武汉市财政局认真贯彻落实财政部、湖北省财政厅关于加强内控建设一系列文件部署要求，紧跟全省财政内控建设工作统一步调，注重打基础固根本，建制度强执行，防风险促管理，全面推进内控建设，为深化财税体制改革和积极财政政策提质增效提供了坚强的保障。一、立足源头，建机制、管长远。突出“三性”，持续完善“1+7+N”财政内控制度体系(即1项基本制度、7项专项风险办法、N项业务操作流程)，推动内控制度与财政业务工作全面融合、同步提升。一是突出整体性，健全内控基本制度和专项风险办法。按照分事行权、分岗设权、分级授权的管理要求，对财政业务重点领域、主要流程系统梳理，全面修订《武汉市财政局内部控制基本制度》《武汉市财政局政策制定和法律风险内部控制办法》等原有6项专项风险防控办法，新增《武汉市财政局财务风险内部控制办法》。二是突出针对性，规范处室(单位)内控业务操作规程。按照“规范、简洁、实用”的原则，将各处室(单位)内部控制业务操作规程的内容统一规范为业务职责、业务风险防控、内部运转风险防控、附则四个章节，结合机构改革职能调整，重塑业务流程，全面修订26个处室(单位)内控业务操作规程，突出业务重点，贴近业务实际，增强可操作性。三是突出实用性，优化内控考核评价等配套监管办法。聚焦财政核心业务和风险防控重点，紧贴处室(单位)业务工作实际，及时修改年度内控考评办法，将预算编制与执行、绩效管理等内控管理环节中容易产生风险事件的重点业务事项纳入考评范围，细化处室(单位)考评指标108项，量化考评标准和打分依据，力求公平合理、客观公正。二、靶向精准，压责任、求实效。着力推动内控建设由立规矩向见行动转变，强化内控制度执行考评和成果应用，以考促建、以考促管。一是内控考评采取牵头处室(单位)专项考评与局内控办综合考评相结合的方式，各司其职，各负其责。二是根据业务类型不同，将考评处室(单位)划分为预算管理、综合保障两大类，精准拟定两类考评指标，从严考评。三是将年度内控考评的结果纳入全局绩效管理目标考核，与各处室(单位)年终评先评优挂钩，与干部个人成长进步挂钩。三、凝聚合力，抓联动、同推进。树牢全市“一盘棋”思想，推动武汉市区上下联动，同频共振，一体推进财政内控建设。一是以专项检查和日常督导为契机，采取实地调研、现场答疑、在线互动等方式，对各区进行面对面指导，点对点帮带，促进市区协作联动，放大内控建设整体合力。二是以微信群、QQ群等网络平台为载体，通过虚拟教室、专题座谈、以会代训等多种形式，组织市区相关人员开展业务学习，讨论交流，互动答疑，不断提高干部内控业务水平。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: