目 录

　　第一部分 宜昌市人民政府驻北京联处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市人民政府驻北京联络处2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（公开01表）

　　二、收入决算表（公开02表）

　　三、支出决算表（公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算（公开09表）

　　第三部分 宜昌市人民政府驻北京联络处2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市人民政府驻北京联络处概况

　　一、部门职责。市政府驻北京联络处作为市委、市政府的派出机构，承担着政务接待、招商引资、信访维稳、宣传宜昌等重要职责。

　　1.主要职责包括：

　　(1)宣传推介宜昌，为宜昌在北京开展招商引资、经济协作及有关交流活动牵线搭桥、提供服务；

　　(2)开展市场调查，为宜昌企业在北京开拓市场和开展经济活动提供信息等服务；

　　(3)积极联络协调，做好国务院、北京市对口支援三峡的衔接工作；

　　(4)负责宜昌进京上访群众的接待工作，为宜昌在京务工群众提供维权服务和困难救助；

　　(5)负责加强与中央部委、京津冀有关单位的联络和协调；

　　(6)负责组织和管理各县市区、市直有关部门以及中省在宜企业在京开展群众工作的专班和人员；

　　(7)为市级领导及市直机关在驻地开展公务活动提供服务；

　　(8)承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　 1.内设机构情况。市编办核定我处内设机构3个，即办公室、群众工作科和经济协作科,级别相当正科级。核定事业编制为9名。核定领导职数3名，其中主任（正县级）1名，副主任（副县级）2名。核定内设构正科职数3名，副科职数1名。

　　 2.人员情况。2021年12月31日实有在岗人员9名，其中主任1名，副主任2人，三级调研员1人，科长3人，二级主任科员1人，副科长1人。聘用人员4人（全部通过劳务派遣公司签订合同），记账会计1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.96	一、一般公共服务支出	32	427.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.57
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	499.96	本年支出合计	58	499.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	499.96	总计	62	499.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
										公开02表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				499.96	499.96
201			一般公共服务支出	427.26	427.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	402.26
2010350			事业运行	402.26	402.26
20113			商贸事务	25.00	25.00
2011308			招商引资	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57
2080501			行政单位离退休	3.57	3.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
210			卫生健康支出	30.99	30.99
21011			行政事业单位医疗	30.99	30.99
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101103			公务员医疗补助	16.53	16.53
221			住房保障支出	24.13	24.13
22102			住房改革支出	24.13	24.13
2210201			住房公积金	24.13	24.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
									公开03表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				499.96	345.27	154.69
201			一般公共服务支出	427.26	272.58	154.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	272.58	129.69
2010350			事业运行	402.26	272.58	129.69
20113			商贸事务	25.00		25.00
2011308			招商引资	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57
2080501			行政单位离退休	3.57	3.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
210			卫生健康支出	30.99	30.99
21011			行政事业单位医疗	30.99	30.99
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101103			公务员医疗补助	16.53	16.53
221			住房保障支出	24.13	24.13
22102			住房改革支出	24.13	24.13
2210201			住房公积金	24.13	24.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	499.96	一、一般公共服务支出	33	427.26	427.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.57	17.57
	9		九、卫生健康支出	41	30.99	30.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.13	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	499.96	本年支出合计	59	499.96	499.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	499.96	总计	64	499.96	499.96

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				499.96	345.27	154.69
201			一般公共服务支出	427.26	272.58	154.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	402.26	272.58	129.69
2010350			事业运行	402.26	272.58	129.69
20113			商贸事务	25.00		25.00
2011308			招商引资	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57
2080501			行政单位离退休	3.57	3.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
210			卫生健康支出	30.99	30.99
21011			行政事业单位医疗	30.99	30.99
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101103			公务员医疗补助	16.53	16.53
221			住房保障支出	24.13	24.13
22102			住房改革支出	24.13	24.13
2210201			住房公积金	24.13	24.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.82	302	商品和服务支出	73.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.91	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费	3.65	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.33
人员经费合计		271.20	公用经费合计					74.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.5	0		27.5	15	16	52.91		38.97	27.10	11.86	13.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市人民政府驻北京联络处						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总表（公开01表）情况说明

　　 2021年财政收入总计499.96万元，支出总计499.96万元。较上年421.23万元增加78.73万元，增加19%。主要原因是：人员经费增加，增加车辆购置费27.5万元，补助招商工作经费25万元。

　　 二、收入决算（公开02表）情况说明

　　 2021年财政收入决算总计499.96万元，较上年421.23万元增加78.73万元，增加19%。主要原因是：人员经费增加，增加车辆购置费27.5万元，补助招商工作经费25万元。其中一般公共预算财政拨款427.26万元，占86%。

　　 三、支出决算（公开03表）情况说明

　　2021年支出决算总计499.96万元，较上年421.23万元增加78.73万元，增加19%。主要原因是：人员经费增加，增加车辆购置费27.5万元，补助招商工作经费25万元。本年支出合计499.96万元，占100%，其中基本支出345.27万元，项目支出154.69万元。

　　 四、财政拨款收入支出决算总（公开04表）情况说明

　　 2021年财政拨款收入总计499.96万元，较上年421.23万元增加78.73万元，增加19%。主要原因是：人员经费增加，增加车辆购置费27.5万元，补助招商工作经费25万元。其中本年一般公共预算财政拨款收入499.96万元；本年支出总计499.96万元。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算（公开05表）情况说明

　　 2021年一般公共预算财政拨款支出合计499.96万元，较上年421.23万元增加78.73万元，增加19%。主要原因是：人员经费增加，增加车辆购置费27.5万元，补助招商工作经费25万元。其中一般公共服务支出427.26万元，社会保障和就业支出17.57万元，卫生健康支出30.99万元，住房保障支出24.13万元。

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算（公开06表）情况说明

　　 2021年一般公共预算财政拨款基本支出合计345.27万元，比上年增加96.78万元，主要是2020年因疫情原因，财政两次压减一般性支出。2021年恢复正常，结算增加的人员经费和增拨预发绩效资金、以及招商工作经费（增加25万）和聘用人员经费（增加8万）增加、车辆购置费25万等。其中人员经费271.2万元（主要包含工资福利支出、对个人和家庭补助），公用经费74.07万元(主要包含商品和服务支出、其他交通费用、三公经费、福利费以及工会经费等）。2021年一般公共预算财政拨款基本支出中，用于政府采购的支出0.89万元，用于采购沙发、柜子等办公家具。

　　 七、财政拨款“三公”经费支出决算（公开07表）情况说明

　　 2021年“三公”经费预算58.5万元，比上年22.6万元增加35.9万元，主要是增加了公务用车购置费，据实调整了公务接待费用的比例。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费27.5万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费16万元。本年“三公”经费支出52.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费27.1万元，公务用车运行维护费11.86万元，公务接待费13.94万元

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算（公开08）情况说明

　　 2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　 九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开09）

　　 2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　 十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　 2021年2021年“三公”经费预算58.5万元，比上年22.6万元增加35.9万元，主要是增加了公务用车购置费，据实调整了公务接待费用的比例。

　　 因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元。

　　 公务用车购置费预算数27.5万元，决算数为27.1万元，公务用车购置数为1辆，预决算差异0.4万元，原因为按实际购车所需费用支付。本年决算数较上年0万元增加27.1万元，主要原因是按要求更新公务用车一辆。

　　 公务用车运行费预算数为15万元，决算数为11.86万元，公务用车保有4辆，预决算差异3.14万元，主要原因预算按实有车辆预算。本年决算数比上年支出12.12万元减少0.26万元，主要原因是车辆多为新购置，维修保养费用降低。我处本单位公务用车为政商接待、应急公务、维稳应急保障用车。

　　 公务接待费预算数为16万元，决算数为13.94万元，公务接待的批次90批，960人。预决算差异2.06万元，原因为厉行节约，多在食堂接待，减少公务接待成本。本年决算数较上年7.72万元增加6.18万元。原因为2020年疫情原因，根据实际情况压减公务接待费。

　　 十一、机关运行经费支出情况说明

　　 2021年机关运行经费决算支出73.19万元。其中：办公费3.33万元，印刷费0.61万元，手续费0.9万元，水费0.76万元，电费2.87万元，邮电费1.88万元，取暖费2.28万元，物业管理费2.64万元，差旅费10.84万元，维修费2.62万元，会议费0.64万元，公务接待费3.65万元，劳务费3.6万元，工会经费3.75万元，福利费2万元，公务用车运行维护费11.47万元，其他交通费用11.55万元，其他商品和服务支出7.33万元，办公设备购置0.89万元。

　　 机关运行经费决算支出比年初预算数80.61万元减少7.42万元。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

　　 机关运行经费决算支出比上年66.78万元增加6.41万元，增加10%，主要原因是上年受新冠疫情影响，压减机关运行经费开支。

　　 十二、政府采购支出情况说明

　　 2021年度政府采购支出总额28.39万元，其中：政府采购货物支出28.39万元，占政府采购支出的100%。

　　 十三、国有资产占用情况说明

　　 截至2020年12月31日，本单位有位于北京市东城区东花市北里东区2号楼1单元8套房屋，购于1994年7月，面积968平方米，价值388.47万元；共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　 十四、预算绩效评价情况说明

　　 （一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，共涉及资金499.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目预算事前评估准确，集体研究决策，预算编制准确、目标准确，项目实施符合相关规定，资金使用合法，资金使用率100%。

　　 组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金154.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算事前评估准确，集体研究决策，资金使用率100%。

2021年度宜昌市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	5	5	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	5	5	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比	压减不低于20%	6	6	公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费预算与上年决算数对比	按比例压减	6	6	因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）
		公用经费实际支出数与压减后预算对比	80%-100%	6	6	当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费实际支出数与压减后预算对比	不超过	6	6	当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	30%、50%、80%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	5	5	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	5	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	2	2	应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账	完整、准确、规范	1	1	所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	100%	1	1	组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	25%及以上	1	1	采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	1	1	面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
		绿色采购	90%及以上	1	1	实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
自评总分				100	100

　　 （二）部门决算中项目绩效自评结果

　　 我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保机关工作正常运行。发现的问题及原因：预算不足。下一步改进措施：调整预算。

　　 专项业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.75万元，执行数为106.75万元，完成预算100％。主要产出和效益： 政务服务保障到位，驻京群众工作实现量减位退，“双招双引”工作实现整体提升。发现的问题及原因：预算未按进度执行。下一步改进措施：强化预算执行监督程序。

　　 公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.1万元，完成预算99%。主要产出的效益：确保政务服务保障到位，驻京群众工作实现量减位退，“双招双引”工作实现整体提升。

　　 （三）绩效评价结果应用情况

　　 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目管理、结果与预算安排相结合。

　　 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

　　 十五、其他重要事项情况说明

　　 无

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　二、一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行而开展的财政管理及相关事务的支出。

　　三、教育支出：用于文化教育工作的支出。

　　四、科学技术支出：用于智慧城市建设项目支出。

　　五、生活保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　七、资源勘探信息等支出：用于智慧城市建设项目支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，简称“三公”经费。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。