目录

　　第一部分 宜昌市退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市退役军人事务局2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市退役军人事务局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

第一部分 宜昌市退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　市退役军人事务局是负责全市退役军人工作的市政府工作部门，主要职责：贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

　　二、机构设置

　　根据市编委批复的机构设置文件，共有7家单位纳入2021年部门决算。其中：

　　1.行政单位1家：宜昌市退役军人事务局本级；

　　2.公益一类事业单位6家：宜昌市退役军人服务中心、宜昌市军队离休退休干部南苑休养所、宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所、宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所、宜昌军用供应站、宜昌市烈士陵园管理处。

　　

第二部分 宜昌市退役军人事务局2021年部门决算表　　
 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,130.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	232.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	247.35	八、社会保障和就业支出	39	10,694.32
	9		九、卫生健康支出	40	526.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	173.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,610.32	本年支出合计	58	11,394.05
使用非财政拨款结余	28	2.82	结余分配	59	2.15
年初结转和结余	29	3,663.52	年末结转和结余	60	1,880.46
	30			61
总计	31	13,276.66	总计	62	13,276.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
							公开02表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				9,610.32	9,130.98	232.00				247.35
208			社会保障和就业支出	8,910.59	8,431.24	232.00				247.35
20805			行政事业单位养老支出	481.87	481.87
2080501			行政单位离退休	8.10	8.10
2080502			事业单位离退休	332.05	332.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59
20808			抚恤	300.04	300.04
2080801			死亡抚恤	138.06	138.06
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.08	41.08
2080899			其他优抚支出	120.90	120.90
20809			退役安置	5,503.14	5,271.14	232.00
20828			退役军人管理事务	1,773.19	1,773.19
2082801			行政运行	410.18	410.18
2082804			拥军优属	137.34	137.34
2082805			部队供应	386.73	386.73
2082850			事业运行	755.73	755.73
2082899			其他退役军人事务管理支出	83.21	83.21
20899			其他社会保障和就业支出	852.35	605.00					247.35
2089999			其他社会保障和就业支出	852.35	605.00					247.35
210			卫生健康支出	526.05	526.05
21011			行政事业单位医疗	526.05	526.05
2101101			行政单位医疗	14.85	14.85
2101102			事业单位医疗	97.26	97.26
2101103			公务员医疗补助	413.94	413.94
221			住房保障支出	173.68	173.68
22102			住房改革支出	173.68	173.68
2210201			住房公积金	173.68	173.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
						公开03表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				11,394.05	2,903.10	8,490.95
208			社会保障和就业支出	10,694.32	2,410.20	8,284.12
20805			行政事业单位养老支出	482.40	482.40
2080501			行政单位离退休	8.10	8.10
2080502			事业单位离退休	332.58	332.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59
20808			抚恤	556.69		556.69
2080801			死亡抚恤	375.39		375.39
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.08		41.08
2080804			优抚事业单位支出	19.32		19.32
2080899			其他优抚支出	120.90		120.90
20809			退役安置	6,807.04	537.66	6,269.39
20828			退役军人管理事务	1,886.22	1,390.14	496.07
2082801			行政运行	410.22	397.95	12.27
2082804			拥军优属	137.34		137.34
2082805			部队供应	424.01	351.82	72.18
2082850			事业运行	831.30	640.37	190.93
2082899			其他退役军人事务管理支出	83.35		83.35
20899			其他社会保障和就业支出	961.97		961.97
2089999			其他社会保障和就业支出	961.97		961.97
210			卫生健康支出	526.05	319.22	206.83
21011			行政事业单位医疗	526.05	319.22	206.83
2101101			行政单位医疗	14.85	14.85
2101102			事业单位医疗	97.26	97.26
2101103			公务员医疗补助	413.94	207.11	206.83
221			住房保障支出	173.68	173.68
22102			住房改革支出	173.68	173.68
2210201			住房公积金	173.68	173.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,130.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,312.74	10,312.74
	9		九、卫生健康支出	41	526.05	526.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	173.68	173.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,130.98	本年支出合计	59	11,012.47	11,012.47
年初财政拨款结转和结余	28	2,717.93	年末财政拨款结转和结余	60	836.44	836.44
一般公共预算财政拨款	29	2,717.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,848.91	总计	64	11,848.91	11,848.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				11,012.47	2,899.22	8,113.25
208			社会保障和就业支出	10,312.74	2,406.32	7,906.42
20805			行政事业单位养老支出	482.40	482.40
2080501			行政单位离退休	8.10	8.10
2080502			事业单位离退休	332.58	332.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59
20808			抚恤	556.69		556.69
2080801			死亡抚恤	375.39		375.39
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.08		41.08
2080804			优抚事业单位支出	19.32		19.32
2080899			其他优抚支出	120.90		120.90
20809			退役安置	6,785.30	536.65	6,248.66
20828			退役军人管理事务	1,883.34	1,387.27	496.07
2082801			行政运行	410.18	397.91	12.27
2082804			拥军优属	137.34		137.34
2082805			部队供应	421.96	349.78	72.18
2082850			事业运行	830.51	639.58	190.93
2082899			其他退役军人事务管理支出	83.35		83.35
20899			其他社会保障和就业支出	605.00		605.00
2089999			其他社会保障和就业支出	605.00		605.00
210			卫生健康支出	526.05	319.22	206.83
21011			行政事业单位医疗	526.05	319.22	206.83
2101101			行政单位医疗	14.85	14.85
2101102			事业单位医疗	97.26	97.26
2101103			公务员医疗补助	413.94	207.11	206.83
221			住房保障支出	173.68	173.68
22102			住房改革支出	173.68	173.68
2210201			住房公积金	173.68	173.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,131.95	302	商品和服务支出	202.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	415.60	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	870.01	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.81	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	26.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	150.15	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.81	30206	电费	14.17	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	127.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	121.83	30209	物业管理费	13.48	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30.29	30211	差旅费	15.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	200.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	563.49	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置
30302	退休费	371.92	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	77.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出
30307	医疗费补助	93.46	30227	委托业务费	6.98	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	31.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	23.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.23
人员经费合计		2,695.44	公用经费合计					203.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.25		4.5		4.5	3.75	6.98		4.33		4.33	2.65
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）						金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：宜昌市退役军人事务局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 此表为空表，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 宜昌市退役军人事务局2021年部门决算

　　情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度决算总收入13276.66万元，决算总支出13276.66万元，较年初预算数收支总计各减少281.79万元，下降2.1%，主要原因是年初结转结余的减少，年初财政收回了一部分存量资金。与上年13011.46万元相比，收支总计各增加265.2万元，增长2%。主要原因是今年新增加了业务，项目经费大幅增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本年收入9610.32万元，较年初预算数增加2035.18万元，增长26.87%，主要原因是今年新增加了业务，增加了相关项目经费。与上年9385.76万元相比，增加224.56万元，增长2.4%。主要原因是今年新增加了业务，增加了相关项目经费。本年财政拨款收入9130.98万元，占95%；上级补助收入232万元，占2.4%；其他收入247.35万元，占2.6%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本年支出11394.05万元，其中：基本支出2903.1万元，占支出总额的25.5%，项目支出8490.95万元，占支出总额的74.5%。较年初预算数减少2164.4万元，下降16%，主要原因一是军休所保留账户资金纳入预算管理，二是实际结转结余减少。与上年9430.59万元相比，增加1963.46万元，增长20.8%，主要原因是今年新增加了业务，项目支出大幅增加。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计11848.91万元，较年初预算数增加1754.09万元，增长17.4%，主要原因是今年新增加了业务，项目支出大幅增加。与上年11043.6万相比，财政拨款收、支总计各增加805.31万元，增长7.3%，主要原因是今年新增加了业务，项目支出大幅增加。

　　本年财政拨款收入11848.91万元，其中：本年收入9130.98万元，年初财政拨款结转和结余资金2717.93万元。本年收入中都是一般公共预算财政拨款，占100%。

　　本年财政拨款支出11848.91万元，其中：本年支出11012.47万元，年末财政拨款结转和结余资金836.44万元。本年支出中都是一般公共预算财政拨款支出，占100%。财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支10312.74万元，占93.6%；卫生健康支出526.05万元，占4.8%；住房保障支出173.68万元，占1.6%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年支出中一般公共预算财政拨款支出11012.47万元，其中基本支出2899.22万元，项目支出8113.25万元，较年初预算数增加1754.09万元，增长17.4%，主要原因是今年新增加了业务，项目支出大幅增加。比上年8278.87万元增加3570.04万元，增长43.1%。主要原因今年新增加了业务，项目支出大幅增加。

　　本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10312.74万元，占93.6%；卫生健康支出526.05万元，占4.8%；住房保障支出173.68万元，占1.6%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出2899.22万元，其中：

　　人员经费2695.44万元，包括：基本工资415.6万元、津贴补贴870.01万元、奖金17.81万元、伙食补助费26.6万元、绩效工资150.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.81万元、职业年金缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费127.26万元、公务员医疗补助缴费121.83万元、其他社会保障缴费30.29万元、住房公积金200.65万元、其他工资福利支出31.22万元、退休费371.92万元、抚恤金20.18万元、生活补助77.61万元、医疗费补助93.46万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

　　公用经费203.78万元，包括：办公费23万元、印刷费1.04万元、咨询费0.3万元、水费2.17万元、电费14.17万元、邮电费6.05万元、物业管理费13.48万元、差旅费15.71万元、维修（护）费5.76万元、会议费2.19万元、培训费1.56万元、公务接待费2.59万元、劳务费0.69万元、委托业务费6.98万元、工会经费31.57万元、福利费23.28万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用33.85万元、其他商品和服务支出14.23万元、办公设备购置0.57万元、专用设备购置0.25万元。

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出较年初预算数增加109.36万元，增长3.9%，主要原因是年中人员结算，追加了人员经费。比上年2476.19万元增加了423.03万元，上升了17.1%。主要原因是一是人员结构的调整，增加了人员经费；二是上年度部分人员经费使用了统筹资金进行开支。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　本年“三公”经费支出6.98万元，比年初预算安排的8.25万元减少1.27万元，下降15.4%。比上年“三公”经费支出5.21万元增加1.77万元，增长34%。2021年“三公”经费支出6.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费4.33万元，占“三公”经费的62%；公务接待费2.65万元，占“三公”经费的38%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务用车购置及运行费4.33万元，其中：2021年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费4.33万元。局本级公务用车保有量1台。另外下属二级单位保留实有车辆3辆，为应急保障用车1辆，军供保障送餐车1辆，物资采购车1辆。根据2020年度政府会计制度核算要求，其为公益一类事业单位，车辆相关经费全部记入其他交通费用支出。

　　公务接待费2.65万元。2021年度，国内公务接待38批次，公务接待279人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有政府性基金预算拨款的收入及支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年度本部门“三公”经费支出6.98万元，比年初预算安排的8.25万元减少1.27万元，下降15.4%。比上年“三公”经费支出5.21万元增加1.77万元，增长34%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费0万元。无年初预算，上年无相关支出，对比无差异。

　　公务用车购置及运行费4.33万元。其中：2021年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费4.33万元，比年初预算安排的4.5万元减少0.17万元，占年初预算的96.2%，基本完成年初预算，预决算差异原因是：合理有效的控制公务用车使用；比上年3.21万元增加1.12万元，增长34.9%，主要原因是单位业务活动量的增加，用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等相应增加。

　　公务接待费2.65万元。比年初预算3.75万元减少1.1万元，占年初预算的70.7%，预决算差异原因是：严格控制接待人次及标准，控制一般性支出；比上年的2万元增加0.65万元，增长32.5%。主要原因是一是2020年受疫情影响，公务活动少，2021年逐渐恢复交流、调研学习等公务活动；二是2021年宜昌市双拥模范城创建验收年，上级领导多次来宜进行考察及验收工作，以及市州单位来宜交流学习双拥工作，从而增加了接待费用。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出67.87万元，其中：办公费8.43万元、印刷费0.94万元、水费0.14万元、电费3万元、邮电费2.45万元、物业管理费6.71万元、差旅费4.51万元、维修（护）费3.74万元、会议费1.47万元、培训费0.26万元 、公务接待费1.44万元、劳务费0.32万元、委托业务费5.18万元、工会经费6.55万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用14.83万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置0.31万元、专用设备购置0.25万元。比年初预算数71.11减少3.24万元，下降4.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。较上年71.16万元减少3.29万元，下降4.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的64.7%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆：应急保障用车2辆，其他用车2 辆，其他用车主要是军供保障送餐车和物资采购车各1辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）2021年度预算整体支出绩效自评结果

　　1、整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体绩效自评得分88分。

　　2、存在的问题和原因

　　从整体绩效自评结果来看各项经费均合规合理使用但存在项目资金的执行率不高、一般性支出预算数超过2019年决算数等问题。

　　一般性支出预算数（含公用和项目支出）超过2019年决算数的主要原因：公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、咨询费、水费、维修维护费等预算数超过了2019年决算数，2019年我局刚成立，后续根据实际情况调整增加了预算。资金使用率不高的主要原因是一部分项目需结转下来延续性使用；一部分项目是单位对结转资金的使用未进行合理规划。

　　3、下一步拟改进措施

　　一是加强预算编制科学性，使其更加精细化，及时收集与编制预算有关的情况，认真测算各项支出范围和标准，准确、合理编制预算。二是对结转资金进行梳理，编制预算时充分考虑上年结转资金，确保当年预算及结转资金都能发挥更好的效益，同时加强与业务科室联系，加快资金使用率。

　　4、下年预算安排应用情况

　　根据绩效自评结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为预算执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。

　　附件一：

2021年度宜昌市退役军人事务局预算整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	0	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	88

 

　　（二）2021年度现役军人及军队离退休干部死亡一次性抚恤金绩效自评结果

　　1、项目绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展项目支出绩效自评，本部门只有一个发展性项目：现役军人及军队离退休干部死亡一次性抚恤金，该笔经费主要用于发放军队离退休干部的死亡一次性抚恤金，只能据实结算。从评价情况来看，项目自评得分100分。

　　2、存在的问题和原因

　　无。

　　3、下一步拟改进措施

　　无。

　　4、下年预算安排应用情况。

　　将绩效评价结果作为以后预算编制和执行的重要依据，提前安排好资金使用计划，合理规划使用资金，按本部门资金的需求准确、科学编制当年预决算。

　　附件二：

2021年度现役军人及军队离退休干部死亡一次性抚恤金绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标
	质量指标	抚恤对象政策落实到位率	100%	6	6
	时效指标	项目完成任务时间	每年12月20日前	6	6
	成本指标	一次性抚恤金测算标准	上年全国城镇居民人均可支配收入*2+本人40个月的工资	6	6
项目 效益	经济效益
	社会效益	军休干部“生活待遇”“政治待遇”率	100%	6	6
	生态效益
	可持续影响	完成宜昌双拥模范城创建考核指标	100%	5	5
	社会公众或服务对象满意度	军休干部家属满意度	100%	5	5
自评总分				100	100

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　

第四部分 名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（三）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福彩公益金。

　　（四）上年结转:指以前年度未完成，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（七）“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　（八）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）:反映退役军人管理事务支出。

　　1．行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2．拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

　　3．部队供应（项）：指宜昌军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

4. 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

      （九）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　1．死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

　　2．优抚事业单位支出（项）：指优抚事业单位支出、对优抚事业单位的补助和军供站设施维修改造和设备更新支出。

　　3．其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　1．事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

　　2．行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　1．行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2．公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件： 1.宜昌市退役军人事务局本级2021年部门决算公开
              2.宜昌市退役军人服务中心2021年决算公开
              3.宜昌市烈士陵园管理处2021年部门决算公开
              4.宜昌军供站2021年部门决算公开
              5.宜昌市杨岔路军休所2021年部门决算公开
              6.宜昌市白龙井军休所2021年决算公开
              7.宜昌市南苑军休所2021年部门决算公开