目 录

　　第一部分 宜昌市委政研室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市委政研室2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市委政研室2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 部门所属单位2021年度决算情况

　　

第一部分 宜昌市委政研室概况

　　一、部门职责

　　（一）对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；

　　（二）承担市委重要文件、报告的起草、修改工作；

　　（三）对各县市区和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；

　　（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作；

　　（五）负责全市全面深化改革重大问题政策研究、改革项目协调推进工作，负责对改革规划和改革项目实施情况检查考核；

　　（六）承担市委财经委员会的日常工作；

　　（七）负责全市财经工作政策研究、重大项目推进研究，协调推动全市重大经济工作有关事项；

　　（八）市委机关刊物《三峡瞭望》的编辑、发行工作；

　　（九）完成市委交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　根据2019年《宜昌市党政机构改革实施方案》和《市委办公室印发关于调整市委政策研究室机构编制的通知》，将宜昌市委全面深化改革委员会办公室、宜昌市委财经委员会办公室设在宜昌市委政研室，部门内设7个科室：秘书科、战略研究科、城乡研究科、改革综合科、改革督察科、财经政策科、财经协调科，核定行政编制21名。

　　市委政研室下属公益一类事业单位《三峡瞭望》编辑部，内设三个科室：编辑科、综合科、联络科，核定事业编制6名。

　　

第二部分 宜昌市委政研室2021年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.31	一、一般公共服务支出	32	513.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8.35	八、社会保障和就业支出	39	46.25
	9		九、卫生健康支出	40	69.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	8.35
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	670.66	本年支出合计	58	678.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.09	年末结转和结余	60	0.36
	30			61
总计	31	678.75	总计	62	678.75

　　二、收入决算表

金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.66	662.31					8.35
201	一般公共服务支出	505.79	505.79
20136	其他共产党事务支出	505.79	505.79
2013601	行政运行	485.79	485.79
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69
210	卫生健康支出	69.11	69.11
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87
221	住房保障支出	41.27	41.27
22102	住房改革支出	41.27	41.27
2210201	住房公积金	41.27	41.27
229	其他支出	8.35						8.35
22999	其他支出	8.35						8.35
2299999	其他支出	8.35						8.35

　　三、支出决算表

金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		678.38	532.43	145.95
201	一般公共服务支出	513.41	375.81	137.60
20136	其他共产党事务支出	513.41	375.81	137.60
2013601	行政运行	493.41	375.81	117.60
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69
210	卫生健康支出	69.11	69.11
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87
221	住房保障支出	41.27	41.27
22102	住房改革支出	41.27	41.27
2210201	住房公积金	41.27	41.27
229	其他支出	8.35		8.35
22999	其他支出	8.35		8.35
2299999	其他支出	8.35		8.35

　　四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.31	一、一般公共服务支出	33	513.41	513.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.25	46.25
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	41.27	41.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	662.31	本年支出合计	59	670.04	670.04
年初财政拨款结转和结余	28	8.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36
一般公共预算财政拨款	29	8.09		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	670.40	总计	64	670.40	670.40

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		670.04	532.43	137.60
201	一般公共服务支出	513.41	375.81	137.60
20136	其他共产党事务支出	513.41	375.81	137.60
2013601	行政运行	493.41	375.81	117.60
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69
210	卫生健康支出	69.11	69.11
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87
221	住房保障支出	41.27	41.27
22102	住房改革支出	41.27	41.27
2210201	住房公积金	41.27	41.27

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.82	302	商品和服务支出	50.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	222.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	41.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	36.01	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出
30307	医疗费补助	12.19	30227	委托业务费	4.01	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.45
人员经费合计		481.49	公用经费合计					50.94

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		1.60		1.60	2.00	3.15		1.55		1.55	1.60

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

   说明：宜昌市委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

   说明：宜昌市委政研室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　

第三部分 宜昌市委政研室2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度收入支出决算总计678.75万元，其中：本年收入合计670.66万元，年初结转和结余8.09万元；本年支出合计678.38万元，年末结转和结余0.36万元。较上年度决算数增加39.51万元，上升6.2%，主要原因是：1.受省委政研室委托，组织开展了省委财经重大课题研究，课题研究经费增加；2.根据市委安排，组织开展了第七次党代会报告起草、调研、论证等工作，新增了专项工作经费；3.受疫情影响2020年度未组织开展的改革专题培训，2021年度疫情好转后正常组织开展了全市全面深化改革专题培训。

　　二、收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入决算670.66万元，其中：财政拨款收入662.31万元，占本年收入的98.8%，较上年度决算数增加33.41万元，上升5.3%，主要原因是向市政府申请追加了第七次党代会报告起草工作专项经费，其他项目经费收入未受到疫情影响而压减；其他收入8.35万元，占本年收入的1.2%，较上年度决算数增加8.35万元（2020年度其他收入决算数为0），主要原因是收到省委政研室支付的省委财经重大课题研究项目经费。

　　三、支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出决算678.38万元，基本支出532.43万元，占本年支出的78.5%；项目支出145.95万元，占本年支出的21.5%。本年度支出较上年度决算数增加49.92万元，上升7.9%，主要原因是新增第七次党代会报告起草工作专项经费、改革专题培训经费、省委财经重大课题研究经费支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.财政拨款决算规模变化情况。本部门2021年度财政拨款收入支出决算总计670.4万元，较上年度决算数增加31.16万元，上升4.9%，主要原因是2021年度新增了第七次党代会报告起草工作专项经费，且专题培训等项目也正常开展 。

　　2.财政拨款决算结构情况。本部门2021年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款。财政拨款支出用于以下方面：一般公共服务支出513.41万元，占总额的76.6%；社会保障和就业支出46.25万元，占总额的6.9%；卫生健康支出69.11万元，占总额的10.3%；住房保障支出41.27万元，占总额的6.1%；年末结转和结余0.36万元，占总额的0.1%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算670.04万元，较上年度决算增加41.58万元，上升6.6%。其中：基本支出532.43万元，较上年度减少17.99万元，主要原因是2020年度办理退休3人，本年度在职人员年龄及职务职级结构变化导致基本支出减少；项目支出137.6万元，较上年度增加59.55万元，主要原因2020年度受疫情影响培训费、差旅费、会议费等大幅调整压减，本年度各项支出恢复正常且新增了第七次党代会报告起草工作专项经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算532.43万元，比上年度减少17.99万元，下降3.3%。其中：人员经费支出481.49元,比上年度减少17.45万元，主要原因是在职人员年龄及职务职级结构变化导致人员经费支出减少；公用经费支出50.94万元，比上年度减少0.53万元，主要是工会经费和福利费支出减少。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.15万元，较年初预算数减少0.45万元，下降12.5%，主要原因是部门厉行节俭，严控公务接待和公务用车活动；较上年度增加0.73万元，上升30.2%，主要原因是本年度疫情形势好转后公务接待活动恢复正常水平。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　1.因公出国(境)费年初预算0万元，决算支出0万元，与上年度相比预决算均没有变化。主要原因：根据工作实际情况，本部门无因公出国（境）考察任务，年初无预算安排，当年实际因公出国（境）0次，出国0人。

　　2.公务接待费年初预算2万元，决算支出1.6万元。本年度决算较年初预算减少0.4万元，下降20%，主要原因是部门厉行节俭，严控公务接待活动及相关开支；较上年度决算增加0.9万元，上升128.6%，主要原因：2021年度疫情形势好转之后，省内外相关部门来宜考察学习增多，公务接待恢复到正常水平，年接待批次和人次数较上年明显增加，支出费用增幅较大，考虑2020年度实际情况和对比基数，相关增幅仍在正常公务接待活动支出范围内。2021年度国内公务接待共18批次，累计接待106人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费年初预算1.6万元，决算支出1.55万元，预决算差异0.05万元，主要原因是部门厉行节俭，严控公务用车相关活动。其中：公务用车运行维护费支出1.55万元，年初预算1.6万元，本年度决算较上年度减少0.17万元，下降9.9%，主要原因是车辆维修保养费用减少；公务用车购置费支出决算0万元，年初无预算安排，本年度决算与上年度相比没有变化。2021年度无公务用车购置支出事项，单位公务用车仅保留1台。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出50.94万元，比年初预算减少2.03万元，下降3.8%；较上年度减少0.53万元，下降1%。下降的主要原因是在职人员结构变化导致工会经费和福利费支出减少。具体支出如下：

　　办公费5.48万元、电费1.26万元、水费1.01万元、邮电费1.06万元、差旅费0.87万元、物业管理费0.37万元、维修（护）费1.04万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.27万元、委托业务费4.01万元、工会经费6.88万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费15.77万元、其他商品和服务支出7.45万元。

　　十二、政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.2万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。本部门不存在价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2021年度部门预算整体支出绩效自评，总体得分95分。从评价结果来看，本部门人员经费预算管理、结转结余控制、财务核算、绩效管理、资产管理情况较好，但也存在一些问题：一是公用经费预算管理执行有差距，比如办公费、水费、电费等多项一般性支出预算数超过了2019年决算数；二是项目资金使用规范性还不够，比如在项目经费中列支了部分公用性质的差旅费、租车费。针对上述问题，本部门下一步将以项目为基础，优化完善年度预算编制，积极推进预算管理一体化系统运行，实施项目预算支出全过程管理，严格资金用途和渠道支出，确保资金使用规范、安全、合理。同时，本部门将严格按照绩效管理要求，把绩效贯穿预算编制、执行和监督的全过程，不断健全完善预算绩效管理机制。

　　附件：2021年度宜昌市委政研室预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	3	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	4	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	95

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门2021年度无发展性项目。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时，本部门系统梳理和分析项目执行情况，为下一年度科学决策、规范管理提供参考，强化预算编制管理，确保预算编报准确性；在当年预算执行上，做好项目资金支出情况动态监控，提高项目资金使用效益和规范性。

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　

第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　公务用车：指单位用于应急公务的车辆。

　　公务用车运行费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　

第五部分 部门所属单位2021年度决算情况

　　宜昌市委政研室所属单位《三峡瞭望》编辑部，为公益一类事业单位，具有独立法人资格。该单位自成立以来财务由宜昌市委政研室机关统一核算，预决算由机关统一编制和公开，其决算收支均在本部门决算中反映。