宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算公开
栏目:宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间:2022-09-15
目录第一部分宜昌市畜牧兽医中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&rd

目录

  第一部分宜昌市畜牧兽医中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  二、2021年收入决算情况说明

  三、2021年支出决算情况说明

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分宜昌市畜牧兽医中心概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策、法律法规和质量标准,负责拟订全市畜牧业发展规划、政策措施并组织实施。负责提出畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。参与涉及畜牧业的财税、价格、金融保险等政策制定。

  (二)负责拟订全市畜牧业产业化经营和畜牧产品加工业发展规划、政策措施并组织实施,指导畜牧业和畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织实施畜牧业规模化、标准化生产,促进产前、产中、产后一体化发展。研究制定畜牧业和畜牧产品加工业市场体系建设与发展规划,培育、保护畜牧产品品牌。负责蜂产业管理。

  (三)负责拟订全市草地畜牧业和奶业发展规划并组织实施,负责饲草资源开发利用及草地建设、保护、监理工作,指导草食畜禽生产、品种改良和草地生态治理,指导生鲜乳收购站布局、建设。

  (四)负责重大动物疫病防治,制定动物防疫政策措施并组织实施。负责动物防疫检疫、动物疫病监测及预警预报、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作。负责兽医医政、兽药药政管理。负责动物病原微生物实验室生物安全管理。承担市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

  (五)负责全市畜产品质量安全监督管理和监测,参与制定畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导畜产品检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。指导动物卫生监督、畜牧兽医综合执法和畜禽屠宰管理。

  (六)组织协调畜牧业生产资料市场体系建设。承担草种、种畜禽、兽药、生鲜乳收购行政许可及监督管理有关工作。

  (七)承担畜牧业防灾减灾责任。管理畜牧业经济信息,监测分析畜牧业经济运行,开展畜牧业统计工作。负责畜牧业信息体系建设。承担指导畜牧业污染治理有关工作,划定禁养区、限养区,指导生态、循环畜牧业发展。

  (八)负责拟订畜牧兽医科研、技术推广的规划、计划和有关政策措施,会同有关部门组织畜牧兽医科技创新体系和畜牧业产业技术体系建设。组织实施畜牧兽医高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广。负责地方畜禽遗传资源保护利用和良种引进管理。

  (九)会同有关部门拟订畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施,指导畜牧兽医职业技能开发,参与实施畜牧兽医行业实用人才培训工程。

  (十)负责畜牧业对外经济技术合作与交流。参与畜牧业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施畜牧业援外项目。开展畜牧业招商引资。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  宜昌市畜牧兽医中心是市政府直属事业单位,为正县级。核定内设科室7个,即办公室、人事科教科、直属机关党委办公室、计划财务科、畜牧科(产业化科)、重大动物疫病防控科(动物卫生监督科)、医政药政科(畜产品质量安全监督管理科)。所属3个正科级公益一类事业单位,即宜昌市畜牧兽医执法大队(宜昌市动物卫生监督所、宜昌市动物检疫站)、宜昌市动物疫病预防控制中心(宜昌市畜产品质量安全监督检验测试中心)、宜昌市畜牧技术推广站。

  宜昌市畜牧兽医中心及所属3个单位编制87名,其中:机关参公事业编制23人(含工勤编制2人)、所属3个单位公益一类事业编制64人。截至2021年12月31日 ,年末实有人数87人,其中:在编在职人员86人,离休人员1人。

  根据部门决算编报口径有关要求,纳入宜昌市畜牧兽医中心2021年度部门决算编报范围的预算单位共有4个, 即宜昌市畜牧兽医中心(本级)、宜昌市畜牧兽医执法大队(宜昌市动物卫生监督所、宜昌市动物检疫站)、宜昌市动物疫病预防控制中心(宜昌市畜产品质量安全监督检验测试中心)、宜昌市畜牧技术推广站。

  第二部分宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算表

 一、收入支出总算总表

          公开01表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,813.27 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 213.00 八、社会保障和就业支出 39 345.20
  9   九、卫生健康支出 40 255.70
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43 2,175.33
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 155.67
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 3,026.27 本年支出合计 58 2,931.90
使用非财政拨款结余 28 3.85 结余分配 59  
年初结转和结余 29 229.41 年末结转和结余 60 327.64
  30     61  
总计 31 3,259.54 总计 62 3,259.54
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 二、收入决算表
                  公开02表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,026.27 2,813.27         213.00
208 社会保障和就业支出 345.02 345.02          
20805 行政事业单位养老支出 345.02 345.02          
2080501 行政单位离退休 68.74 68.74          
2080502 事业单位离退休 163.76 163.76          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.42 109.42          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 3.09          
210 卫生健康支出 255.70 255.70          
21011 行政事业单位医疗 255.70 255.70          
2101101 行政单位医疗 32.60 32.60          
2101102 事业单位医疗 71.62 71.62          
2101103 公务员医疗补助 151.48 151.48          
213 农林水支出 2,269.88 2,056.88         213.00
21301 农业农村 2,079.91 1,866.91         213.00
2130101 行政运行 474.17 474.17          
2130104 事业运行 1,084.18 1,084.18          
2130106 科技转化与推广服务 78.75 78.75          
2130108 病虫害控制 263.18 100.18         163.00
2130109 农产品质量安全 129.64 129.64          
2130122 农业生产发展 50.00           50.00
21308 普惠金融发展支出 189.97 189.97          
2130899 其他普惠金融发展支出 189.97 189.97          
221 住房保障支出 155.67 155.67          
22102 住房改革支出 155.67 155.67          
2210201 住房公积金 155.67 155.67          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  三、支出决算表
                  公开03表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,931.90 2,211.26 720.64      
208 社会保障和就业支出 345.20 345.20        
20805 行政事业单位养老支出 345.20 345.20        
2080501 行政单位离退休 68.92 68.92        
2080502 事业单位离退休 163.76 163.76        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.42 109.42        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 3.09        
210 卫生健康支出 255.70 255.70        
21011 行政事业单位医疗 255.70 255.70        
2101101 行政单位医疗 32.60 32.60        
2101102 事业单位医疗 71.62 71.62        
2101103 公务员医疗补助 151.48 151.48        
213 农林水支出 2,175.33 1,454.70 720.64      
21301 农业农村 1,985.36 1,454.70 530.67      
2130101 行政运行 482.71 457.20 25.50      
2130104 事业运行 1,089.29 997.49 91.80      
2130106 科技转化与推广服务 114.92   114.92      
2130108 病虫害控制 138.80   138.80      
2130109 农产品质量安全 129.64   129.64      
2130122 农业生产发展 30.00   30.00      
21308 普惠金融发展支出 189.97   189.97      
2130899 其他普惠金融发展支出 189.97   189.97      
221 住房保障支出 155.67 155.67        
22102 住房改革支出 155.67 155.67        
2210201 住房公积金 155.67 155.67        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 四、财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,813.27 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 345.20 345.20    
  9   九、卫生健康支出 41 255.70 255.70    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44 2,171.48 2,171.48    
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 155.67 155.67    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,813.27 本年支出合计 59 2,928.05 2,928.05    
年初财政拨款结转和结余 28 229.41 年末财政拨款结转和结余 60 114.64 114.64    
一般公共预算财政拨款 29 229.41   61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 3,042.69 总计 64 3,042.69 3,042.69    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,928.05 2,209.41 718.64
208 社会保障和就业支出 345.20 345.20  
20805 行政事业单位养老支出 345.20 345.20  
2080501 行政单位离退休 68.92 68.92  
2080502 事业单位离退休 163.76 163.76  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.42 109.42  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 3.09  
210 卫生健康支出 255.70 255.70  
21011 行政事业单位医疗 255.70 255.70  
2101101 行政单位医疗 32.60 32.60  
2101102 事业单位医疗 71.62 71.62  
2101103 公务员医疗补助 151.48 151.48  
213 农林水支出 2,171.48 1,452.85 718.64
21301 农业农村 1,981.51 1,452.85 528.67
2130101 行政运行 482.71 457.20 25.50
2130104 事业运行 1,085.44 995.64 89.80
2130106 科技转化与推广服务 114.92   114.92
2130108 病虫害控制 138.80   138.80
2130109 农产品质量安全 129.64   129.64
2130122 农业生产发展 30.00   30.00
21308 普惠金融发展支出 189.97   189.97
2130899 其他普惠金融发展支出 189.97   189.97
221 住房保障支出 155.67 155.67  
22102 住房改革支出 155.67 155.67  
2210201 住房公积金 155.67 155.67  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              公开06表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,735.18 302 商品和服务支出 189.24 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 331.49 30201 办公费 16.69 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴 650.38 30202 印刷费 1.65 30702 国外债务付息  
30103 奖金 192.30 30203 咨询费   310 资本性支出 5.38
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
30107 绩效工资 55.20 30205 水费 0.51 31002 办公设备购置 5.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.77 30206 电费 6.23 31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费 14.16 30207 邮电费 1.76 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 104.22 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费 104.28 30209 物业管理费 0.08 31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费 23.30 30211 差旅费 7.53 31008 物资储备  
30113 住房公积金 155.67 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 1.78 31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 5.40 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 279.62 30215 会议费   31012 拆迁补偿  
30301 离休费 10.14 30216 培训费 0.38 31013 公务用车购置  
30302 退休费 82.91 30217 公务接待费 1.96 31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
30305 生活补助 2.89 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费 1.39 399 其他支出  
30307 医疗费补助 46.74 30227 委托业务费 3.80 39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 28.36 39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金 91.11 30229 福利费 16.54 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 7.55 39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 45.21      
30399 其他对个人和家庭的补助 45.84 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 47.82      
人员经费合计 2,014.79 公用经费合计 194.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)                 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.26   17   17 2.26 17.58   15.62   15.62 1.96
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  第三部分宜昌市畜牧兽医中心2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  1.2021年度决算总收入3259.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2813.27万元,其他收入213万元,使用非财政拨款结余3.85万元,年初结转和结余229.41万元。相比上年度决算数减少0.9万元,下降0.03%,主要原因是:一是一般公共预算财政收入比上年度减少279.57万元,下降9.04%,主要原因是省级项目资金减少。二是其他收入比上年度增加213万元,增长100%,主要原因是市动物疫病预防控制中心增加防疫资金163万元,市畜牧技术推广站增加清平猪推广资金50万元。三是使用非财政拨款结余比上年度减少3.92万元,下降50.45%,主要原因是所属单位使用保留户结余资金减少。四是年初结转和结余比上年度增加69.58万元,增长43.53%。主要原因是上年省级项目结转资金增加。

  2.2021年度决算总支出3259.54万元,其中:社会保障和就业支出345.2万元,卫生健康支出255.7万元,农林水支出2175.33万元,住房保障支出155.67万元,年末结转和结余327.64万元。相比上年度决算数减少0.9万元,下降0.03%,主要原因是省级项目资金减少,年末结转结余资金增加。

  二、2021年收入决算情况说明

  2021年度本年收入合计3026.27万元,其中财政拨款收入2813.27万元,其他收入213万元。比上年度减少66.57万元,下降2.15%,主要原因:一是财政拨款收入减少279.57万元,下降9.04%,主要为省级资金减少。二是其他收入增加213万元,增长100%,主要为市动物疫病预防控制中心增加防疫资金163万元,市畜牧技术推广站增加清平猪推广资金50万元。按支出功能分类包括社会保障和就业支出345.02万元,卫生健康支出255.7万元,农林水支出2269.88万元, 住房保障支出155.67万元。

  三、2021年支出决算情况说明

  2021年度本年支出决算2931.9万元,比上年度减少160.94万元,下降5.2%。按支出功能分类:一是社会保障和就业支出345.2万元,比上年度341.55万元增加3.65万元,增长1.06%,主要原因是人员经费正常调整。二是卫生健康支出255.7万元,比上年度261.71万元减少6.01万元,下降2.3%。主要原因为人员变动,基数调整。三是农林水支出2175.33万元,比上年度2258.93万元减少83.6万元,下降3.7%,主要原因为省级项目资金减少。四是住房保障支出155.67万元,比上年度152.48万元增加3.19万元,增长2.09%,主要原因为公积金基数调整及当年人员变动工资调整。

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入3042.69万元,其中一般公共预算财政拨款2813.27万元,年初财政拨款结转和结余229.41万元,比上年度决算数减少209.98万元,下降6.46%。主要原因省级项目资金减少。

  2021年度财政拨款支出合计3042.69万元,其中社会保障和就业支出345.2万元,卫生健康支出255.7万元,农林水支出2171.48万元,住房保障支出155.67万元,年末结转和结余114.64万元。2021年度财政拨款收入比上年度决算数减少209.98万元,下降6.46%。主要原因:一省级项目资金减少。二是加大预算执行力度,结转资金减少。

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2928.05万元,占本年支出合计的100%。比上年度决算数减少78.86万元,下降2.6%,主要原因是按省级项目资金减少。其中基本支出2209.41万元,占总支出的75.46%;项目支出718.64万元,占总支出的24.54%。具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为68.74万元,支出决算为68.92万元。完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为163.06万元,支出决算为163.76万元。完成年初预算的100.4%。主要原因为工资正常调整。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为109.42万元,支出决算为109.42万元。完成年初预算的100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.09万元。主要原因为市畜牧兽医执法大队为当年退休的职工缴纳职业年金。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.6万元,支出决算为32.6万元,完成年初预算的100%。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算75.04万元,支出决算为71.62万元,完成年初预算的95.44%。主要原因为当年人员退休。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算165.74万元,支出决算为151.48万元,完成年初预算的91.4%,主要原因为所属单位医疗基数调整。

  8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算496.07万元,支出决算为482.71万元,完成年初预算的97.31%,主要原因为按要求压减一般性支出预算。

  9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1048.57万元,支出决算为1085.44万元,完成年初预算的103.52%,主要原因人员经费正常调整。

  10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算158.12万元,支出决算为114.92万元,完成年初预算的72.68%,主要原因:一是畜牧业科技培训项目因疫情防控等相关要求,减少了培训场次和规模。二是审计服务项目通过政府采购程序采购,节约开支。

  11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算107万元,支出决算为138.8万元,完成年初预算的129.72%。主要原因是使用了上年结转资金。

  12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算172.27万元,支出决算为129.64万元,完成年初预算的75.25%。主要原因为市畜牧兽医执法大队未采购农业综合行政执法制式服装,该工作由全省统一招标采购,但省厅2021年未开展此项工作。

  13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算为30万元。主要是市畜牧技术推广站使用省级上年结转资金。

  14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算190万元,支出决算为189.97万元,完成年初预算的99.98%。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算155.67万元,支出决算为155.67万元,完成年初预算的100%。

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.4万元,比上年度决算数2204.83万元增加4.57万元,增长0.21%。按支出功能分类:

  一是人员经费2014.79万元,比上年度决算数1999.87万元增加14.92万元,增长7.46%,主要是本年度人员工资正常调整。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  二是商品和服务支出189.24万元,比上年度204.96万元减少15.72万元,下降7.67%,主要原因受疫情影响压减一般性支出。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  三是资本性支出5.38万元,比上年度增加100%。主要原因是按程序购置复印机、一体机等办公设备。

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2021年度市畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.26万元,支出17.58万元,完成预算91.28%。比上年度“三公”经费支出15.98万元增加1.6万元,增长10.01%。其中:

  1.因公出国(境)费预算数0万元,决算数为0万元,预决算差异0万元,原因为没有安排人员出国。本年决算数较上年持平。

  2.公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置数为0辆,预决算差异0万元,原因为没有购置公务车。本年决算数较上年持平。公务用车运行费预算数为17万元,决算数为15.62万元,公务用车保有5辆,预决算差异1.38万元,原因为厉行节约,压缩经费,本年决算数较上年增加1.11万元,主要原因是按照预算编制口径,2021年预算按2019年决算数编制,并结合单位实际情况编制预算。

  3.公务接待费预算数为2.26万元,决算数为1.96万元,公务接待的批次28批,250人。预决算差异0.3万元。本年决算数较上年1.47万元增加0.49万元。主要原因是按照预算编制口径,2021年一般性公共支出预算按2019年决算数编制,并结合单位实际情况编制预算。

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  市畜牧兽医中心无政府性基金预算财政拨款收入。

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  市畜牧兽医中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2021年度市畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.26万元,支出17.58万元,完成预算91.28%。比上年度“三公”经费支出15.98万元增加1.6万元,增长10.01%。其中:

  1.因公出国(境)费预算数0万元,决算数为0万元,预决算差异0万元,原因为没有安排人员出国。本年决算数较上年持平。

  2.公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置数为0辆,预决算差异0万元,原因为没有购置公务车。本年决算数较上年持平。公务用车运行费预算数为17万元,决算数为15.62万元,公务用车保有5辆,预决算差异1.38万元,原因为厉行节约,压缩经费,本年决算数较上年增加1.11万元,主要原因是按照预算编制口径,2021年预算按2019年决算数编制,并结合单位实际情况编制预算。

  3.公务接待费预算数为2.26万元,决算数为1.96万元,公务接待的批次28批,250人。预决算差异0.3万元。本年决算数较上年1.47万元增加0.49万元。主要原因是按照预算编制口径,2021年一般性公共支出预算按2019年决算数编制,并结合单位实际情况编制预算。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  本部门2021年度机关运行经费支出 89.91万元,其中:办公费 8.47万元、印刷费1.38 万元、水电费3.39万元、邮电费0.94万元、差旅费4.78万元、维修(护)费1.05万元、公务接待费1.05万元、劳务费0.2万元、委托业务费3.8万元、工会经费9.27万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费7.55万元、其他交通费用22.39万元、其他商品和服务支出16万元、办公设备购置费4.48万元。比年初预算数90.85万元减少0.94万元,降低1.03%。主要原因是:落实过紧日子要求压减0.94万元。

  十二、政府采购支出情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额21.87万元,其中:政府采购货物支出 8.27 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.6万元。授予中小企业合同金额21.7 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.87 万元,占政府采购支出总额的100%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至 2021年 12 月 31 日,部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车4 辆,其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值100万元以上专用设备2台(套),即液相质谱仪。无价值50万元以上的通用设备。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效自评,评价情况来看,本单位高度重视预算绩效管理工作,认真学习了《宜昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宜府发[2021]1号)、《市财政局关于印发市级财政预算绩效管理系统列制度的通知》(宜市财预发[2021]20号)等绩效管理相关文件,并组织各科室对预算执行情况进行全程跟踪、绩效自评。将预算绩效管理落实到每个项目、每个环节,定期对预算执行情况进行通报,有效推动了预算绩效管理工作。

  组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1331.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金分配合理,资金使用规范,管理制度健全,完成了预定目标,实施效益显著,有效提高了畜牧兽医部门履职效率和服务能力,推动了畜牧业高质量发展。

  附件:

  2021年度宜昌市畜牧兽医中心预算整体支出绩效自评结果

  一、整体绩效自评得分

  经综合评价和分析,2021年度宜昌市畜牧兽医中心整体绩效自评得分92分。

  二、存在的问题和原因

  一是预算编制统筹不够。上年预算中畜牧业科技创新培训经费结余资金39万元,占预算算70%,本年项目经费中安排了继续安排了培训费1万元,用于组织外出培训,但因疫情防控要求,没有组织外出培训,采用视频培训。二是政府采购中合同未按要求在在签订合同后2个工作日内有湖北省政府采购网公示。三是一般性支出预算编制不准确。所属单位印刷费、维修(护)费预算超过2019年决算数。

  三、下一步拟改进措施

  一是加强预算绩效管理水平,在预算编制时,充分征求上级及基层单位工作意见,合理安排财政预算,优化支出结构 ,提高资金使用效益。二是进一步学习政府采购政策,加强对采购程序细节把握,确保落实采购要求。三是提高预算编制水平,细化预算编制工作,充分考虑上年部门决算支出情况,合理编制部门预算,提高预算编制的科学性、准确性、严谨性。

  四、下年预算安排应用情况。

  本单位将进一步完善管理制度,提高管理水平,强化各科室对绩效管理工作认识。同时加强对绩效问题的整改,将绩效评价结果作为下一步度预算编制的重要参考依据。

  2021年度市直畜牧兽医部门预算整体支出绩效自评表

 

填报单位(盖章):

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准
预算
管理
人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 6 6 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分,否则不得分。
人员经费使用 合法合规 6 6 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分,否则不得分。
公用经费预算 公用经费预算执行 70%(含)-100% 6 6 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分;80%(含)-90%,得4分;70%(含)-80%,得2分;小于70%,不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减)
“三公”经费预算执行 不超过 6 6 当年三公经费(含公用经费与项目经费)预算执行不超过年初预算数得6分,有一项超过扣2分,扣完为止。(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减)
一般性支出预算编制 不超过 6 2 一般性支出预算数(含公用和项目支出)不超过2019年决算数得6分,其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分,扣完为止。(一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减;同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素)
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 4 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
资金支付进度 40%、60%、90% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到40%及以上,计2分;9月底达到60%及以上,计2分;12月底达到90%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)
信息公开 预决算信息公开 及时、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容准确、规范,得3分。
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 6 6 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)
  累计结转结余资金比上年增长率 0% 6 6 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)
财务
管理
发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 1 1 科学合理编制政府采购预算,做到“应编尽编,编实编准”,得1分
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范 1 1 完善政府采购内控制度,所有政府采购项目建立政府采购台账,得1分。
及时公布政府采购意向信息 100% 1 1 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%,得1分。
合同签订、公示及备案 100% 2 0 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)
项目履约验收 按时 1 1 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
合同资金支付 按时 1 1 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付,得1分。
采购贫困地区农副产品比例 15%及以上 1 1 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元,得1分。
面向中小企业采购 50%及以上 2 2 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%,得2分。
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。
  资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。
资产报告 内容及质量 内容齐全
质量较高
2 2 年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。
自评总分 100 92  

       

   我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.宜昌市现代绿色生态畜牧业项目绩效自评综述:项目全年预算数为930万元(其中向下转移670万元),执行数为922.57万元(其中向下转移670万元),完成预算99.2%。主要产出和效益:一是生态养殖总体趋好。新建乡村振兴特色畜牧业示范村7个,边远地区生态猪养殖示范村4个,生态养殖示范猪场7个,生态养殖示范牛场2个,生态家禽养殖示范场9个。全市已建的10个生态养殖示范乡镇和24个生态养殖示范村共存栏生态猪22.3万头,全市2021年生猪生态养殖出栏达170万头,占全市生猪出栏的30%。二是疫病防控有力有效。非洲猪瘟等重大动物疫病防控有力,全市没有发生区域性重大动物疫情。畜禽强制免疫措施有力。完成春秋两季畜禽强制免疫,抗体合格率达到70%以上。羊布病净化示范区已建成,中国动物疫病预防控制中心已通过宜昌市羊布鲁氏菌病净化示范区验收。三是种业“芯片”不断做强。围绕清平猪、夷陵牛、宜昌白山羊、双莲鸡等4个优质地方畜禽品种的保护和开发利用,加大科研攻关力度,着力解决“卡脖子”的问题。清平猪配套系选育基本定型,夷陵牛改良生产A4级雪花牛肉取得成功,双莲鸡配套系将于2022年通过国家测定。正在建设的双莲鸡保种场是全省第一个纳入国家级建设的保种场,宜昌白山羊保种场是全省第二个国家级肉羊保种场。全市年出栏170万头清平猪的良繁体系建设已启动。四是持续推进畜牧业普惠金融增信贷。2021年共出具确认函172份,授信金额6810万元,发放贷款135家5418万元,目前两家银行贷款余额167家8710万元,贴息资金189.97万元。试点运行3年多来,放贷时间压缩到1-15天,贷款利率上浮没有超过基准利率的30%,累计发放贷款832笔共4.25亿元,有效解决了“无抵押”、“无担保”、“贷款慢”和“贷款贵”问题。五是强化培育品牌。清平猪、宜昌白山羊、双莲鸡已完成地理标志证明商标注册,宜昌白山羊、双莲鸡已完成地理标志农产品登记。“夷陵牛”“夷陵牛雪花牛肉”申报的国家地理标志证明商标已通过国家知识产权局商标局审定。年底可完成清平猪地理标志农产品登记申报工作。六是培训赋能强加工。市畜牧兽医中心联合三峡职业技术学院,于9月23至27日和11月9日至13日,以畜产品加工为重点培训内容,以加工企业技术负责人为主要对象,举办了两期优质畜牧产业链建设工作培训班,共150人参加,为全市补齐加工短板奠定了基础。

  附件:

  2021年度宜昌市现代绿色生态畜牧业项目绩效自评结果

  一、项目绩效自评得分

  2021年宜昌市现代绿色生态畜牧业项目绩效自评得分96.5分。

  二、存在的问题和原因

  一是项目进度执行缓慢。主要是项目实施中因为环境、市场等影响部门项目进展较慢,导致三个项目本年度没有实施完。主要原因还是项目立项前期准备工作不足,论证不充分。二是对疫情长期存在的形势判断不准,部分项目预算编制不精准。

  三、下一步拟改进措施

  1.加强项目立项前调研工作,明确项目需求,形成可行性方案后立项,避免项目时效指标完成情况没有达到目标值。

  2.加强绩效管理的学习,提高绩效管理认识,强化对预算绩效考核结果的应用,激发项目部门参与项目实施的积极性和主动性,提高项目预算的执行力度。

  四、下年预算安排应用情况。

  加强项目前期调研,充分考虑畜牧发展需求及动物疫病风险性,以增强财政资金的指导性。将绩效评价结果作为下一步度预算编制的重要参考依据,对实施较慢的项目调减预算。

  2021年度宜昌市现代绿色生态畜牧业项目绩效自评表

填报单位(盖章):
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准

事前
评估
调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 5 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金    
管理    
预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务
管理
管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务
管理
资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目
产出
数量指标 1.畜牧业普惠金融增信贷额度放大倍数 6倍以上 1 1 没达到不得分
2.对畜牧业普惠金融增信贷贴息资金进行审核 1次 1 1 没达到不得分
3.对"清平猪"等生态特色产品开展宣传推介 1次以上 1 1 没达到不得分
4.媒体宣传次数 宣传20次以上 1 1 没达到不得分
5.开展畜牧项目绩效评价 1次 1 1 没达到不得分
6.建设夷陵牛、宜昌白山羊、双莲鸡保种场 3个 2 2 没达到不得分
2.建设乡村振兴特色畜牧业示范村 7个 2 2 没达到不得分
7.羊布病净化示范乡镇项目 5个 2 2 没达到不得分
8.建设环百里荒环肉牛养殖基地 1个 2 2 没达到不得分
9.建设边远地区生态猪养殖示范村 4个 2 2 没达到不得分
10.新建或改扩建生态养殖示范猪场 7个 2 2 没达到不得分
11.新建或改扩建生态养殖示范牛场 2个 2 2 没达到不得分
12.新建或改扩建生态家禽养殖示范场 9个 2 2 没达到不得分
质量指标 夷陵牛、宜昌白山羊、双莲鸡保种数量 达到国家畜禽品种保护数量要求 1 1 一项没有达标不得分
羊布病净化区建设 通过部、省验收 2 2 未通过不得分
时效指标 项目建成时间 1年 3 1.5 1个项目当年未完成扣0.5分,扣完为止。
成本指标 年度投资任务 完成 1 0 没达到不得分
项目
效益
经济效益 畜禽死亡率下降,降低养殖成本 死亡率下降 1 1 没达到不得分
社会效益 周边邻居投诉情况 无投诉 1 1 没达到不得分
生态效益 生态养殖率达到 30%以上 1 1 没达到不得分
畜牧粪污综合利用率达到 80%以上 1 1 没达到不得分
可持续影响 地方优质畜禽品种得到有效保护 1 1 没达到不得分
社会公众或服务对象满意度 市场主体对畜牧兽医技术服务满意度 80%以上 1 1 没达到不得分
自评总分 100 96.5  
       

   2.宜昌市动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为55.03万元,完成预算91.72%。主要产出和效益:一是羊布病净化区建设相关工作。中心实验室开展了羊布病检测8100余份,风险动物牛、猪、犬监测560份;指导长阳永兴种羊场、湖北致清和农牧公司开展制度建设、生物安全建设、完善档案,并顺利通过省农业农村厅组织的净化场考核评估;绘制印刷并下发布病宣传画20000余份,投入资金在公交站牌、万达广场等场地开展视频宣传滚动播放;积极申请省净化区考核专家组对宜都市、枝江市等7个县市区开展净化考核,并通过验收。二是开展了宜昌双莲鸡禽“两白”净化工作,全年采样监测8500余份。三是指导当阳清平猪场、枝江宜合众公司开展非洲猪瘟无疫小区建设,全年监督抽样监测850份。四是开展了城区犬只的狂犬病抗体监测工作,全年例行监测抽样150份。五是全年共计开展了畜产品质量安全四次例行监测和两次监督监测,采样2080份。检测内容:瘦肉精三项、磺胺类7种、喹诺酮类4种、氟苯尼考、苏丹红、金刚烷胺、三聚氰胺。发现的问题及原因:一是采集数据代表性有欠缺;二是效益目标的科学性、清晰性方面不足。下一步改进措施:一是尽力完善采集数据;二是尽量全盘、周全考虑,将可变因素降至最低。

  附件:

  2021年度动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效自评结果

  一、项目绩效自评得分

  2021年度动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目自评得分94分。

  二、存在的问题和原因

  经过仔细对照检查,我中心动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效评价存在的主要问题有:

  ⑴由于行业特殊性,养殖户较分散,取得的调查数据的代表性方面可能存在不足;

  ⑵由于畜牧业养殖情况随市场波动较大,效益目标的科学性、清晰性方面可能欠缺。

  三、下一步拟改进措施

  一是尽量分散调查采样,尽力完善采集数据;二是尽量多方面考虑可能发生的变化,将可变因素降至最低。

  四、下年预算安排应用情况

  在编制2022年部门项目预算时,已经充分考虑各方面的因素,并参考系统内各县市区本部门的意见,对调研及数据采集进行了完善。

  2021年度动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效自评表

填报单位(盖章):宜昌市动物疫病预防控制中心
 
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准
事前
评估
调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 4 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 5 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金
管理    
预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 5 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务
管理
管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 4 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务
管理
资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目
产出
数量指标 动物疫病监测;畜产品质量安全监测 羊及风险动物监测全年不少于3000份;禽“两白”净化全年采样监测不低于2500份;非洲猪瘟无疫小区建设监测不少于500份;城区狂犬病抗体监测不少于100份;开展四次例行监测和两次监督监测,全年不少于2000份。 5 5  
质量指标 确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件 100% 4 4  
时效指标 2021年完成 及时、有效 4 4  
成本指标 60万元 不超支 4 4  
项目
效益
经济效益     4 4  
社会效益 保障人民身体健康 无重大动物疫情 4 4  
生态效益 保障畜牧业健康发展 良好的养殖技术及环境支持 3 3  
可持续影响 畜产品安全生产 良好 3 3  
社会公众或服务对象满意度   满意 3 3  
自评总分 100 94  
 

   3.动物卫生与产品安全监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为55.97万元,完成预算80%。主要产出和效益:一是在宜昌城区的双汇、三欣、民大等3个屠宰企业派驻官方兽医23名,严格执行轮班制度,对进入屠宰环节的畜禽开展查证验物、宰前检查、胴体同步检疫、“瘦肉精”抽检、非洲猪瘟病毒检测、无害化处理监督和出具检疫合格证明工作。二是检疫标识加施率、检疫申报出证率达到100%,屠宰环节“瘦肉精”监督抽检比例达到3%以上;三是保证了肉食品质量安全,保障消费者的消费质量和身体健康,未发生公共卫生安全事件、无重大产品安全事故,确保了广大市民吃上更加安全、放心的肉食品,促进社会和谐稳定。

  发现的问题:项目规划设计方案未能十分全面、高效体现效益目标。下一步改进措施:在今后的工作中,将更加全面、科学、有效的编制规划设计方案。

  附件:

  2021年度动物卫生与产品安全监管项目绩效自评结果

  一、项目绩效自评得分

  2021年动物卫生与产品安全监管项目绩效自评得分95分。

  二、存在的问题和原因

  存在的问题:一是规划设计方案未能十分全面、高效体现效益目标;二是财政拨款资金使用率未达到90%。项目资金有结余的原因是:根据财政部、司法部制定的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和省农业综合执法局的要求,农业综合行政执法制式服装由全省统一招标采购,2021年我单位与省厅已签订协议,但省厅2021年未完成此项工作,因此导致2021项目资金有结余。

  三、下一步拟改进措施

  在今后的工作中将更加细致的规划设计方案。

  四、下年预算安排应用情况。

  下年将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

  2021年度动物卫生与产品安全监管项目绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准
事前
评估
调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 3 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金   
管理    
预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务
管理
管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务
管理
资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 4 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目
产出
数量指标 瘦肉精检测:屠宰环节监督抽检 抽检比例3% 5 5  
质量指标 畜禽进场持证率、挂标率、同步受检率 100% 5 5  
时效指标 2021年度完成 及时、有效 5 5  
项目
效益
社会效益 促进社会和谐 无重大畜产品安全事故 5 5  
生态效益 病害畜禽及产品造成环境污染 不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 5 5  
可持续影响 畜产品安全的环境 良好 5 5  
社会公众或服务对象满意度 市民满意度 80%以上 4 4  
自评总分 100 95  

  1.部门绩效评价结果应用情况。一是强化预算编制前期调研工作。为增强预算编制的合理性、科学性,在2022年预算编制过程中,本单位对近三年公用经费使用情况及2019年决算数进行了分析,按照谁使用资金、谁申报的原则,组织各科室根据重点工作任务进行申报。对于水费、电费、邮电费等常规性项目支出综合近三年使用情况编制预算;对印刷费、维修(护)费、培训费、会议费、委托业务费等无法参考历年情况的支出由各科室提出使用计划后合理编制预算支出。二是强化预算执行监测。为督促预算执行,在2022年部门预算下达后,制定下发了预算执行任务清单,明确了预算支出用途、责任科室及完成时间,每季度对预算执行情况进行调度,有序推进了预算执行。三是强化预算评价结果应用。在2022年预算编制时,将结果与预算安排相结合,如根据上年预算执行情况调减了项目审计服务费。同时,根据市委、市政府工作重点,在加强前期调研的基础上,将预算安排重点由养殖环节向加工环节倾斜,强化财政资金的指导性。

  (三)绩效评价结果应用情况

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步加强项目资金监管。强化预算项目调度,督促项目资金使用单位加快执行进度,确保项目资金发挥应有的作用。二是进一步加强预算执行过程监控。做好预算日常监控工作,及时提醒各单位(科室)加快项目建设,及时按程序拨付项目资金。三是进一步加强项目绩效考核。年底对本部门绩效目标完成情况做好绩效自评,并将自评结果与下一年度项目资金分配挂钩,对绩效目标完成较差的项目酌情减少下一年度资金分配额度。

  十五、其他重要事项情况说明

  无

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金(不含向下转移支付资金)。

  2.年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休、养老方面的支出。

  4.卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  5.农林水支出:反映政府用于畜牧方面的支出。

  6.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  9.机关运行经费支出:指部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用以及其他费用。

  10.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费。

 

附件:
1.宜昌市畜牧兽医中心(本级)2021年部门决算公开
2.宜昌市动物疫病预防控制中心2021年部门决算公开
3.宜昌市畜牧兽医执法大队2021年部门决算公开
4.宜昌市畜牧技术推广站2021年部门决算公开

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