宜昌市政务服务和大数据管理局(宜昌市公共资源交易监督管理局)2021年度部门决算公开
栏目:宜昌市政务服务和大数据管理局 -通知公告 发布时间:2022-09-15
目录第一部分宜昌市政务服务和大数据管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市政务服务和大数据管理局2021年部门决算表一、2021年收入支出决算表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2021年一般

 目 录

  第一部分 宜昌市政务服务和大数据管理局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

  一、2021年收入支出决算表

  二、2021年收入决算表

  三、2021年支出决算表

  四、2021年财政拨款收入支出决算总表

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  二、2021年收入决算情况说明

  三、2021年支出决算情况说明

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、“三公”经费增减变化及原因说明

  九、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释
 

  第一部分 宜昌市政务服务和大数据管理局概况

  一、部门职责

  (一)拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施,组织起草相关规章草案和规范性文件。

  (二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,负责统筹推进全市放管服及政务服务综合性改革工作实施。

  (三)推进全市“互联网十政务服务”、“互联网十监管”和政务服务体系建设工作,指导全市政务服务工作,推进审批服务标准化和便民化。

  (四)负责进入市政务服务大厅集中办理的行政许可事项和公共服务事项办理流程的指导、管理、监督和考核评价,对未进入市政务服务大厅的行政许可事项和公共服务事项办理情况进行检查。负责对各部门优化政务服务、提高审批效能相关工作进行指导协调和督促评价。负责对各部门进驻市政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对行政审批(政务服务)工作和公共资源交易活动的投诉、举报,会同有关部门进行核查和处理。

  (五)负责数字政府和智慧城市建设整体规划,指导协调和督促相关部门信息化项目建设工作。

  (六)负责全市大数据归集和管理工作,承担全市统筹的重大(基础性)项目建设,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

  (七)统筹指导和协调全市电子政务建设工作,负责组织实施和督促指导全市政务公开、政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。

  (八)贯彻落实国家有关法律法规,组织起草公共资源交易的规章草案、交易规则和管理制度,并监督实施。指导和协调全市公共资源交易工作,按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台,依法拟订市公共资源交易目录,推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

  (九)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,查处目录内市级项目平台外交易的行为。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

  (十)统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析;负责全市公共资源交易信用体系建设,指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库,推进全市专家资源共享,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。

  (十一)负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

  (十二)负责人民网地方领导留言板、荆楚网(湖北日报网)荆楚问政网络留言板网民留言办理回复,“12345”热线管理和公众诉求办理回复工作。

  (十三)完成上级交办的其他任务。

  二、决算单位机构设置

  根据市委办公室、市政府办公室《关于印发宜昌市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(宜办文[2019]36号)和市委编委《关于调整市政务服务和大数据管理局机构编制事项的通知》(宜编[2019]68号)文件规定,决算单位构成如下:

  (一)市政务服务和大数据管理局(公共资源交易监督管理局)本级。内设8个科室,核定行政编制26名;办公室(机关党委)、行政审批改革协调科、行政效能督查科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督指导协调科、法规科。

  (二)局所属公益一类事业单位两个:一是市大数据中心,核定事业编制5名,二是市投资项目审批代办服务中心,核定事业编制5名。

  第二部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

  一、2021年收入支出决算表

公开01表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,744.61 一、一般公共服务支出 32 10,925.64
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35 2,530.40
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37 1,257.00
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 53.84
  9   九、卫生健康支出 40 83.45
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.43
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 58.12
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 11,744.61 本年支出合计 58 14,908.89
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 3,314.75 年末结转和结余 60 150.48
  30     61  
总计 31 15,059.37 总计 62 15,059.37
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、2021年收入决算表

公开02表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,744.61 11,744.61          
201 一般公共服务支出 7,763.20 7,763.20          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,763.20 7,763.20          
2010301 行政运行 1,112.68 1,112.68          
2010305 专项业务及机关事务管理 6,620.24 6,620.24          
2010350 事业运行 30.28 30.28          
204 公共安全支出 2,529.00 2,529.00          
20409 国家保密 2,529.00 2,529.00          
2040904 保密技术 2,529.00 2,529.00          
206 科学技术支出 1,257.00 1,257.00          
20604 技术研究与开发 1,257.00 1,257.00          
2060405 共性技术研究与开发 1,257.00 1,257.00          
208 社会保障和就业支出 53.84 53.84          
20805 行政事业单位养老支出 53.84 53.84          
2080501 行政单位离退休 8.61 8.61          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.23 45.23          
210 卫生健康支出 83.45 83.45          
21011 行政事业单位医疗 83.45 83.45          
2101101 行政单位医疗 41.17 41.17          
2101103 公务员医疗补助 42.28 42.28          
221 住房保障支出 58.12 58.12          
22102 住房改革支出 58.12 58.12          
2210201 住房公积金 58.12 58.12          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、2021年支出决算表

公开03表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,908.89 830.25 14,078.64      
201 一般公共服务支出 10,925.64 634.84 10,290.81      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,925.64 634.84 10,290.81      
2010301 行政运行 1,231.46 604.56 626.90      
2010302 一般行政管理事务 291.37   291.37      
2010305 专项业务及机关事务管理 9,332.31   9,332.31      
2010350 事业运行 30.28 30.28        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.23   40.23      
204 公共安全支出 2,530.40   2,530.40      
20409 国家保密 2,529.00   2,529.00      
2040904 保密技术 2,529.00   2,529.00      
20499 其他公共安全支出 1.40   1.40      
2049999 其他公共安全支出 1.40   1.40      
206 科学技术支出 1,257.00   1,257.00      
20604 技术研究与开发 1,257.00   1,257.00      
2060405 共性技术研究与开发 1,257.00   1,257.00      
208 社会保障和就业支出 53.84 53.84        
20805 行政事业单位养老支出 53.84 53.84        
2080501 行政单位离退休 8.61 8.61        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.23 45.23        
210 卫生健康支出 83.45 83.45        
21011 行政事业单位医疗 83.45 83.45        
2101101 行政单位医疗 41.17 41.17        
2101103 公务员医疗补助 42.28 42.28        
216 商业服务业等支出 0.43   0.43      
21606 涉外发展服务支出 0.43   0.43      
2160699 其他涉外发展服务支出 0.43   0.43      
221 住房保障支出 58.12 58.12        
22102 住房改革支出 58.12 58.12        
2210201 住房公积金 58.12 58.12        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局   金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 11,744.61 一、一般公共服务支出 33 10,923.57 10,923.57    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36 2,530.40 2,530.40    
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38 1,257.00 1,257.00    
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 53.84 53.84    
  9   九、卫生健康支出 41 83.45 83.45    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.43 0.43    
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 58.12 58.12    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 11,744.61 本年支出合计 59 14,906.82 14,906.82    
年初财政拨款结转和结余 28 3,312.68 年末财政拨款结转和结余 60 150.48 150.48    
一般公共预算财政拨款 29 3,312.68   61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 15,057.30 总计 64 15,057.30 15,057.30    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 14,906.82 828.18 14,078.64
201 一般公共服务支出 10,923.57 632.77 10,290.81
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,923.57 632.77 10,290.81
2010301 行政运行 1,229.39 602.49 626.90
2010302 一般行政管理事务 291.37   291.37
2010305 专项业务及机关事务管理 9,332.31   9,332.31
2010350 事业运行 30.28 30.28  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.23   40.23
204 公共安全支出 2,530.40   2,530.40
20409 国家保密 2,529.00   2,529.00
2040904 保密技术 2,529.00   2,529.00
20499 其他公共安全支出 1.40   1.40
2049999 其他公共安全支出 1.40   1.40
206 科学技术支出 1,257.00   1,257.00
20604 技术研究与开发 1,257.00   1,257.00
2060405 共性技术研究与开发 1,257.00   1,257.00
208 社会保障和就业支出 53.84 53.84  
20805 行政事业单位养老支出 53.84 53.84  
2080501 行政单位离退休 8.61 8.61  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.23 45.23  
210 卫生健康支出 83.45 83.45  
21011 行政事业单位医疗 83.45 83.45  
2101101 行政单位医疗 41.17 41.17  
2101103 公务员医疗补助 42.28 42.28  
216 商业服务业等支出 0.43   0.43
21606 涉外发展服务支出 0.43   0.43
2160699 其他涉外发展服务支出 0.43   0.43
221 住房保障支出 58.12 58.12  
22102 住房改革支出 58.12 58.12  
2210201 住房公积金 58.12 58.12  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 710.77 302 商品和服务支出 105.18 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 145.24 30201 办公费 9.92 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴 237.74 30202 印刷费 1.69 30702 国外债务付息  
30103 奖金 94.08 30203 咨询费   310 资本性支出 1.91
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
30107 绩效工资 18.09 30205 水费 0.34 31002 办公设备购置 1.91
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.39 30206 电费   31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费 4.64 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 53.57 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费 29.64 30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费 3.20 30211 差旅费 10.67 31008 物资储备  
30113 住房公积金 71.35 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 2.20 31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 11.47 30214 租赁费 0.12 31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 10.33 30215 会议费 0.48 31012 拆迁补偿  
30301 离休费   30216 培训费 0.16 31013 公务用车购置  
30302 退休费 8.57 30217 公务接待费 3.58 31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
30305 生活补助 0.08 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费 3.42 399 其他支出  
30307 医疗费补助 1.67 30227 委托业务费 17.82 39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 9.69 39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金   30229 福利费 3.98 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 1.88 39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 23.95      
30399 其他对个人和家庭的补助   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 10.63      
人员经费合计 721.09 公用经费合计 107.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

公开07表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.37 0 1.98 0 1.98 12.39 6.07 0 1.88   1.88 4.19
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局     金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:宜昌市政务服务和大数据管理局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  第三部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  市政务服务和大数据管理局2021年度收入支出决算总计15059.37万元,较年初预算数增加3039.31万元,增长20.18%。增长的主要原因:一是增加宜昌城市大脑建设、12345政务服务便民热线整合等工作职能职责,在增加职能职责同时中途增加相关建设经费;二是2021年通过遴选、招录机关、事业单位工作人员,中途增加人员经费;三是根据工作需要新增相关信息化建设项目经费;四是收到部分项目上级补助经费。

  2021年较上年度收入支出决算总计减少298.34万元,下降1.9%。下降的主要原因:一是信息化等建设项目通过项目评审、公开招标(政府采购)等节约了资金;二是严格执行过“紧日子”要求,非必须、不支出,无预算、不支出。

  二、2021年收入决算情况说明

  2021年度收入决算11744.61万元,其中:财政拨款收入11744.61万元,占本年收入的100%。较年初预算数减少56.93万元,下降0.48%,下降的主要原因是:相关信息化项目建设已完成,尾款已按要求拨付,2021年不需要再申报预算。2021年较上年度决算数增加2002.76万元,增长14.57%,增长的主要原因是:一是根据工作需要新增部分市级信息化项目建设经费,二是收到相关项目上级补助资金。

  三、2021年支出决算情况说明

  2021年度本年支出合计14908.89万元,其中:基本支出830.25万元,占本年支出的5.57%;项目支出14078.64万元,占本年支出的94.43%。

  本年支出较年初预算数增加2888.83万元,增长19.38%,2021年较上年度决算数增加3475.58万元,增长23.31%,增长的主要原因是:一是增加宜昌城市大脑建设工作职能,负责城市大脑建设指挥部办公室具体工作,增加日常办公运行经费;二是增加统筹宜昌市民之家物业、水电、日常维护等运行经费支出;三是根据工作需要增加相关信息化项目经费;四是收到相关项目上级补助资金。

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入支出决算总计15057.30万元,较年初预算数增加3037.24万元,增长20.17%,增长的主要原因:一是相关项目收到上级转移支付补助资金;二是新增宜昌城市大脑建设等职能职责。

  较上年度决算数减少300.41万元,下降1.96%,减少的主要原因:一是信息化等建设项目通过项目评审、公开招标(政府采购)等节约了资金;二是严格执行过“紧日子”要求,非必须、不支出,无预算、不支出。

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ( 一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款本年支出14906.82万元,占本年支出的99.98%。较年初预算数增加 2886.76万元,增长19.37%。较上年度决算数增加3473.51万元,增长23.30%,增长的主要原因:一是增加宜昌城市大脑建设、12345政务服务便民热线整合等工作经费支出;二是2021年通过遴选、招录机关、事业单位工作人员,中途增加人员经费支出;三是根据工作需要新增相关信息化建设项目经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年财政拨款支出14906.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10923.57万元,占总支出的73.27%;

  公共安全支出2530.40万元,占总支出的16.97%;科学技术支出1257万元,占总支出的8.43%;社会保障和就业支出53.84万元,占总支出的0.36%;卫生健康支出83.45万元,占总支出的0.56%;商业服务业等支出0.43万元,占总支出的0.0029%;住房保障支出58.12万元;占总支出的0.39%。

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出828.18万元,较年初预算增加176.49万元,较上年度决算数增加60.26万元,增长的主要原因是:2021年通过遴选、招录机关、事业单位工作人员,年中按规定程序申请追加新增人员经费。

  (一)人员经费合计721.09万元,较年初预算增加193.02万元,较上年度减少53.01万元。具体为:基本工资145.24万元、津贴补贴237.74万元、奖金94.08万元、绩效工资18.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.39万元、职工基本医疗保险缴费53.57万元、公务员医疗补助缴费29.64万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金71.35万元、其他工资福利支出11.47万元、退休费8.57万元、生活补助0.08万元、医疗费补助1.67万元。

  ( 二)公用经费107.08万元,较年初预算减少16.54万元,较上年度增加7.24万元。具体为:办公费95.92万元、印刷费72.16万元、手续费0.01万元、水费6.07万元、电费50.55万元、邮电费22.17万元、物业管理费86.08万元、差旅费55.44万元、维修(护)费15.47万元、租赁费5.8万元、会议费0.73万元、培训费1.67万元、公务接待费2.02万元、劳务费34.01万元、委托业务费29.32万元、工会经费54.86万元、福利费41.6万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用120.91万元、其他商品和服务支出82.85万元、办公设备购置2.38万元。

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2021年度“三公”经费决算支出6.07万元。其中公务接待费支出4.19万元,公务车运行维护费支出1.88万元,公务用车购置经费预算0万元,因公出国(境)经费预算0万元。

  ( 一)公务接待费支出情况

  2021年度公务接待费支出4.19万元,共接待各类公务活动55批次,累计接待529人次。

  ( 二)公务用车购置及运行维护费支出情况

  公务车保有量为1台。2021年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆,公务用车购置费0元。公务用车运行维护费1.88万元,包括燃油费、修理费、保险费、过路费等。

  ( 三)因公出国(境)经费支出情况

  2021年度无因公出国(境)任务安排,因公出国(境)团组0人次,因公出国(境)费支出0元。

  八、“三公”经费增减变化及原因说明

  2021年度财政拨款“三公”经费决算数6.07万元,较年初预算数减少8.3万元,减少57.76%;较上年度决算数增加1.67万元,增长27.51%。

  ( 一)2021年度公务接待费决算数4.19万元。年初公务接待预算数为12.39万元(含上年结转9.39万元。其中:结转公务接待费0.39万元,商务接待【省级外经贸发展专项资金】经费9万元)。2021年公务接待(商务)费较上年度决算数增加1.39万元,增长的主要原因:一是2021年我局承担全市城市大脑建设工作任务,指挥部办公室设在我局,承担统筹、协调及日常具体工作,省内、外各市州兄弟单位、全国大数据行业头部企业前来考察、洽谈参与建设;二是“放管服”改革、“六多合一”改革、优化营商环境建设、公共资源交易综合监管(评定分离)改革、“12345”政务服务便民热线、政务公开等工作成效显著,前来考察交流批次、人数较上年大幅增加;三是新市民之家2021年正式运行,前来参观考察人员增加;我局牵头负责数字产业招商工作任务,同时增加接待来宜洽谈投资的大数据企业经费支出。

  ( 二)公务用车购置及运行维护费决算数1.88万元,年初预算数为1.98万元(含上年结转0.48万元)。较年初预算数减少0.1万元。较上年度决算数增加0.28万元。2021年和上年度均无公务用车购置费。公务用车运行维护费增长的主要原因是:一是该车已运行长达10年之久,运行成本及维修费逐年增加;二是2021年市民之家正式对外开放后,外省及省内各地市州前来参观学习络绎不绝,学习考察批次、人数较上年大幅增加,同时增加公务(接待)用车使用批次。

  ( 三)因公出国(境)经费支出情况。2021年和上年度均无因公出国(境)经费预算和支出,较上年度无变动。

  九、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年度市政务服务和大数据管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度市政务服务和大数据管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  2021年度机关运行经费支出107.08万元,较年初预算数减少16.54万元,下降13.38%,下降的主要原因:按照过“紧日子”要求,规范财务管理,厉行节约,严格执行非必须、不支出,无预算、支出。较上年决算数增加7.24万元,增长6.76%。增长的主要原因:2021年增加新进工作人员;二是部分办公设备设施老化致使运行成本增加。具体支出如下:

  办公费9.92万元、印刷费1.69万元、水费0.34万元、邮电费4.64万元、差旅费10.67万元、维修(护)费2.20万元、租赁费0.12万元、会议费0.48万元、培训费0.16万元、公务接待费3.58万元、劳务费3.42万元、委托业务费17.82万元、工会经费9.69万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用23.95万元、其他商品和服务支出10.63万元、办公设备购置1.91万元。

  十二、政府采购支出情况说明

  本单位2021年度政府采购支出总额3404.04万元,其中:政府采购货物支出240.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3163.61万元。授予中型企业合同金额791.15万元,占政府采购支出总额的23.24%。授予小型企业合同金额2075.15万元,占政府采购支出总额的60.96%,其中:授予小微企业合同金额2080.96万元,占政府采购支出总额的61.13%。

  十三、国有资产占用情况说明

  本单位办公大楼一栋,面积1.5万平方米(含负一楼地下停车场,整栋大楼及相关设备设施产权属于市机关事务服务中心所有)。

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了部门整体支出绩效自评,从评价情况来看,2021年度部门预算执行情况良好,基本支出保障有力,项目资金使用规范,部门整体支出产出和效果达到预期目标,有力保障了各项职能的履行。

       1.整体绩效自评得分:94分
       2.存在的问题和原因:
        从自评情况来看,2021年预算编制、预算管理等方面较上年更加精准,科目更加清晰,项目介绍更加详实,财务管理更加规范、合规。政府采购管理方面,实现 了绿色采购,对政府采购项目及时组织履约验收。同时还存在相关问题。主要是:一是部分项目执行进度偏慢,执行率不高;二是部分政府采购合同未及时在政府采购网上公示备案。

  3.下一步拟改进措施:

  (1)增强预算编报的合理性,将历史数据作为预算编报的重要参考。预算编制由各业务科室从下到上逐级申报,办公室汇总填报,并按照“三重一大制度”要求,对预算资金的合理性、合规性,进行集体讨论。

  (2)强化绩效目标管理。在做好部门预算编制工作的基础上,全面完成项目资金的绩效目标和全局整体支出绩效目标审核申报工作。按照“谁使用资金,谁编制目标”的原则,要求各科室在编制部门预算时,结合全年工作任务,对所承担的项目编制绩效目标,并严格按设立的目标实施。

  (3)加强预算执行率督办。组织相关科室每季度对项目建设进度、经费支出执行率进行工作提醒、督办,确保预算高效支出,发挥效益。

  4.下年预算安排应用情况

  (1)进一步提高预算编报的科学性、合理性、精准性,努力做到预决算相吻合。

  (2)加强预算执行力度,将预算项目分解到责任科室,各科室责任人按计划执行,提高财政资金使用效率。

  (3)加强项目管理、绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,促使结果与预算安排相结合。

  附件:2021年度部门预算整体支出绩效自评表

2021年度部门预算整体支出绩效自评表

 
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评
得分
评分标准
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 6 6 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分,否则不得分。
人员经费使用 合法合规 6 6 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分,否则不得分。
公用经费预算 公用经费预算执行 70%(含)-100% 6 4 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分;80%(含)-90%,得4分;70%(含)-80%,得2分;小于70%,不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减)
“三公”经费预算执行 不超过 6 6 当年三公经费(含公用经费与项目经费)预算执行不超过年初预算数得6分,有一项超过扣2分,扣完为止。(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减)
一般性支出预算编制 不超过 6 6 一般性支出预算数(含公用和项目支出)不超过2019年决算数得6分,其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分,扣完为止。(一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减;同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素)
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 5 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)
资金支付进度 40%、60%、90% 6 4 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到40%及以上,计2分;9月底达到60%及以上,计2分;12月底达到90%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)
信息公开 预决算信息公开 及时、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容准确、规范,得3分。
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 6 6 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)
累计结转结余资金比上年增长率 0% 6 6 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 1 1 科学合理编制政府采购预算,做到“应编尽编,编实编准”,得1分
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范 1 1 完善政府采购内控制度,所有政府采购项目建立政府采购台账,得1分。
及时公布政府采购意向信息 100% 1 1 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%,得1分。
合同签订、公示及备案 100% 2 1 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)
项目履约验收 按时 1 1 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
合同资金支付 按时 1 1 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付,得1分。
采购贫困地区农副产品比例 15%及以上 1 1 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元,得1分。
面向中小企业采购 50%及以上 2 2 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%,得2分。
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。
资产报告 内容及质量 内容齐全
质量较高
2 2 年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。
自评总分 100 94  

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位2021年在市级部门决算中反映发展性项目绩效自评结果。

  1.市级领导联系重点项目平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。

  项目绩效自评得分:99分

  主要产出和效益:完成市级领导联系重点项目平台建设和验收工作。通过以上项目建设及应用,进一步加大对全市重点项目的服务推进力度,促进项目建设提质增效,推进各地各有关单位落实工作责任,及时解决项目推进中存在的困难和问题,有效完成市委、市政府确立的项目年度目标任务。

  下一步拟改进措施:根据用户使用需求增多和相关领导要求,以挂图作战形式,以项目全生命周期管理为目标,与其他相关系统进行对接,不断完善系统功能,提高项目管理效率。

  下年预算安排应用情况:要科学合理设置绩效指标和指标值,提高预算编制的准确性,进一步优化绩效管理工作。

  附件:市级领导联系重点项目平台项目绩效自评表

2021年度市级预算发展性项目(市级领导联系重点项目平台项目)绩效自评表

       
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准
事前评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金管理  预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目产出 数量指标 软件功能模块 6 4 4 完成6个得4分;完成6个以下得0分。
质量指标 系统验收合格率 100% 4 4 系统验收合格得4分,否则不得分
时效指标 业务处理及时性 80% 3 3 处理率高于80%得3分;80%以下得2分
成本指标 系统建设成本合理率 100% 4 4 合理,得4分;否则不得分。
项目效益 经济效益 运维费用合理性 合理 4 4 合理得4分;较为合理得3分。
社会效益 监管项目进度完成率 60% 4 4 监管项目进度完成达到60%得4分,完成50以上得2分。
生态效益 规划设计和工程建设符合环保要求 符合 4 4 项目规划设计和工程建设符合环保要求得4分
可持续影响 提升重大项目监管 重大项目覆盖率提升 4 3 重点项目监管率达到90%得4分;达到80%得3分
社会公众或服务对象满意度 用户使用满意度 95% 3 3  满意程度95%以上得3分。
自评总分 100 99  

  2.宜昌市12345市民服务热线平台(二期)项目绩效自评综述:项目全年预算数为136万元,执行数为136万元,完成预算100%。 项目绩效自评得分:98分

  主要产出和效益:该项目全面对接全市15条非紧急类政务服务热线及省直有关部门设立的热线、实现“12345”一号对外,提供7x24小时全天候人工服务;与湖北省12345在线服务平台实现信息共享与业务协同办理;与110接警中心实现话务互转与信息共享。增加12345市民服务热线平台呼叫中心运行所需的硬件设备,扩大CTI授权和IVR线路,新增智能语音、话务回拨等功能,提升12345热线呼叫中心接话能力。进一步打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

  下一步拟改进措施:充分与城运中心做好融合工作,做好与“宜接就办”、“一网统管”的对接,加强智能化方面的功能开发投入。

  下年预算安排应用情况:适当增加在12345热线接听、调度、数据分析人员上的投入,科学合理设置绩效指标和指标值,进一步优化绩效管理工作。

  附件:宜昌市12345市民服务热线平台(二期)项目绩效自评表

2021年度市级预算发展性项目(宜昌市12345市民服务热线平台(二期)项目)绩效自评表

       
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准
事前评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目产出 数量指标 整合热线条数 15 5 5 完成15个得5分;完成15个以下得2分。
质量指标 系统验收合格率 100% 5 5 系统验收合格得5分,否则不得分
时效指标 业务处理及时性 80% 4 4 处理率高于80%得4分;80%以下得2分
成本指标 系统建设成本合理率 100% 4 4 合理,得4分;否则不得分。
项目效益 经济效益 运维费用合理性 合理 4 4 合理得4分;较为合理得3分。
社会效益 12345服务接听率 100% 5 4 热线接听率100%得5分,完成90%以上得4分。
可持续影响 提升12345服务质量 12345服务质量提升 4 3 考核满意得4分;良好得3分
社会公众或服务对象满意度 用户使用满意度 95% 3 3  满意程度95%以上得3分。
自评总分 100 98  

  3.宜昌市一事联办主体套餐建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为108万元,执行数为107.91万元,完成预算99.9%。

  项目绩效自评得分:98分

  主要产出和效益:该项目建设完成后,可以线上引导办事人按“一事联办”申报、预审,线下一窗收件、一口寄证,有效解决办事跑腿多的问题,让企业和群众办一件事只需跑一个窗口,避免老百姓办事折返于多个部门、重复跑路的现象,实现更多主题服务由“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变,简化用户办事流程,提高政务服务获得感,优化了营商环境。

  下一步拟改进措施:准确、科学的投入资金,努力提高项目资金效益。下年预算安排应用情况:加强“一事联办”已上线主题服务推广应用,进一步优化绩效管理工作。

  附件:宜昌市一事联办主体套餐建设项目绩效自评表

2021年度市级预算发展性项目(宜昌市一事联办主体套餐建设项目)绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评
得分
评分标准
事前评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目产出 数量指标 主题套餐数量 6 5 5 完成6个得5分;完成6个以下得2分。
质量指标 系统验收合格率 100% 5 5 系统验收合格得5分,否则不得分
时效指标 业务处理及时性 80% 4 4 处理率高于80%得4分;80%以下得2分
成本指标 系统建设成本合理率 100% 4 4 合理,得4分;否则不得分。
项目效益 经济效益 运维费用合理性 合理 4 4 合理得4分;较为合理得3分。
社会效益 公共服务效率提升率 50% 5 4 公共服务效率提升率50%得5分,完成40%以上得4分,完成20%以上得2分。
可持续影响 对公共服务质量促进程度 提升 4 3 提升程度满意得4分;良好得3分
社会公众或服务对象满意度 用户使用满意度 95% 3 3  满意程度95%以上得3分。
自评总分 100 98  

  4.宜昌市政务公开工作第三方咨询评估服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为23万元,执行数为22.92万元,完成预算99.7%。

  项目绩效自评得分:98分

  主要产出和效益:一是在2021年度全省政务公开工作评估中,宜昌市排名第一;二是组织13个县市区和市直部门集中开展政务公开、政府网站和政务新媒体工作“交叉读网”培训会,邀请中国软件评测中心、社科院法学研究所等国内顶级专家进行专题讲座;三是在中国网推送我市基层政务公开标准化规范化向村级延伸全覆盖工作经验,并刊发《湖北宜昌:探索打通政务公开“最后一公里”》。

  下一步拟改进措施:根据国办、省政府办对于政务公开工作的最新文件和考核要求,不断完善整改提升方案,重点整改提升项目责任到人,明确完成时间,提高项目管理效率。

  下年预算安排应用情况:要科学合理设置绩效指标和指标值,提高预算编制的准确性,进一步优化绩效管理工作。

  附件:宜昌市政务公开工作第三方咨询评估服务项目绩效自评表

2021年度市级预算发展性项目(宜昌市政务公开工作第三方咨询评估服务项目)绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评
得分
评分标准
事前评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。
资金管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。
业务管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。
财务管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。
项目产出 数量指标 建立指标体系 4 5 5 完成4个得5分;完成4个以下得2分。
质量指标 系统验收合格率 100% 5 5 系统验收合格得5分,否则不得分
时效指标 服务报告撰写及时率 80% 4 4 处理率高于80%得4分;80%以下得2分
成本指标 系统建设成本合理率 100% 4 4 合理,得4分;否则不得分。
项目效益 经济效益 运维费用合理性 合理 4 4 合理得4分;较为合理得3分。
社会效益 政务公开效率提升率 50% 5 4 公共服务效率提升率50%得5分,完成40%以上得4分,完成20%以上得2分。
可持续影响 对公共服务质量促进程度 提升 4 3 提升程度满意得4分;良好得3分
社会公众或服务对象满意度 用户使用满意度 95% 3 3  满意程度95%以上得3分。
自评总分 100 98  

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  至部门决算公开时已经应用的情况有:加强项目前期调研,提升预算编制的科学合理性,建立和完善项目资金管理办法,提升项目执行效率和规范性,加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度该项目预算编制和项目资金安排的重要参考依据。科学合理编制预算,严格高效执行预算。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  一是将绩效评价结果与2023年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。建立预算预警机制。二是完善项目推进倒逼机制,全面提高资金使用效率;三是增强政府采购预算编制意识,提高政府采购预算管理水平。严格执行政府采购各项规定,按照宜昌市政府集中采购目录及限额标准编制采购预算,应编尽编,应采尽采。加强政府采购管理,严格按时间节点进行备案及公示。

  十五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项的情况说明。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

  3.社会保障和就业政策(208类):反映行政事业单位离退休及基本养老保险费政策。

  4.医疗卫生(210类):反映本部门医疗卫生方面的支出。

  5.医疗保障(2101101款):反映用于行政单位医疗保障方面的支出。

  6.基本支出(301):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

  7.商品和服务支出(302)(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  11.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法用车。

  12.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。

  13.政务服务体系:指市、县、乡、村政务服务一体化建设。

  14.综合执法监管:指对全市公共资源交易活动进行综合监管,对违反《招投标法》相关案件、投诉、举报等进行调查处理。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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