项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				34.36	7,966.71	8,001.07		8,001.07
212			城乡社区支出	34.36	7,966.71	8,001.07		8,001.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,966.71	7,966.71		7,966.71
2120803			城市建设支出		7,966.71	7,966.71		7,966.71
21213			城市基础设施配套费安排的支出	34.36		34.36		34.36
2121302			城市环境卫生	34.36		34.36		34.36
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市城市管理执法委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入支出决算总计22768.68万元，其中：年初结转结余2736.2万元，本年收入决算20032.47万元；本年支出决算合计22360.97万元，年末结转和结余407.71万元。与上年决算收入18221.97万元、决算支出 17570.66万元相比分别增加1810.5万元和4790.31 万元，增长9.94%和27.26%。本年度结转和结余较上年度决算对比减少2718.22万元，降低86.96%。

　　主要变动原因:一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、职业年金实账缴费补助、绩效工资兑现等；二是增加生活垃圾焚烧发电等项目经费；三是加大对上年结转项目的执行力度。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度决算收入20032.47万元，比年初预算数增加540.07万元，增长2.77%。比上年度决算数增加1810.5万元，增长9.94%，主要变动原因：一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、职业年金实账缴费补助、绩效工资兑现；二是增加生活垃圾焚烧发电项目经费；三是加大对上年结转项目的执行力度。

　　2021年度决算收入主要包括社会保障和就业支出1548.33万元，占比7.73%；卫生健康支出868.65万元，占比4.34%；节能环保支出3009.38万元，占比15.02%；城乡社区支出14205.99万元，占比70.91%；农林水支出10万元，占比0.05%；住房保障支出390.12万元，占比1.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度决算支出22360.97万元，其中：基本支出6473.56万元，占28.95%；项目支出15887.41万元，占71.05%。比年初预算数增加2072.87万元,增长10.22%,比上年决算数增加4790.31万元,增长27.26%。主要变动原因：主要变动原因:一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、职业年金实账缴费补助、绩效工资兑现；二是增加生活垃圾焚烧发电项目经费；三是加大对上年结转项目的执行力度。

　　2021年度决算支出主要包括：社会保障和就业支出1548.33万元，占比6.92%；卫生健康支出882.68万元，占比3.95%；节能环保支出3565.52万元，占比15.95%；城乡社区支出15964.31万元，占比71.39%；农林水支出10万元，占比0.04%；住房保障支出390.12万元，占比1.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入决算合计22754.64万元（含结转结余数），其中年初财政拨款结转和结余2722.17万元，本年实际收入20032.47万元，比上年决算数增加1810.5万元，增长9.94%，年末财政拨款结转和结余407.71万元，比上年决算数降低86.96%。主要变动原因：一是增加增人增资、绩效兑现、社会保障缴费等基本支出；二是增加中国长江三峡国际旅游节宣传经费、公共卫生市级补助资金、生活垃圾焚烧发电项目及省级城乡以奖代补资金等项目经费；三是加大对上年结转项目的执行力度。

　　2021年度财政拨款支出决算合计22346.94万元，其中：社会保障和就业支出1548.33万元；卫生健康支出868.65万元；节能环保支出3565.52万元；城乡社区支出15964.31万元；农林水支出10万元；住房保障支出390.12万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出14345.87万元，其中基本支出6459.52万元、项目支出7886.34万元。完成年初预算数99%，比上年决算数减少3082.07万元，降低17.87%。主要原因变动：一是比年初预算增加主要是增人增资、绩效兑现、社会保障缴费等基本支出增加；二是比上年决算数减少主要是本年度项目经费用政府性基金预算财政拨款安排，而上年度项目经费全部为一般公共预算财政拨款安排，两者存在安排的资金性质不同。其中：

　　（一）社会保障和就业支出1548.33万元，占总支出10.79%，主要为离退休干部经费支出和职工养老保险、年金缴费支出。

　　（二）卫生健康支出868.65万元，占总支出6.06%，主要是离退休人员及在职人员的医疗保障支出。

　　（三）节能环保支出3565.52万元，占总支出24.85%，主要用于保障垃圾焚烧发电项目、危险废物PPP政府支出责任、黄家湾封场项目及市固废处置管理中心垃圾填埋场和垃圾中转站运行费用等。

　　（四）城乡社区支出7963.24万元，占总支出55.51%，主要用于保障委机关、市城管监督指挥中心、市环卫处、市政处、执法支队、市固废中心、市道路停车管理中心等单位的基本支出及项目支出，主要包括人员工资、日常公用经费、执法经费、垃圾中转站建设、桥梁隧道维护管养、市政环卫快速路作业经费及垃圾分类项目以奖代补等。

　　（五）农林水支出10万元，占总支出0.07%，主要用于保障宜都市枝城镇六里冲帮扶资金。

　　（六）住房保障支出390.12万元，占总支出2.72%，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计6459.52万元，比年初预算数增加208.72万元，增长3.34%；比上年决算数增加192.93万元，增长3.08%。在职及退休人员政策性人员变动增资、职业年金实账缴费补助、奖励性补贴兑现及去世人员丧葬金增加。其中：

　　人员经费实际支出6071.49万元，占比93.99%，其中工资福利支出4463.28万元，对个人和家庭补助1608.21万元。日常公用经费实际支出388.03万元，占比6.01%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公经费”年初预算为23.4万元，其中公务接待费预算为5.5万元，公务用车购置费预算为16.7万元，公务用车运行维护费预算为1.2万元，“因公出国（境）费”预算0万元，2021年度“三公”经费均未超预算支出，执行情况良好。

　　2021年度“三公”经费决算支出19.65万元，比年初预算数降低16.03%，比上年决算数增长601.79%。主要变动原因：一是本年度有公务用车购置费用;二是本年度公务接待费按不高于2019年决算数编制，上年度压减了公务接待费用。

　　2021年度公务车保有量为1台，属于应急保障用车，其他车辆39台，属于二级单位作业及考核用车，公务用车购置费15.18万元，公务用车运行费1.2万元，无因公出国（境）团组数及人数，本年公务接待35批次，接待人数396人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算年初结转和结余34.36万元，本年收入7966.71万元，本年支出8001.07万元，较上年决算支出数增加7765.34万元，增长3294.17%。主要支出为生活垃圾转运站项目、垃圾焚烧发电项目、防汛用机动抽排设备购置经费、城区快速路及桥隧维修工程、黄家湾垃圾填埋场DTRO渗滤液处理系统设备大修、垃圾中转站改造基金预算。年末结转和结余0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

　　“三公”经费增减变化及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年度无“因公出国（境）费”，因公出国（境）团组数及人数为0。本年度预算数为0 万元，与本年度预算数一致，主要增减变化原因是本年度无此项工作，因此未安排此项费用。上年决算数0万元，与上年度决算数一致，主要增减变化原因是本年度和上年度均无此项工作，因此未安排此项费用。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年度公务用车购置及运行费决算数16.38万元。其中：

　　公务用车购置费15.18万元，比年初预算数减少1.2万元，降低7.33%，主要增减变化原因是通过政府采购节约了资金；比上年决算数增加15.18万元，主要增减变化原因是上年度无此项工作，本年度固废处置中心更新业务用车一辆，为广汽传祺轿车。

　　公务用车运行费1.2万元，与年初预算数一致，比上年决算数降低14.29%，主要增减变化原因是严格执行预算。

　　（三）公务接待费

　　2021年度公务接待费决算数3.27万元，比年初预算数减少2.23万元，降低40.55%，主要增减变化原因是严格控制；比上年决算数增加1.87万元，增长133.57%，主要增减变化原因一是上年落实压减40%的要求，公务接待费决算仅1.4万元；二是上年受新冠疫情影响，外地来宜考察、调研、交流等公务活动的人次少，而2021年生活垃圾分类、禁止违法建设及“宜荆荆恩”城市群协同发展来宜调研、学习、交流频次增多，相关公务接待活动增加。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　按照公开要求只对行政单位和参照公务员法管理事业单位公开机关运行经费支出。市城市管理执法委员会部门只有本级为行政单位，其他单位均为事业单位，以下只对市城市管理执法委员会机关本级基本支出中公用经费数据公开。

　　2021年度机关运行经费支出103.06万元，比上年决算数减少2.31万元，下降4%。其中：办公费12.66万元，印刷费12.46万元，水费0.5万元，电费7.3万元，邮电费2.43万元，差旅费9.17万元，维修费4万元，会议费1.71万元，培训费0.49万元，公务接待费2.29万元，工会经费7.77万元，福利费3.55万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费21.68万元，其他商品服务支出12.53万元，办公设备购置3.34万元。

　　2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少6.95万元，降低6%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议、培训及差旅方面的支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额5272.55万元，其中：政府采购货物支出509.66万元、政府采购工程支出490.88万元、政府采购服务支出4272.01万元。授予中小企业合同金额4578.69万元，占政府采购支出总额的86.84%，其中：授予小微企业合同金额548.08万元，占授予中小企业合同金额的11.97%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，市城市管理执法委员会共有车辆40辆，其中副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 12辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车 10辆，其他用车主要是指挥中心业务考核用车5辆、原环卫处因历史遗留问题尚未下账的车辆3辆、场内洒水车和生产应急用皮卡车各1辆；单位价值50万元以上通用设备4个,主要是环卫处生活垃圾教育基地配套设备1套，市政处供电线缆设备2套、供水系统设备1台；单位价值100万元以上专用设备3个，主要是固废中心渗滤液风险控制工程蒸发处理系统、渗滤液MVR蒸发主体、渗滤液一级DTRO反渗透系统。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金6176.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的78.32％。从评价情况来看，全年一般公共预算项目支出绩效情况良好。

　　组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看预决算信息公开及时、内容完整；三公经费控制较好；资金使用合法合规，使用率较高，资金支付进度稍有延迟；财务基础工作科学、规范，财务报表真实、准确、清晰，与部门决算数据相符；资产管理制度科学、完整，资产处置程序合规。得分情况如下：

　　1.宜昌市城市管理执法委员会本级（自评87分）

　　2.宜昌市城市管理执法支队（自评96分）

　　3.宜昌市城市管理监督指挥中心（自评93分）

　　4.宜昌市环境卫生管理处（自评93分）

　　5.宜昌市市政公用设施管理处（自评97分）

　　6.宜昌市固废处置管理中心（自评92分）

　　7.宜昌市道路停车管理中心（自评94分）

　　附件一：《2021年度宜昌市城市管理执法委员会部门整体绩效自评结果》

　　1.整体绩效自评得分

　　经自评，市城管委机关部门预算整体支出绩效自评得分为87分。

　　2.存在的问题和原因

　　（1）一般性支出预算编制不够精准。2021年预算数有办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费6个科目超出了2019年决算数。主要原因是预算申报时未充分开展申报事项的前期评估工作，导致预算申报不够精准。

　　（2）少量项目经费执行率未达标。禁违专项工作经费资金使用率未达到80%，主要原因是项目前期调研不充分，未及时依据项目进度来调整预算。

　　（3）政府采购意向信息公布不够及时。部分政府采购合同未在指定时间内进行公示，主要原因是不熟悉政府采购意向公开的操作流程，未及时公开。

　　3.下一步拟改进措施

　　（1）加强法律法规的学习。在预算编制过程中充分调动各业务部门参与预算编制工作，对科室所需经费应提前开展前期评估工作，为预算编制提供有力依据。

　　（2）提高预算执行力度。强化用款计划管理，将每个项目细化到项目责任科室及责任人，项目执行情况纳入目标考核体系，确保项目资金执行率达到考核要求。

　　（3）落实信息公开要求。严格执行政府采购信息公开要求，在规定时间内完成合同签订、公示、备案、验收及资金支付工作。

　　4.下年预算安排应用情况

　　（1）总结上年度预算执行情况。单位在编报预算时，要对上年度预算整体执行情况进行分析总结，特别是常年性项目和延续性项目，根据上年度项目进度和资金使用情况，结合当年预算内容，对预算资金做出科学评估。

　　（2）强化预算执行监督考核。资金支付计划要评估当年能完成的工作量，要实时掌握执行进度，部门领导监督考核，未按照计划推进的项目要及时提醒并查找原因，找出解决方法，提高资金使用效率。

　　（3)加强政府采购管理。严格执行政府采购法，明确合同管理责任人、公示备案登记责任人，规范工作流程，在规定时间内完成合同签订、公示、备案及验收工作。

2021年度部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市城市管理执法委员

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	0	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	0	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	1	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	87

　　
　　附件一：3、2021年度宜昌市城管执法监督平台项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分。

　　宜昌市城管执法监督平台项目绩效自评97分。

　　（2）存在的问题和原因。

　　事前评估只由主管部门进行了评审，没有组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证。主要原因没有重视评审环节。

　　（3）下一步拟改进措施。

　　加强相关人员对项目程序的学习、培训及采购规范化管理确保以后项目不再出现此类情况。

　　（4）下年预算安排应用情况。

　　该项目已完成，2022年无预算安排。

　　附件二、2021年度宜昌市城管执法监督平台项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市城市管理执法支队                                                                             一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 事前       评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 3 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 资金     管理     预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 业务 管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 财务           管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） 资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 项目 产出 数量指标 执法系统使用在线率达到70% 系统统计70% 6 6 　 质量指标 每月考核 系统统计 5 5 　 时效指标 执法系统每天在线时长≥4小时 系统统计 6 6 　 成本指标 资金使用率 100% 5 5 　 项目 效益 经济效益 　 　 　 　 　 社会效益 提升执法效率 系统统计 6 6 　 生态效益 　 　 　 　 　 可持续影响 提升执法效率 系统统计 6 6 　 社会公众或服务对象满意度 　 　 　 　 　 自评总分 100 97

附件一、4、2021年度城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分。

　　城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目绩效自评96分。

　　（2）存在的问题和原因。

　　资金使用率只有76.69%，未达到90%以上。主要原因是根据合同和项目进度，资金支付需跨年执行。

　　（3）下一步拟改进措施。

　　加强内部各部门的沟通协作，及时提醒，严格执行政府采购每个环节，在规定时间内完成规定步骤，提高规范运作水平，强化细节及基础管理。

　　（4）下年预算安排应用情况。

　　2022年部门预算安排200万元，按照合同所需支付资金计算金额。

　　附件二：2021年度城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市城市管理执法支队                                                           一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 事前       评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 资金     管理     预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 业务 管理 管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 财务           管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） 资金使用率 90% 6 2 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 项目 产出 数量指标 治超卡点数量 ≥2个 6 6 根据市政府会议纪要要求 质量指标 过往车辆监测时间 ≥90% 6 6 根据设备要求，设备完好率大于90%，对于路口监控时间覆盖全年90%时段。 时效指标 建设进度 ≥2个 6 6 2022年至少完成2个卡点建设 成本指标 资金节约率 ≥5% 5 5 通过招标、财评等手段，实际支付资金不超过预算资金的95%，控制成本。 项目 效益 经济效益 路面养护费 下降 5 5 通过治超治限，管控路段的维护费用下降。 社会效益 货车超载超限数量 超载超限车辆减少 6 6 通过治超治限，道路超限情况显著好转。 生态效益 　 　 　 　 　 可持续影响 　 　 　 　 　 社会公众或服务对象满意度 　 　 　 　 　 自评总分 100 96

　　附件一、5、2021年度宜昌市东艳路垃圾中转站项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　宜昌市东艳路垃圾中转站绩效自评100分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目已建成，不存在问题。

　　（3）下一步拟改进措施

　　建立预算执行分析制度，定期报告预算执行情况，分析预算执行差异，督促项目进度，确保预算执行高效。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　该项目已完成但质保金未付，2022年预算安排质保金24万元。

　　附件二、2021 年度东艳路垃圾中转站项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	实际完成工作数量与计划数量比	≥100吨/天	8	8	当年实际完成工作数量占项目计划工作数量的95%（含）以上，得8分；95%-90%，得6分；90%-85%，得4分；85%以下，不得分。
	质量指标	验收合格	合规	8	8	工程完工后按程序组织各项验收并通过，得8分；否则，不得分。
	时效指标	计划时间完工率	100%	8	8	当年在计划时间内完工的项目数量占全部项目数量100%，得8分；100%-95%，得6分；95%-90%，得4分；90%以下，不得分。
	成本指标	实际完工总成本与预算总成本比	≤100%	6	6	实际完工项目总成本占计划总成本≤100%，得6分；否则，不得分。
项目 效益	经济效益
	社会效益	改善和提升城市面貌	明显	4	4	提高生活垃圾清运效率，明显改善和提升城市面貌。
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　附件一、6、2021年度宜昌市沈家店路垃圾中转站项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　宜昌市沈家店路垃圾中转站绩效自评100分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目已建成，不存在问题。

　　（3）下一步拟改进措施

　　建立预算执行分析制度，定期报告预算执行情况，分析预算执行差异，督促项目进度，确保预算执行高效。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　该项目已完成但质保金未付，2022年预算安排质保金8万元。

　　附件二、2021 年度沈家店路垃圾中转站项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	实际完成工作数量与计划数量比	≥120吨/天	8	8	当年实际完成工作数量占项目计划工作数量的95%（含）以上，得8分；95%-90%，得6分；90%-85%，得4分；85%以下，不得分。
	质量指标	验收合格	合规	8	8	工程完工后按程序组织各项验收并通过，得8分；否则，不得分。
	时效指标	计划时间完工率	100%	8	8	当年在计划时间内完工的项目数量占全部项目数量100%，得8分；100%-95%，得6分；95%-90%，得4分；90%以下，不得分。
	成本指标	实际完工总成本与预算总成本比	≤100%	6	6	实际完工项目总成本占计划总成本≤100%，得6分；否则，不得分。
项目 效益	经济效益
	社会效益	改善和提升城市面貌	明显	4	4	提高生活垃圾清运效率，明显改善和提升城市面貌。
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　附件一、7、2021年度宜昌市生活垃圾中转站项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　宜昌市生活垃圾中转站项目绩效自评86分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目经费执行率低，执行率低的原因是三座转运站用地报批关于征地补偿测算及相关手续进度滞后，导致资金未按计划支付。

　　（3）下一步拟改进措施

　　加快项目前期手续办理，及时支付相关合同款项。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　2022年度预算安排2000万元。按照项目需求测算确定。

　　附件二、2021 年度宜昌市生活垃圾中转站项目绩效自评表
 

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	0	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	完成前期相关手续报批	取得相关批复	8	6	前期报批手续齐全，得8分；95%-90%，得6分；90%-85%，得4分；85%以下，不得分。
	质量指标	符合规划，完成选址及方案设计	合规	8	6	工程选址符合规划要求，取得选址意见书得8分；否则，不得分。
	时效指标	年内完成招标前相关手续	100%	8	8	项目招标前各项手续齐备得8分
	成本指标	按照完成工作支付对应合同款	≤100%	6	6	已完成工作支付及时得得6分。
项目 效益	经济效益
	社会效益	改善和提升城市面貌	明显	4	0	提高生活垃圾清运效率，明显改善和提升城市面貌。
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	86
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　附件一、8、2021年度宜昌市生活垃圾分类示范教育基地运行维护费用项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　生活垃圾分类示范教育基地运行维护费用项目绩效自评100分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目执行没有没有问题。

　　（3）下一步拟改进措施

　　建立预算执行分析制度，定期报告预算执行情况，分析预算执行差异，督促项目进度，确保预算执行高效。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　2022年度预算安排39万元，按照2021年运行维护费用测算确定。

　　附件二、2021 年度宜昌市生活垃圾分类示范教育基地运行维护费用项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	实际完成工作数量与计划数量比	≥95%	8	8	每年计划接待1.2万人次
	质量指标	项目验收符合相关质量标准及合同约定	合规	8	8
	时效指标	每月讲解场次	≥30次	6	6
	成本指标	垃圾分类示范教育基地维护费	≤37万元	6	6
项目 效益	经济效益
	社会效益	市民知晓率	≥80%	3	3
	社会效益	市民参与率	100%	3	3
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　附件一、9、2021年度宜昌城区快速路环卫作业经费项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　宜昌城区快速路环卫作业经费项目绩效自评98分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目执行率较低，原因是年初预算安排不准确。

　　（3）下一步拟改进措施

　　一是深入学习预算编制管理，提高预算编制的准确性，避免执行率低的现象出现。二是建立预算执行分析制度，定期报告预算执行情况，分析预算执行差异，督促项目进度，确保预算执行高效。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　2022年度预算安排900万元，按照合同所需支付资金计算金额。

　　附件二、2021 年度宜昌城区快速路环卫作业经费项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	4	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	实际完成工作数量与计划数量比	≥95%	8	8
	质量指标	项目验收符合相关质量标准及合同约定	合规	8	8
	时效指标	计划时间完工率	100%	8	8
	成本指标	实际完工总成本与预算总成本比	≤100%	6	6
项目 效益	经济效益
	社会效益	通行安全	道路平整、沿途明亮	4	4
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	98
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　附件一、10、2021年度宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划修编项目绩效自评结果

　　（1）整体绩效自评得分

　　宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划修编项目绩效自评100分。

　　（2）存在的问题和原因

　　项目执行没有问题。

　　（3）下一步拟改进措施

　　建立预算执行分析制度，定期报告预算执行情况，分析预算执行差异，督促项目进度，确保预算执行高效。

　　（4）下年预算安排应用情况

　　2022年度预算安排70万元，按照合同所需支付资金计算金额。

　　附件二、2021 年度宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划修编项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	规划文本	20套	6	6
	质量指标	符合城市总体规划要求	符合	6	6
	时效指标	规划年限	15年	6	6
	成本指标	服务费	90万元	6	6
项目 效益	经济效益
	社会效益	环卫设施布局	合理	3	3
	生态效益	垃圾无害化处理率	100%	3	3
	可持续影响	城市容貌	干净整洁	2	2
	社会公众或服务对象满意度	各区城管部门满意度	95%以上	2	2
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。一是进一步强化预算意识，按照预算安排及年度工作任务进度，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效率，对执行未达标的项目及时分析原因，制定措施，努力做到与考核时间同步；二是组织政府采购业务培训，邀请财政局采购管理科专家对政府采购政策专题辅导，对政府采购过程中存在的问题答疑解惑。三是强化项目统筹协调督办，从委直单位抽调项目技术骨干，成立市城管委项目专班，集中办公，专班执行例会制度，每月专题汇报项目进展情况，保障项目有序推进。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。本单位拟将绩效结果与2023年预算编制相结合，以预算执行情况、项目规划及项目管理办法为基础，在编制下一年度预算时，切实提高预算编制的合理性、准确性及不断调整完善绩效目标，确保实现既定的绩效目标。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分  名词解释

　　1.本年收入：指单位本年度取得的全部收入，包括行政事业类资金收入和基本建设资金收入。

　　2.本年支出：指单位本年度全部支出，包括行政事业类资金支出和基本建设类资金支出。

　　3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　4.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：是指用财政拨安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。

　　11.城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。

　　12.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。

　　13.节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。

　　14.其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。

附件：1.市城管执法支队2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213327_242549.pdf
2.市城管监督指挥中心2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213757_613229.pdf
3.市环卫处2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213783_376867.pdf
4.市市政处2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213809_134363.pdf
5.市停车管理中心2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213839_743521.pdf
6.市固废处置管理中心2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663213866_244288.pdf
7.市城管委机关2021年度决算公开
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/60b4f403cda696c4a65a92a7226c8417/files/1663226429_884831.pdf