目录

　　第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市民族宗教事务委员单位2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位概况

　　一、部门职责

　　市民宗委是市政府35个工作部门之一，在2019年机构改革中，市民族宗教事务局更名为市民族宗教事务委员会，由市委统一战线工作部统一领导，机构职能、人员编制保持不变。

　　（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。

　　(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。

　　(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。

　　(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。

　　(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

　　(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

　　(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

　　(十一)承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　宜昌市民族宗教事务委员会内设机构3个，包括办公室、民族科、宗教科。

　　宜昌市民族宗教事务委员会所属单位2家，包括

　　 1.行政单位1个，为宜昌市民族宗教事务委员会本级。

　　 2.事业单位1个，为宜昌市少数民族流动人口服务中心。

第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.35	一、一般公共服务支出	32	781.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.03
	9		九、卫生健康支出	40	55.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,026.35	本年支出合计	58	1,090.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	72.48	年末结转和结余	60	8.05
	30			61
总计	31	1,098.83	总计	62	1,098.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,026.35	1,026.35
201			一般公共服务支出	718.17	718.17
20123			民族事务	706.17	706.17
2012301			行政运行	638.96	638.96
2012399			其他民族事务支出	67.21	67.21
20134			统战事务	12.00	12.00
2013404			宗教事务	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93
20805			行政事业单位养老支出	92.95	92.95
2080501			行政单位离退休	60.37	60.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47
20899			其他社会保障和就业支出	127.98	127.98
2089999			其他社会保障和就业支出	127.98	127.98
210			卫生健康支出	55.23	55.23
21011			行政事业单位医疗	55.23	55.23
2101101			行政单位医疗	22.68	22.68
2101103			公务员医疗补助	32.55	32.55
221			住房保障支出	32.02	32.02
22102			住房改革支出	32.02	32.02
2210201			住房公积金	32.02	32.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,090.78	514.58	576.20
201			一般公共服务支出	781.50	333.28	448.22
20123			民族事务	769.50	333.28	436.22
2012301			行政运行	653.33	333.28	320.05
2012399			其他民族事务支出	116.17		116.17
20134			统战事务	12.00		12.00
2013404			宗教事务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	222.03	94.04	127.98
20805			行政事业单位养老支出	94.04	94.04
2080501			行政单位离退休	61.47	61.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47
20899			其他社会保障和就业支出	127.98		127.98
2089999			其他社会保障和就业支出	127.98		127.98
210			卫生健康支出	55.23	55.23
21011			行政事业单位医疗	55.23	55.23
2101101			行政单位医疗	22.68	22.68
2101103			公务员医疗补助	32.55	32.55
221			住房保障支出	32.02	32.02
22102			住房改革支出	32.02	32.02
2210201			住房公积金	32.02	32.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.35	一、一般公共服务支出	33	781.50	781.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.03	222.03
	9		九、卫生健康支出	41	55.23	55.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.02	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,026.35	本年支出合计	59	1,090.78	1,090.78
年初财政拨款结转和结余	28	72.48	年末财政拨款结转和结余	60	8.05	8.05
一般公共预算财政拨款	29	72.48		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,098.83	总计	64	1,098.83	1,098.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,090.78	514.58	576.20
201			一般公共服务支出	781.50	333.28	448.22
20123			民族事务	769.50	333.28	436.22
2012301			行政运行	653.33	333.28	320.05
2012399			其他民族事务支出	116.17		116.17
20134			统战事务	12.00		12.00
2013404			宗教事务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	222.03	94.04	127.98
20805			行政事业单位养老支出	94.04	94.04
2080501			行政单位离退休	61.47	61.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47
20899			其他社会保障和就业支出	127.98		127.98
2089999			其他社会保障和就业支出	127.98		127.98
210			卫生健康支出	55.23	55.23
21011			行政事业单位医疗	55.23	55.23
2101101			行政单位医疗	22.68	22.68
2101103			公务员医疗补助	32.55	32.55
221			住房保障支出	32.02	32.02
22102			住房改革支出	32.02	32.02
2210201			住房公积金	32.02	32.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.71	302	商品和服务支出	71.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	185.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	38.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	76.94	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费	60.91	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	21.30
人员经费合计		442.65	公用经费合计					71.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	3	4	0	4	5	5.86		3.29		3.29	2.57
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市民族宗教事务委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年收入总计1098.83万元。2021年支出总计1098.83万元，与2020年度决算相比,收支总计增加167.95万元，增幅18%。主要原因是本年追加“城区宗教教职人员养老保险财政补贴”、“2021省级少数民族资金”等项目经费支出。与当年预算数相比，,收支总计增加308.34万元，增幅139%。主要原因是追加人员经费及项目经费。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本年收入合计1026.35万元，其中：财政拨款收入1026.35万元，占100%。本年收入比2020年决算数增加134.46万元，增幅15.1%。主要原因是“社会保障和就业支出”增加，即代全市宗教教职人员代缴养老保险。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本年支出合计1090.78万元，其中：基本支出514.58万元，占47.2%；项目支出576.2万元，占52.8%。本年支出较2020年决算数增加232.77万元，增幅27.1%。主要原因是本年追加“城区宗教教职人员养老保险财政补贴”、“2021省级少数民族资金”等项目经费支出

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入1098.83万元，比2020年决算数增加178.22万元。其中本年收入1026.35万元，年初财政拨款结转结余72.48万元。

　　2021年度财政拨款支出1098.83万元，比2020年决算数增加178.22万元，其中本年支出1090.78万元，年末财政拨款结转和结余8.05万元，比2020年减少64.82万元，主要原因是上年度结转和结余在本年度按正常程序单位已使用。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出合计1090.78万元，其中：基本支出514.58万元，占47.2%；项目支出576.2万元，占52.8%。当年比2020年决算支出增加243.04万元，增幅28.7%，主要原因是当年项目经费比上年增加。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出514.58万元，其中：人员经费442.65万元，占基本支出的86%；公用经费71.93万元，占基本支出的14%。当年人员经费比2020年决算数增加5.69万元，主要原因是当年人员发生变动，退休2人进1人；当年公用经费比2020年决算数增26.21万元，主要原因是年末资金不足，经请示财政有关部门，同意用公用经费弥补人员经费。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年度财政拨款“三公”经费支出5.86万元，其中公务用车运行费3.29万元，公务接待费2.57万元。比2020年决算数增加1.02万元，增幅21.1%，主要原因：主要原因是上年收疫情影响，公务接待减少，本年正常开展工作而发生的公务接待费支出。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　因公出国（境）费预算数为3万元，决算数为0万元，预决算差异3万元，原因为受疫情影响，未能按年初计划实施，本年决算数与上年决算数一致。

　　本年无公务用车购置预算，也没有实际发生该项支出，本年决算数与上年决算数一致。

　　公务用车运行费预算数为4万元，决算数为3.29万元，公务用车保有1辆，预决算差异0.71万元，原因为厉行节约，从严从紧控制经费开支，本年决算数较上年减少0.18万元，主要原因是因疫情防控车辆外出减少。

　　公务接待费预算数为5万元，决算数为2.57万元，公务接待的批次27批，291人。预决算差异2.43万元，原因为坚持按中央八项规定进行接待，接待管理进一步规范，杜绝铺张浪费。本年决算数较上年1.36万元增加1.21万元。主要原因是上年因疫情影响公务接待减少，本年正常开展工作而发生的公务接待费支出。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出 71.93万元，其中：办公费2.39万元，印刷费0.04万元，电费2.57万元，邮电费0.95万元，差旅费3.39万元，维修（护）费0.29万元，会议费1万元，培训费0.11万元，公务接待费0.75万元，劳务费0.71万元，委托业务费11.5万元，工会经费5.34万元，福利费6.81万元， 公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用13.11万元，其他商品和服务支出21.3万元，办公设备购置0.16万元,比年初预算数减少0.6 万元，降低0.8%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门（单位）2021年度没有执行政府采购项目。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

　　预算绩效评价情况说明整体绩效自评得分

　　（二）存在的问题和原因

　　（三）下一步拟改进措施

　　（四）下年预算安排应用情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价自评，评价情况来看，2021年度我部门整体支出绩效自评结果评分为80分。从评价情况来看，各项目年度执行情况良好，已完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。不足之处是2021年预算将部分人员经费编入日常公用经费，造成年末人员经费不足，用日常公用经费弥补人员经费缺口，以上问题已在下一年的预算安排中改进。　

2021 年度市级部门预算整体支出绩效自评表年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市民族宗教事务委员会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

 

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　社会保障和就业支出——是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　因公出国(境)费用——反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费——反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　公务用车运行维护费——反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　机关运行经费——为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。