%，主要原因是人员发生变动和人员调资。

　　2.对个人和家庭的补助122.12万元，主要包括退休费118.09万元、生活补助1.24万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元。比2020年度决算数减少31.88%，主要原因是2020年有抚恤金，2021年无抚恤金。比2021年度预算数减少4.03%，主要原因是调资变动。

　　3.商品和服务支出71.31万元，主要包括办公费9.12万元、邮电费0.85万元、差旅费0.05万元、维修维（护）费3.18万元、租赁费0.18万元、会议费3.5万元、培训费0.01万元、公务接待费0.58万元、劳务费1.01万元、委托业务费0.37万元、工会经费8.85万元，福利费9.63万元、公务用车运行费2.37万元、其他交通费用19.25万元、其他商品服务支出9.92万元、办公设备购置2.46万元。比2020年度决算数增加2.5%，主要原因是人员增加导致其他交通费用增加。比2021年度预算数减少15.79%，主要原因是按照政策要求尽量压减一般性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　“三公经费”公共预算财政拨款支出是指宜昌市科协用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2021年度宜昌市科协“三公经费”情况说明如下：

　　因公出国（境）费预算数为1.67万元，决算数为0万元，预决算差异1.67万元,原因是因疫情影响本年无因公出国（境）。本年决算数较上年0万元无增减。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元。本年决算数较上年0万元无增减。公务用车运行费预算数为2.37万元，决算数为2.37万元，公务用车保有2辆，预决算差异0万元，原因为严格按照预算标准执行。本年决算数较上年2万元增加0.37万元，主要原因是根据2台车实际使用情况测算增加。

　　公务接待费预算数为1.09万元，决算数为0.58万元，公务接待的批次9批，42人。预决算差异0.51万元，原因为因疫情等原因公务接待金额未达到预算数。本年决算数较上年0.51万元增加0.07万元。主要原因是2020年是疫情导致第一年接待人数大幅降低。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

　　十、 “三公”经费增减变化及原因说明

　　“三公经费”公共预算财政拨款支出是指宜昌市科协用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2021年度宜昌市科协“三公经费”情况说明如下：

　　因公出国（境）费预算数为1.67万元，决算数为0万元，预决算差异1.67万元,原因是因疫情影响本年无因公出国（境）。本年决算数较上年0万元无增减。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元。本年决算数较上年0万元无增减。公务用车运行费预算数为2.37万元，决算数为2.37万元，公务用车保有2辆，预决算差异0万元，原因为严格按照预算标准执行。本年决算数较上年2万元增加0.37万元，主要原因是根据2台车实际使用情况测算增加。

　　公务接待费预算数为1.09万元，决算数为0.58万元，公务接待的批次9批，42人。预决算差异0.51万元，原因为因疫情等原因公务接待金额未达到预算数。本年决算数较上年0.51万元增加0.07万元。主要原因是2020年是疫情发生第一年导致接待人数大幅降低。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出71.31万元，主要包括办公费9.12万元、邮电费0.85万元、差旅费0.05万元、维修维（护）费3.18万元、租赁费0.18万元、会议费3.5万元、培训费0.01万元、公务接待费0.58万元、劳务费1.01万元、委托业务费0.37万元、工会经费8.85万元，福利费9.63万元、公务用车运行费2.37万元、其他交通费用19.25万元、其他商品服务支出9.92万元、办公设备购置2.46万元。比2021年初预算数减少13.84万元，降低15.79%，主要原因是：1、落实过紧日子要求压减租车费用和其他商品服务支出。2、人员增加导致工会经费和福利费增加。

　　十二、政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额8.7万元，占政府采购支出总额的80.56%，其中：授予小微企业合同金额8.7万元，占政府采购支出总额的80.56%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效自评得分82分。

　　（二）存在的问题和原因

　　市科协2021预算项目资金使用合法合规，资产管理基本合规，存在的问题是：资金支付进度较慢，资金使用率不高，一般性支出预算部分科目超过2019年决算数。存在以上问题的原因是：公用经费和项目经费预算编制不够科学准确，部分工作进度受疫情等原因影响进度较慢。

　　（三）下一步拟改进措施

　　合理合规地编制预算，督促业务部室加快资金支付进度，规范预算资金使用，严格控制资金支出明细，加强财务资金审批。强化预算约束，加强会计基础工作。

　　（四）下年预算安排应用情况

　　加强项目编制精算化，区分项目的使用特点，应尽可能补充项目设置的依据，突出项目的可行性和具体性。加强财务管理，。加强预算编制规范，本部门在公用支出款级科目预算编报时细化测算口径和方法，同时将各运转类项目发生的费用进行详细分解和归类。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市科学技协会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	2	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）	公用经费预算数是预算数72.96万元，支出数是59.45万元，执行率是82.18%	1、合理编制公用经费预算。2、催促工作进度，尽早支付款项
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	3	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	咨询费、劳务费、公务用车运行费预算数超2019年决算数。	1、合理编制公用经费预算。2、落实过紧日子的要求，尽量压减一般性支出
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	科技工作者学术交流及院士专家工作站项目执行率是69.63%。	1、合理编制项目经费预算。2、催促项目进度，尽早支付款项。
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	0	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	6月底项目资金达21.22%，9月底达到30.91%，12月底达到72.67%。	1、合理编制项目经费预算。2、催促项目进度，尽早支付款项。
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	项目执行不及时或者执行率低。	1、合理编制项目经费预算。2、催促项目进度，尽早支付款项。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	有的未及时在政府采购备案系统网上备案	以后及时备案
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。	有的未能在5个工作日内完成资金支付	以后注意时效，及时报销付款
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	82

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门无发展性支出项目。

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　1.2012901行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

　　3.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

　　4.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

　　5.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

　　6.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　7.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　11.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

　　12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 

附件1:宜昌市科学技术协会本级2021年决算公开
附件2:宜昌市科学技术馆2021年决算