目录

　　第一部分 宜昌市机关事务服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市机关事务服务中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市机关事务服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　附件：部门所属单位2021年决算公开

第一部分 宜昌市机关事务服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）市机关事务服务中心

　　1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关具体情况，研究拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。

　　2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、制定市直机关财务管理制度并监督执行；负责市直部分单位财务工作。

　　4、会同有关部门承担市直行政事业单位国有资产管理工作。

　　5、负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房的规划，组织管理建设项目；负责组织、协调市直机关办公用房的分配、调整和修缮工作；协调管理市直机关直管房售房资金和维修资金。

　　6、负责市级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作；负责全市公共机构节能指导、检查和督促工作。

　　7、负责市直机关服务保障及设施设备运行管理工作。

　　8、负责市直机关办公区、干部职工集中居住区绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。

　　9、负责市直机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。

　　10、负责指定市级领导干部及有关离退休干部的生活保障服务。

　　11、指导并组织实施市直机关及直属单位后勤员工培训工作。

　　12、全市党政机关公车使用监督管理。

　　13、承办上级交办的其他事项。

　　（二）市直机关服务中心

　　1、负责为市委、市政府、市人大、市政协“四大家”机关工作人员和离退休干部职工提供工作及生活保障服务。

　　2、承担市直机关爱国卫生、绿化美化工作。

　　3、承担“四大家”机关水电、房屋等办公设施设备维护工作。

　　4、承担“四大家”机关院区指定区域的秩序、物业管理工作。

　　（三）市委机关卫生所

　　负责为市委机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。

　　（四）市政府机关卫生所

　　负责为市政府机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。

　　（五）市政府机关综合服务管理处

　　负责管理范围内用房的维修及物业管理，负责指定的机关办公用房管理，负责市级离退休老同志生活服务等工作。

　　（六）市直机关综合执法应急用车保障中心

　　1、集中保障按照中央、省车改规定，市直机关纳入平台的行政执法用车需求。

　　2、集中保障市直机关重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

　　3、负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护等工作。

　　二、机构设置

　　市机关事务服务中心是市政府直属参公事业单位，根据2017年市委编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预决算编制范围的单位如下：

　　1、宜昌市机关事务服务中心（本级）。机关本级内设办公室、人事科（机关党委）、财务科、公车管理办公室、保卫科、节能管理科、房地产管理科、离退休干部科；

　　2、宜昌市市直机关服务中心（无内设机构）；

　　3、中共宜昌市委机关卫生所（无内设机构）；

　　4、宜昌市人民政府机关卫生所（无内设机构）；

　　5、宜昌市政府机关综合服务管理处（无内设机构）；

　　6、宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心（无内设机构）。

　　需要说明的是，宜昌市机关事务服务中心所属二级单位宜昌市市直机关服务中心财务均由宜昌市机关事务服务中心机关统一核算，统一编制预决算，统一公开预决算。二级单位中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所合并管理，宜昌市人民政府机关卫生所财务由中共宜昌市委机关卫生所统一核算，统一编制预决算，统一公开预决算。

第二部分 宜昌市机关事务服务中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,207.66	一、一般公共服务支出	32	5,504.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	679.73
	9		九、卫生健康支出	40	465.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	169.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,207.66	本年支出合计	58	6,884.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,323.21	年末结转和结余	60	646.26
	30			61
总计	31	7,530.87	总计	62	7,530.87

　　二、收入决算表
 

						公开02表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				6,207.66	6,207.66
201			一般公共服务支出	4,828.23	4,828.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,685.71	4,685.71
2010301			行政运行	37.55	37.55
2010303			机关服务	2,817.05	2,817.05
2010350			事业运行	1,831.12	1,831.12
20132			组织事务	142.52	142.52
2013250			事业运行	142.52	142.52
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00
20701			文化和旅游	65.00	65.00
2070101			行政运行	65.00	65.00
208			社会保障和就业支出	679.48	679.48
20805			行政事业单位养老支出	679.48	679.48
2080501			行政单位离退休	442.41	442.41
2080502			事业单位离退休	93.67	93.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97
210			卫生健康支出	465.48	465.48
21003			基层医疗卫生机构	62.55	62.55
2100301			城市社区卫生机构	62.55	62.55
21011			行政事业单位医疗	402.93	402.93
2101101			行政单位医疗	96.89	96.89
2101102			事业单位医疗	25.20	25.20
2101103			公务员医疗补助	280.83	280.83
221			住房保障支出	169.46	169.46
22102			住房改革支出	169.46	169.46
2210201			住房公积金	169.46	169.46

　　三、支出决算表
 

								公开03表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6,884.60	2,835.42	4,049.19
201			一般公共服务支出	5,504.94	1,520.75	3,984.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,362.42	1,418.87	3,943.55
2010301			行政运行	37.55	37.55
2010303			机关服务	3,237.95		3,237.95
2010350			事业运行	2,086.92	1,381.32	705.60
20132			组织事务	142.52	101.88	40.64
2013250			事业运行	142.52	101.88	40.64
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
20701			文化和旅游	65.00		65.00
2070101			行政运行	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	679.73	679.73
20805			行政事业单位养老支出	679.73	679.73
2080501			行政单位离退休	442.65	442.65
2080502			事业单位离退休	93.67	93.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97
210			卫生健康支出	465.48	465.48
21003			基层医疗卫生机构	62.55	62.55
2100301			城市社区卫生机构	62.55	62.55
21011			行政事业单位医疗	402.93	402.93
2101101			行政单位医疗	96.89	96.89
2101102			事业单位医疗	25.20	25.20
2101103			公务员医疗补助	280.83	280.83
221			住房保障支出	169.46	169.46
22102			住房改革支出	169.46	169.46
2210201			住房公积金	169.46	169.46

　　四、财政拨款收入支出决算总表
 

							公开04表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,207.66	一、一般公共服务支出	33	5,489.96	5,489.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.00	65.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.73	679.73
	9		九、卫生健康支出	41	465.48	465.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	169.46	169.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,207.66	本年支出合计	59	6,869.63	6,869.63
年初财政拨款结转和结余	28	690.60	年末财政拨款结转和结余	60	28.63	28.63
一般公共预算财政拨款	29	690.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,898.26	总计	64	6,898.26	6,898.26

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 

				公开05表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				6,869.63	2,835.42	4,034.21
201			一般公共服务支出	5,489.96	1,520.75	3,969.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,347.44	1,418.87	3,928.58
2010301			行政运行	37.55	37.55
2010303			机关服务	3,222.97		3,222.97
2010350			事业运行	2,086.92	1,381.32	705.60
20132			组织事务	142.52	101.88	40.64
2013250			事业运行	142.52	101.88	40.64
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
20701			文化和旅游	65.00		65.00
2070101			行政运行	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	679.73	679.73
20805			行政事业单位养老支出	679.73	679.73
2080501			行政单位离退休	442.65	442.65
2080502			事业单位离退休	93.67	93.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97
210			卫生健康支出	465.48	465.48
21003			基层医疗卫生机构	62.55	62.55
2100301			城市社区卫生机构	62.55	62.55
21011			行政事业单位医疗	402.93	402.93
2101101			行政单位医疗	96.89	96.89
2101102			事业单位医疗	25.20	25.20
2101103			公务员医疗补助	280.83	280.83
221			住房保障支出	169.46	169.46
22102			住房改革支出	169.46	169.46
2210201			住房公积金	169.46	169.46

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,870.41	302	商品和服务支出	200.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	349.99	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	912.62	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.27	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	20.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.29	30205	水费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	112.87	30209	物业管理费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	18.21	31008	物资储备
30113	住房公积金	170.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	763.03	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿
30301	离休费	20.91	30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置
30302	退休费	530.16	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	37.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	170.89	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	28.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	28.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.65
人员经费合计		2,633.44	公用经费合计					201.97

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 

										公开07表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18		1.88		1.88	1.3	3.78		2.97		2.97	0.82
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

									公开08表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：市机关事务服务中心本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

						公开09表
部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：市机关事务服务中心本年无国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

第三部分 宜昌市机关事务服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度收入总计7530.87万元，其中本年收入6207.66万元，年初结转和结余1323.21万元。支出合计7530.87万元，其中本年支出6884.6万元，年末结转和结余646.26万元。收支总额比2020年减少14.2%，主要原因一是全面从严从紧加强预算管理，大力压缩预算；二是年初部分项目结余资金上缴财政，支出减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度收入6207.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入6207.66万元。比上年度减少458.84万元，下降6.8%，主要原因是机构改革办公用房统筹调配，房屋维修项目资金压缩，支出减少。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度支出合计6884.6万元，其中，其中基本支出2835.42万元，占比41.2%，项目支出4049.19万元，占比58.8%。整体比上年度增加365.28万元，上涨5.6%。2021年基本支出比上年度减少7.41万元，下降0.3%，主要原因是根据相关政策要求压减一般性支出，公用经费减少； 2021年度项目支出比上年度增加372.71万元，增长10.1%，主要原因是上年结转项目资金使用完毕。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总计6898.26万元，其中本年收入6207.66万元，年初财政拨款结转和结余690.6万元；本年支出6869.63万元，年末财政拨款结转和结余28.63万元。上年度财政拨款收入支出决算总计8100.47万元，其中当年收入6666.5万元，年初财政拨款结转和结余1433.98万元，当年支出6475.19万元，年末财政拨款结转和结余1625.28万元。

　　与上年度相比，2021年度财政拨款收入支出决算总计减少1202.21万元，下降14.8%。主要原因一是疫情影响压缩预算，当年财政拨款收入减少；二是上年度结转项目执行完毕，结转资金减少，且部分项目结余资金上缴财政，导致结转结余整体减少。

　　2021年财政拨款收入支出决算总计6898.26万元比年初预算6864.98万元增加33.28万元，增长0.5%，增长的主要原因是年初预算对上年财政拨款结余（转）预估不足，实际结转大于预算结转。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6869.63万元，比上年度增加394.44万元，增长6.1%。其中基本支出2835.42万元，比上年度减少3.22万元，降低0.1%，主要原因是本年压缩了公用经费开支；项目支出4034.21万元，比上年度增加397.66万元，增长10.9%，主要原因是上年结转项目本年执行完毕。

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出6869.63万元比年初预算6864.98万元增加了33.28万元，增长0.5%，基本与预算持平。其中，基本支出2835.42万元比年初预算2781.19万元增加54.23万元，增长1.9%，主要原因是年中人员政策性调资以及新增人员丧葬费支出；项目支出4034.21万元比年初预算4083.79万元减少49.58万元，减少1.2%，主要原因是发展性项目支出根据实际执行情况跨年度支付。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2835.42万元，比上年度减少3.21万元，降低0.1%；比年初预算2781.19万元增加54.23万元，增长1.9%，主要原因是年中人员经费政策性调资结算及新增人员丧葬费支出。

　　人员经费支出2633.44万元，比上年度增长28.61万元，增长1.1%，增加的主要原因是人员政策性调资以及新增人员丧葬费支出；比年初预算2562.82万元增加70.62万元，增长2.7%，增加的主要原因是人员政策性调资。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费201.97万元，比上年度减少31.84万元，降低13.6%，主要原因是2020年为应对新冠肺炎疫情，疫情防控及办公场所消杀支出大幅增长，2021年疫情防控常态化，此项支出有所下降；比年初预算218.37万元减少16.4万元，降低7.5%，减少的主要原因是压缩一般性支出。公用经费主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，其中，因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费2.97万元；公务接待费0.82万元。比年初预算3.18万元增加0.6万元，增长了18.8%，原因是公务用车运行维护费超出年初预算；比上年度决算数4.42万元减少0.64万元，降幅为14.5%，“三公”经费下降的主要原因是公务用车运行维护费比上年度降低。

　　1、因公出国（境）费为0万元，较年初预算无变动，较上年度决算数无变动。2021年因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）人次数0人。

　　2、公务用车购置费为0万元，较年初预算无变动，较上年度决算数无变动，购置车辆0台。

　　3、公务用车运行维护费支出为2.97万元，比年初预算数1.88万元增加1.09万元，增长了57.9%，原因是年初未准确预计车辆使用情况；比上年度决算数3.75万元减少了0.78万元，降低20.8%，原因是坚持厉行节约，严格控制了车辆支出。宜昌市机关事务服务中心共有车辆61辆，其中机关2辆，二级单位宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心59辆，因其所属车辆费用纳入其他交通费统计，故未纳入公务用车运行维护费。

　　4、公务接待费为0.82万元，比年初预算1.3万元减少0.48万元，降低36.9%，原因是大力压缩公务接待支出；比上年度决算增加0.15万元，增长22.3%，原因是2020年受疫情影响基数较低，2021年正常开展工作导致接待费小幅上涨。2021年共接待11批次，60人次；2020年共接待9批次，57人次；相比之下增加了2批次、3人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公”经费支出决算为3.78万元，其中，因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费2.97万元；公务接待费0.82万元。比上度决算数4.42万元减少0.64万元，降幅为14.5%。“三公”经费下降的主要原因是公务用车运行维护费比上年度降低。

　　1、因公出国（境）费为0万元，较上年度决算数无变动，2021年因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）人次数0人，较上年度无变动；

　　2、公务用车购置费为0万元，较上年度决算数无变动，购置车辆0台。

　　3、公务用车运行维护费支出为2.97万元，比上年度决算数减少了0.78万元，降低20.8%，原因是例行节约，严格控制了车辆支出。

　　4、公务接待费为0.82万元，比上年度决算增加0.15万元，增长22.3%，原因是2020年受疫情影响基数较低，2021年正常开展工作导致接待费小幅上涨。2021年共接待11批次，60人次；2020年共接待9批次，57人次；相比之下增加了2批次、3人次。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出169.47万元，其中：办公费11.7万元、印刷费1.71万元、咨询费3万元、邮电费6.14万元、物业管理费6.17万元，差旅费17.49万元、会议费0.69万元、培训费0.77万元、公务接待费0.82万元、专用材料费0.9万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用47.99万元，工会经费22.8万元，福利费24.81万元，其他商品和服务支出20.22万元，办公设备购置1.28万元。比上年度减少25.64万元，降低13.1%，降低的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出较大，2021年疫情防控常态化，此项支出有所减少。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　宜昌市机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额1324.93万元，其中：政府采购货物支出292.37万元、政府采购工程支出796.05万元、政府采购服务支出236.51万元。授予中小企业合同金额1227.24万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额1017.17万元，占政府采购支出总额的82.9%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，宜昌市机关事务服务中心共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车60辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算管理的要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评与发展性项目绩效自评。评价情况来看，预算编制内容清晰、规范，预算执行情况较好；预决算信息公开及时、准确；财务管理规范；政府采购执行情况良好；资产管理制度健全，按时进行资产清查。发展性项目执行情况良好。

　　(二）部门预算整体支出绩效自评结果

　　1.整体绩效自评得分

　　部门整体支出绩效自评得分94分。

　　2.存在的问题和原因

　　存在的问题一是“三公”经费预算执行超出年初预算，原因是年初预算未准确预计车辆使用情况；二是信息化系统数据融合项目实际支出少于80%，原因是该项目属于跨年建设项目，仍在建设中；三是项目经费预算6月底资金支付进度不达40%，原因是部分项目执行需根据合同及进度进行支付。

　　3.下一步拟改进措施

　　一是认真分析三公经费使用情况，结合实际工作，从严从紧编制三公经费预算；二是紧盯项目执行进度，加快项目执行，建立预算执行进度季度分析机制，通报、督促科室（单位）加快预算执行进度；三是把预算绩效作为下年预算编制的重要依据，对执行率较差的项目重点分析，依据实际情况考虑是否继续纳入预算。

　　4.下年预算安排应用情况

　　将绩效评价结果作为加强全面预算管理的重要依据，优化部门预算编制，一是要准确预计三公经费使用情况，避免发生决算超出年初预算情况；二是准确预计项目资金使用时间，按项目执行进度安排年度资金预算。总体上要依据绩效评价结果和近三年决算数，考虑单位实际工作情况，充分合理编制下年度部门预算。

　　附件：2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市机关事务服务中心
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	4	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	94

　　(三）2021年度信息化系统数据融合项目绩效自评结果

　　1、项目绩效自评得分

　　根据绩效评价要求，我部门对信息化系统数据融合项目进行了绩效自评，自评结果88分。

　　2、存在的问题和原因

　　存在的问题有二：一是资金使用率较低，财政拨付的资金当年支出率仅为38%，原因在于按照合同约定支付首期款，尾款需在系统建成验收完毕后支付；二是工作进度滞后，2021年未按时完成交付验收，项目结转至2022年继续建设，原因在于系统融合项目需与“公务员门户系统”对接，其服务器整体迁移导致对接工作推后。

　　3、下一步拟改进措施

　　将加快项目执行进度，督促相关单位尽快完成系统配置与对接，搭建融合平台，并完成验收付款等程序。

　　4、下年预算安排应用情况

　　本项目为一次性项目，将在2022年执行完毕。

　　附件：2021年度信息化系统数据融合项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市机关事务服务中心
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	0	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	整合系统并实现数据共享	80%	4	4	完成系统整合80%以上得2分；现实数据共享得2分。
	质量指标	保障工作开展	正常	4	4	按全年工作安排推进得4分；未能按照工作安排推进不得分。
	时效指标	交付验收	2021年6月30号	4	0	按全年工作安排推进得4分；未能按照工作安排推进不得分。
	成本指标	实际支出成本	符合	4	4	未超出预算金额得4分；超出不得分。
项目 效益	经济效益	后续资金投入	降低	4	4	降低每年信息系统维护费得2分；降低后续系统开发费用得2分。
	社会效益	提升机关事务服务中心平台内容质效	完善、推行	4	4	完善全市公务用车系统管理及建设得2分；推行标准化内控建设得2分。
	生态效益	无		2	0
	可持续影响	简化工作效率	提高	4	4	提升领导及工作人员的操作体验及工资效率得2分；提高机关服务的工资效率20%以上得2分。
	社会公众或服务对象满意度	核查验收情况	95%	4	4	交付验收满意度达95%及以上得4分；80以上行的3分；70及以上得2分；70（不含）一下不得分。
自评总分				100	88

　　十五、其他重要事项情况说明

　　因决算系统数据提取原因，每个单元格数据直接保留两位小数保留到万元，存在部分汇总数据与明细加总数据保留小数不一致情况。

第四部分 名词解释

　　 （一）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　（五）年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（九）机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：部门所属单位2021年度决算公开

　　一、宜昌市机关事务服务中心（本级）2021年度决算公开

　　二、中共宜昌市委机关卫生所2021年度决算公开

　　三、宜昌市政府机关综合服务管理处2021年度决算公开

　　四、宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年度决算公开