目   录

　　第一部分 宜昌市自然资源和规划局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置
 

　　第二部分 宜昌市自然资源和规划局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

　　第三部分 宜昌市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明
 

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市自然资源和规划局概况

　　一、部门职责

　　 市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等有关地方性法规和规章草案、规范性文件，拟订相关政策措施并监督实施。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导相关部门推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设工作。负责自然资源和不动产登记资料汇交管理。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织实施相关考核。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并指导实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准，组织拟订全市自然资源发展规划并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。指导县（市、区）城镇和乡村规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责监督管理国土空间规划行业。

　　（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管理制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（八）负责统筹城市设计和城市景观风貌规划工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设工程的规划审批管理。

　　（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，组织拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。

　　（十一）负责管理地质勘查相关工作。配合编制地质勘查规划及监督检查执行情况，落实省级重大地质矿产勘查专项，管理并组织实施市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

　　（十二）负责地质灾害预防和治理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实地质灾害防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

　　（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

　　（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

　　（十五）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

　　（十六）负责自然资源和规划行政执法工作。负责实施自然资源和规划相关执法制度，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等法律法规的行为。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。

　　（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十八）归口管理市林业和园林局。

　　（十九）完成上级交办的其他任务。

　　 （二十）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市自然资源和规划局机关内设机构包括：办公室、法规科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑与城市设计科、国土空间用途管制科（行政审批科）、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查与灾害防治科、矿产资源保护管理科（安全监管科）、市政工程管理科、测绘和地理信息科、执法监督科、财务与资金运用科、人事科、直属机关党委、离退休干部科。

　　纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

序号	机构名称	机构性质
1	宜昌市自然资源和规划局机关	行政单位
2	宜昌市自然资源和规划局西陵区分局	参公事业单位
3	宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局	参公事业单位
4	宜昌市自然资源和规划局点军区分局	参公事业单位
5	宜昌市自然资源和规划局高新区分局	参公事业单位
6	宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局	参公事业单位
7	宜昌市国土资源执法监察支队	参公事业单位
8	宜昌市地质环境监测站	事业单位
9	宜昌市土地储备中心	事业单位
10	宜昌市国土整治局	事业单位
11	宜昌市城市规划展览馆	事业单位

第二部分 宜昌市自然资源和规划局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,162.13	一、一般公共服务支出	32	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138,657.29	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	748.21
	9		九、卫生健康支出	40	720.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	139,241.92
	12		十二、农林水支出	43	182.07
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,711.19
	19		十九、住房保障支出	50	424.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	29.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,968.39
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	150,819.42	本年支出合计	58	155,028.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6,613.64	年末结转和结余	60	2,404.16
	30			61
总计	31	157,433.06	总计	62	157,433.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　 二、收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150,819.42	150,819.42
204	公共安全支出	2.52	2.52
20402	公安	2.52	2.52
2040220	执法办案	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	745.24	745.24
20805	行政事业单位养老支出	741.44	741.44
2080501	行政单位离退休	249.96	249.96
2080502	事业单位离退休	124.60	124.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.16	341.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73
20811	残疾人事业	3.79	3.79
2081105	残疾人就业和扶贫	3.79	3.79
210	卫生健康支出	720.79	720.79
21011	行政事业单位医疗	720.79	720.79
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37
2101102	事业单位医疗	201.22	201.22
2101103	公务员医疗补助	416.20	416.20
212	城乡社区支出	138,736.52	138,736.52
21202	城乡社区规划与管理	94.00	94.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.00	94.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138,642.52	138,642.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	138,642.52	138,642.52
213	农林水支出	59.77	59.77
21305	扶贫	45.00	45.00
2130505	生产发展	45.00	45.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14.77	14.77
2136902	三峡后续工作	14.77	14.77
220	自然资源海洋气象等支出	8,070.05	8,070.05
22001	自然资源事务	8,018.30	8,018.30
2200101	行政运行	3,785.57	3,785.57
2200102	一般行政管理事务	106.18	106.18
2200104	自然资源规划及管理	1,021.09	1,021.09
2200106	自然资源利用与保护	415.26	415.26
2200107	自然资源社会公益服务	551.56	551.56
2200109	自然资源调查与确权登记	251.99	251.99
2200129	基础测绘与地理信息监管	172.60	172.60
2200150	事业运行	1,087.19	1,087.19
2200199	其他自然资源事务支出	626.85	626.85
22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	51.75
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	51.75
221	住房保障支出	424.15	424.15
22102	住房改革支出	424.15	424.15
2210201	住房公积金	424.15	424.15
222	粮油物资储备支出	29.24	29.24
22201	粮油物资事务	29.24	29.24
2220150	事业运行	29.24	29.24
224	灾害防治及应急管理支出	2,031.15	2,031.15
22406	自然灾害防治	2,031.15	2,031.15
2240601	地质灾害防治	2,031.15	2,031.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155,028.90	6,627.73	148,401.17
201	一般公共服务支出	0.43	0.43
20133	宣传事务	0.43	0.43
2013304	宣传管理	0.43	0.43
204	公共安全支出	2.52	2.52
20402	公安	2.52	2.52
2040220	执法办案	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	748.21	748.21
20805	行政事业单位养老支出	744.41	744.41
2080501	行政单位离退休	252.20	252.20
2080502	事业单位离退休	125.33	125.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.16	341.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73
20811	残疾人事业	3.79	3.79
2081105	残疾人就业和扶贫	3.79	3.79
210	卫生健康支出	720.79	720.79
21011	行政事业单位医疗	720.79	720.79
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37
2101102	事业单位医疗	201.22	201.22
2101103	公务员医疗补助	416.20	416.20
212	城乡社区支出	139,241.92		139,241.92
21202	城乡社区规划与管理	599.40		599.40
2120201	城乡社区规划与管理	599.40		599.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138,642.52		138,642.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	138,642.52		138,642.52
213	农林水支出	182.07		182.07
21305	扶贫	45.00		45.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	137.07		137.07
2136902	三峡后续工作	137.07		137.07
220	自然资源海洋气象等支出	8,711.19	4,731.63	3,979.56
22001	自然资源事务	8,659.44	4,720.13	3,939.30
2200101	行政运行	3,827.00	3,659.44	167.56
2200102	一般行政管理事务	157.27		157.27
2200104	自然资源规划及管理	1,113.54		1,113.54
2200106	自然资源利用与保护	565.14		565.14
2200107	自然资源社会公益服务	569.46	64.57	504.89
2200109	自然资源调查与确权登记	251.99		251.99
2200129	基础测绘与地理信息监管	172.60		172.60
2200150	事业运行	1,136.74	996.12	140.62
2200199	其他自然资源事务支出	865.71		865.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	11.50	40.25
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	11.50	40.25
221	住房保障支出	424.15	424.15
22102	住房改革支出	424.15	424.15
2210201	住房公积金	424.15	424.15
222	粮油物资储备支出	29.24		29.24
22201	粮油物资事务	29.24		29.24
2220150	事业运行	29.24		29.24
224	灾害防治及应急管理支出	4,968.39		4,968.39
22406	自然灾害防治	4,968.39		4,968.39
2240601	地质灾害防治	4,968.39		4,968.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,162.13	一、一般公共服务支出	33	0.43	0.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	138,657.29	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.52	2.52
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.21	748.21
	9		九、卫生健康支出	41	720.79	720.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	139,241.92	599.40	138,642.52
	12		十二、农林水支出	44	182.07	45.00	137.07
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,711.19	8,711.19
	19		十九、住房保障支出	51	424.15	424.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52	29.24	29.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,968.39	4,968.39
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	150,819.42	本年支出合计	59	155,028.90	16,249.31	138,779.59
年初财政拨款结转和结余	28	6,612.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,403.29	2,403.29
一般公共预算财政拨款	29	6,490.47		61
政府性基金预算财政拨款	30	122.30		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	157,432.19	总计	64	157,432.19	18,652.60	138,779.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,249.31	6,627.73	9,621.58
201	一般公共服务支出	0.43	0.43
20133	宣传事务	0.43	0.43
2013304	宣传管理	0.43	0.43
204	公共安全支出	2.52	2.52
20402	公安	2.52	2.52
2040220	执法办案	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	748.21	748.21
20805	行政事业单位养老支出	744.41	744.41
2080501	行政单位离退休	252.20	252.20
2080502	事业单位离退休	125.33	125.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.16	341.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73
20811	残疾人事业	3.79	3.79
2081105	残疾人就业和扶贫	3.79	3.79
210	卫生健康支出	720.79	720.79
21011	行政事业单位医疗	720.79	720.79
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37
2101102	事业单位医疗	201.22	201.22
2101103	公务员医疗补助	416.20	416.20
212	城乡社区支出	599.40		599.40
21202	城乡社区规划与管理	599.40		599.40
2120201	城乡社区规划与管理	599.40		599.40
213	农林水支出	45.00		45.00
21305	扶贫	45.00		45.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,711.19	4,731.63	3,979.56
22001	自然资源事务	8,659.44	4,720.13	3,939.30
2200101	行政运行	3,827.00	3,659.44	167.56
2200102	一般行政管理事务	157.27		157.27
2200104	自然资源规划及管理	1,113.54		1,113.54
2200106	自然资源利用与保护	565.14		565.14
2200107	自然资源社会公益服务	569.46	64.57	504.89
2200109	自然资源调查与确权登记	251.99		251.99
2200129	基础测绘与地理信息监管	172.60		172.60
2200150	事业运行	1,136.74	996.12	140.62
2200199	其他自然资源事务支出	865.71		865.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	11.50	40.25
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.75	11.50	40.25
221	住房保障支出	424.15	424.15
22102	住房改革支出	424.15	424.15
2210201	住房公积金	424.15	424.15
222	粮油物资储备支出	29.24		29.24
22201	粮油物资事务	29.24		29.24
2220150	事业运行	29.24		29.24
224	灾害防治及应急管理支出	4,968.39		4,968.39
22406	自然灾害防治	4,968.39		4,968.39
2240601	地质灾害防治	4,968.39		4,968.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,051.50	302	商品和服务支出	1,082.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,043.60	30201	办公费	141.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,772.48	30202	印刷费	31.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	241.94	30203	咨询费	23.34	310	资本性支出	55.04
30106	伙食补助费	129.30	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	260.63	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	35.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.34	30206	电费	42.35	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	63.44	30207	邮电费	11.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	307.00	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	409.62	30209	物业管理费	86.60	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	42.02	30211	差旅费	112.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	454.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.18	30214	租赁费	5.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	438.48	30215	会议费	5.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	31.68	31013	公务用车购置	18.35
30302	退休费	383.25	30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费		30226	劳务费	13.46	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	149.74	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	74.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	67.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.41	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	40.45
人员经费合计		5,489.99	公用经费合计					1,137.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.34	6	1.73		1.73	5.61	63.95		60.77	42.37	18.41	3.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.30	138,657.29	138,779.59		138,779.59
212	城乡社区支出		138,642.52	138,642.52		138,642.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138,642.52	138,642.52		138,642.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		138,642.52	138,642.52		138,642.52
213	农林水支出	122.30	14.77	137.07		137.07
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	122.30	14.77	137.07		137.07
2136902	三峡后续工作	122.30	14.77	137.07		137.07
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 宜昌市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

　　 一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　 市自然资源和规划局2021年收、支总计157433.06万元，与2020年度相比，收、支总计各增加104863.4万元，主要是增加土地收储成本及土地征迁补偿支出。

　　 二、2021年收入决算情况说明

　　 市自然资源和规划局2021年本年收入合计150819.42万元，其中：一般公共财政拨款收入12162.13万元，占收入总额的8.06%,政府性基金预算财政拨款收入138657.29万元，占收入总额的91.94%。与2020年相比，收入增加101504.68万元，增加205.83%，主要原因是增加土地收储成本及土地征迁补偿收入。

　　 三、2021年支出决算情况说明

　　 市自然资源和规划局2021年支出合计155028.9万元，其中：基本支出6627.73万元，占支出总额的4.28%，项目支出148401.17万元，占支出总额的95.72%。与2020年相比，支出增加109405.19万元，增加239.8%，主要原因是增加土地收储成本及土地征迁补偿支出。

　　 四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 市自然资源和规划局2021年财政拨款收、支总计157432.19万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加104863.44 万元，主要是增加土地收储成本及土地征迁补偿支出。

　　 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款支出16249.31万元，占本年支出合计的10.48%。与2020年相比增加2979.09万元，增加22.44%。主要原因是2020年因疫情压减了预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款支出16249.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.43万元，占支出的0.01%，公共安全支出2.52万元，占支出的0.01%，社会保障和就业支出748.21万元，占支出的4.6%。卫生健康支出720.79万元，占支出的4.43%。城乡社区支出599.4万元，占支出的3.69%。农林水支出45万元，占支出的0.28%，自然资源海洋气象等支出8711.19万元，占支出的53.61%，住房保障支出424.15万元，占支出的2.61 %，粮油物资储备支出29.24万元，占支出的0.18%。灾害防治及应急管理支出4968.39万元，占支出的30.58%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款支出16249.31万元。

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，决算数大于预算数的原因是：使用了上年结转资金。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为248.74万元，支出决算为252.2万元，完成年初预算的101.39%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为109.22万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的原因是：新增退休人员。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为337.86万元，支出决算为341.16万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的原因是：人员调资基数增加。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.73万元，决算数大于预算数的原因是：年初未预算，年中增加职业年金实账缴费。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的99.74%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为103.37万元，支出决算为103.37万元，完成年初预算的 100%。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为206.51万元，支出决算为201.22万元，完成年初预算的 97.44%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 429.68万元，支出决算为416.2万元，完成年初预算的96.86%。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.4万元，决算数大于预算数的原因是：上年结转的“多规合一”综合信息平台建设项目、宜昌东部未来城概念规划等项目资金本年支付。

　　12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为46万元，支出决算为45万元，完成年初预算的97.83%。

　　13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3784.39万元，支出决算为3827万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的原因是：上年结转的项目资金本年支付。

　　14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115万元，支出决算为157.27万元，完成年初预算的136.76%。决算数大于预算数的原因是：上年结转的项目资金本年支付。

　　15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为1229.2万元，支出决算为1113.54万元，完成年初预算的90.59%。主要原因是：“宜荆荆恩”城市群国土空间规划编制项目未完成。

　　16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为420万元，支出决算为565.14万元，完成年初预算的134.56%。决算数大于预算数的原因是：上年结转的矿产资源调查规划监测和保护项目、地价体系建设及基准地价更新工作等项目资金本年支付。

　　17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为548.78万元，支出决算为569.46万元，完成年初预算的103.77 %。决算数大于预算数的原因是：上年结转的项目资金本年支付。

　　18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为252万元，支出决算为251.99万元，完成年初预算的99.99%。

　　19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为173万元，支出决算为172.6万元，完成年初预算的99.77%。

　　20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1066.68万元，支出决算为1136.74万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的原因是：上年结转的项目资金本年支付。

　　21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为87.1万元，支出决算为865.71万元，决算数大于预算数的原因是：追加申报宜昌市中央重点生态保护修复资金项目入库前期工作经费。

　　22.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的95.83%。

　　23.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为436.4万元，支出决算为424.15万元，完成年初预算的97.19%。

　　24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的97.47%。

　　25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为210万元，支出决算为4968.39万元，决算数大于预算数的原因是：一是增加上级专项转移支付，二是上年结转项目本年支付。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 6627.73万元，比2020年相比，增加216.06万元，增加了3.37%。主要原因是：上年因疫情压减了一般性支出预算。基本支出包括工资福利支出5051.5万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖励性津补贴、住房公积金及养老、医疗等社保支出；商品和服务支出1082.71万元，主要用于部门办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、工会经费及公务员公务交通补助等；对个人和家庭的补助438.48万元，主要用于发放退休干部奖励性津补贴、抚恤金、遗属补助等；资本性支出55.04万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　 市自然资源和规划局2021年三公经费共支出63.95万元，比年初预算13.34万元增加50.61万元，比2020年10.2万元增加53.75万元。

　　1、因公出国（境）费用支出0万元，比年初预算安排的6万元减少6万元，与2020年持平。2021年因疫情原因未安排因公出国（境）任务。

　　2、公务用车购置及运行维护费60.77万元，比年初预算安排的 1.73万元增加59.04万元，比上年8.26万元增加52.51万元。其中：公务用车运行维护费预算1.73万元，支出18.41万元；公务用车购置费预算0万元，支出42.37万元，2021年购置2台车辆。公务用车购置及运行维护费增加主要原因：一是根据工作需要购置2台公车，其中市国土整治局车辆在“其他交通工具购置”科目下申报年初预算；市地质环境监测站经市人民政府同意新增1台地质灾害监测预警通讯指挥车辆，资金来源为上级拨款。二是事业单位车辆运行费用预算时按口径填报在“其他交通费”科目下，记账统计时列入“公务用车运行维护费”科目。市自然资源和规划局保留8台公务用车。

　　3、公务接待费3.17万元，比年初预算5.61万元减少2.44万元，降低43.49%，比2020年1.94万元增加1.23万元。2021年国内公务接待44批次，共接待369人次。公务接待费增加原因主要是上年疫情影响，公务接待活动减少，本年恢复正常。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市自然资源和规划局2021年政府性基金预算财政拨款收入 138779.59万元，其中：年初结转和结余122.3万元，本年收入138657.29万元。

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出138779.59万元，全部为项目支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　市自然资源和规划局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

      市自然资源和规划局2021年三公经费共支出63.95万元，比年初预算13.34万元增加50.61万元，比2020年10.2万元增加53.75万元。主要原因是：一是根据工作需要购置2台公车，其中市国土整治局车辆在“其他交通工具购置”科目下申报年初预算；市地质环境监测站经市人民政府同意新增1台地质灾害监测预警通讯指挥车辆，资金来源为上级拨款。二是事业单位车辆运行费用预算时按口径填报在“其他交通费”科目下，记账统计时列入“公务用车运行维护费”科目。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市自然资源和规划局2021年度机关运行经费支出882.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。比年初预算数减少24.64 万元，减少2.72%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

        市自然资源和规划局2021年政府采购支出总额7680.34万元，其中：政府采购货物支出96.45万元，政府采购服务支出7535.44万元，政府采购工程48.45万元。授予中小企业合同金额6313.82万元，占政府采购支出总额的82.21%，其中：授予小微企业合同金额4482.82万元，占政府采购支出总额的58.37%。2021年政府采购支出比2020年增加6866.04万元，主要原因：一是承担全省地质灾害综合防治体系建设项目资金增加；二是增加申报宜昌市中央重点生态保护资金项目库前期工作经费；三是新购置两台公务用车。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，市自然资源和规划局共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备2套，主要是不动产登记存储设备和视频会议多点控制器。无单价100万元以上专用设备。

       十四、预算绩效评价情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

　　绩效自评得分：根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局组织开展2021年度部门整体支出绩效自评，自评结果92分。从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标，预算编报科学合理，财务及资产制度规范完整。存在的问题和原因：项目在政府采购过程中流程较多，公示、备案等时间要求紧，存在政府采购项目备案和履约验收不及时的问题。改进措施：市自然资源和规划局通过下发工作提示函，将有关政府采购工作的重点环节时间节点进行告知，并建立台账，按时间节点进行提醒，进一步规范政府采购行为。下年预算安排应用情况：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，结合执行情况编制下年预算，进一步增强预算编制的科学性和准确性。

　　市自然资源和规划局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效评价，共涉及项目29个，资金2811.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出资金审批程序完善，执行率较上年有所提高，但存在政府采购项目备案和履约验收不及时的问题。

　　附件：2021年度宜昌市自然资源和规划局整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	“多规合一”综合信息平台建设经费49.6%	剩余指标已收回财政，剩余款项分年度纳入预算
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	6月未达到进度	将进一步结合项目实际和业务特点协调督促落实项目，按项目实施进度及时拨付资金。针对预算执行过程中存在的问题，加强动态监控，加快资金支付。
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	0	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	个别项目未按时间节点进行公示备案	一是下发工作提示函，将有关政府采购工作的重点环节时间节点进行告知。二是建立台账，按时间节点提醒科室
		项目履约验收	按时	1	0	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。	个别项目未按时间节点组织履约验收	一是下发工作提示函，将有关政府采购工作的重点环节时间节点进行告知。二是建立台账，按时间节点提醒科室
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。	个别项目未按时间节点付款	一是下发工作提示函，将有关政府采购工作的重点环节时间节点进行告知。二是建立台账，按时间节点提醒科室
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	92

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　市自然资源和规划局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　宜昌市城市规划展览馆运营维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为488万元，执行数为504.89万元，完成预算的103.46％。主要产出和效益：接待人数4.5万人次，开展公益活动20余次，资金执行率超80%，回收雨水500余吨，参观群众满意度达95%以上。发现的问题和原因，一是项目的成本效益有待提高，二是项目数据测算准确性有待提高。下一步改进措施：一是设计时要更加突出可持续发展及节约成本的思想；二是加强和完善预算编制的准确性和科学性。该项目为常年性项目，纳入每年预算。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	3	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。	项目的成本效益有待提高	设计时要更加突出可持续发展及节约成本的思想
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	3	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。	项目数据测算准确性有待提高	加强和完善预算编制的准确性和科学性
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	接待人数	≥30000人	5	5
	质量指标	接待好评度	≥95%	6	6
	时效指标	公益活动开展频率	≥4次	6	6
	成本指标	资金执行率	≥80%	6	6
项目 效益	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	生态效益	节水	≥500吨	5	5
	可持续影响	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务质量满意度	参观群众满意度95%以上	6	6
自评总分				100	94

　　宜昌全市统一“互联网+不动产登记与交易”综合信息管理与服务平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目总投入871万元，2021年全年预算数为87.1万元，执行数为87.1万元，完成预算100％。该项目已完工。主要产出和效益：宜昌市统一“互联网+不动产登记”综合信息管理与服务平台于2020年9月8日在全市5区3市5县实现全域上线。该平台通过线上线下一体化的“六一”模式(即一朵云、一中心、一平台、一窗办、一证通、一次跑)，与税务、交易、大数据局推进信息共享，同时采用“外网申请、内网审核”“线上申请、联网审核”及“线上预约、线下服务”等模式，运用人脸识别、身份认证、指纹采集、电子签名、二维码扫描和在线支付等公共支撑和自助政务终端，为办事群众提供不动产登记信息网上查询、不动产登记电子证书和证明等服务，实现对外社会公众和企业“零材料、零填报、零次跑、零距离”；对内业务办理人员“自动审核、自动归档”的“四个零、两自动”特色服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照国家、省对不动产登记的新要求，加强对系统的优化完善。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	升级改造不动产权籍及测绘成果管理子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产权籍及测绘成果管理子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产基础平台管理子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产基础平台管理子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产综合业务登记管理子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产综合业务登记管理子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产数据共享服务子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产数据共享服务子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产登记信息监管子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产登记信息监管子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产数据汇交子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产数据汇交子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产数据查询与统计分析子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产数据查询与统计分析子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		升级改造不动产登记档案管理子系统	完成	1	1	完成升级改造不动产登记档案管理子系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		自然资源确权登记系统	完成	1	1	完成自然资源确权登记系统的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
		互联网+不动产登记服务平台	完成	1	1	完成互联网+不动产登记服务平台的建设，并投入使用，能够满足日常业务的办理，得1分。
	质量指标	系统故障率	1%	1	1	系统运行时系统故障率不高于1%，得1分。
		非正常停机率	5%	1	1	系统运行时非正常停机率不高于5%，得1分。
		测试用例通过率	98%	1	1	系统测试时测试用例通过率不低于98%，的1分。
		数据质检合格	95%	1	1	数据检查时数据质检合格率不低于95%，得1分。
		图件成果合格	95%	1	1	数据检查时图件成果合格率不低于95%，得1分。
		表格成果合格	95%	1	1	数据检查时表格成果合格率不低于95%，得1分。
	时效指标	提高不动产登记按时办结率	5工作日	1	1	不动产登记业务办结时间不多于5个工作日，得1分。
		成果提交及时性	98%	1	1	业务办理的成果提交及时性不低于98%，得1分。
		图件提交及时性	98%	1	1	业务办理的图件提交及时性不低于98%，得1分。
		表格提交及时性	98%	1	1	业务办理的表格提交及时性不低于98%，得1分。
	成本指标	总成本	871万元	4	4	项目建设总成本不超过项目预算871万元，得2分。
项目 效益	经济效益	压缩办理时限，精简业务办理流程	50%	2	2	不动产登记平台业务办理流程简单，方便操作，减少人力、物力等各方面投入，平均流程办理时效优化不低于50%，得2分。
	社会效益	提升便民利民服务水平，优化办理流程	95%	2	2	为登记平台系统高效运行提供更好的不动产登记基础，提高办件受理效率，提高群众满意度，群众满意度不低于95%，得2分。
	生态效益	提高便民服务，让群众少跑路	60%	2	2	提高便民服务，让群众少跑路，不低于60%的事项不需要群众再跑路，得2分。
	可持续影响	不动产登记工作的保存与管理影响率	90%	2	2	有利于宜昌市不动产登记工作的保存与管理，进一步优化不动产登记工作，实现市县一体化，系统利用率不低于90%，得2分。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	2	2	社会公众满意度不低于95%，得2分。
自评总分				100	100

　　1:500数字化地形图项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%，该项目已完工。主要产出和效益：一是完成了宜昌城区60平方公里1:500地形图的测绘与入库并通过了省级质检机构的质检，二是为宜昌市经济社会发展提供了精度高、现势性强的基础测绘地理信息数据，为城市建设提供了基础数据保障。发现的问题及原因：项目执行进度偏慢，政府采购和验收时间都较为滞后，原因一是项目开展前期需要根据实际谋划测图范围避免浪费，二是后期验收需要送省级质检机构质检，周期较长。下一步改进措施：一是提前与各部门确定测图范围，二是提前与省级质检机构沟通，提前排队进行质检。该项目为常年性项目，纳入每年预算。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	完成50平方公里1:500数字化地形图测绘项目	50平方公里	10	10	完成50平方公里1:500数字化地形图得10分，否则不得分
	质量指标	通过省质检站质检	通过质检	10	10	通过省质检站质检的10分，否则不得分
	时效指标	2021年12月31日提交成果	2021年12月31日提交成果	2	2	2021年12月31日前提交成果得5分，否则不得分
	成本指标	节约了成本	成本比申报项目单价低	2	2	成本比申报项目时单价低得2分
项目 效益	经济效益	有利于经济发展	为经济社会发展提供基础数据	2	2	为经济社会发展提供基础服务得2分
	社会效益	社会效益良好	有利于社会发展	2	2	为社会发展提供服务得2分
	生态效益	生态效益良好	有利于生态文明建设	2	2	为生态文明建设提供支撑得2分
	可持续影响	有利于可持续发展	服务持续发展	2	2	对可持续发展有利得2分
	社会公众或服务对象满意度	社服务对象满意度高	满意度大于百分之95	2	2	服务对象满意度高于95%得2分
自评总分				100	100

　　天地图.宜昌数据更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数17.8万元，完成预算98.9%，该项目已完工。主要产出和效益：一是完成了宜昌城区约2000平方公里天地图电子地图数据的更新并提交至省地图院；二是为宜昌市公众提供了地理信息公共服务，满足了社会大众对地图的需求。发现的问题及原因：天地图.宜昌数据需要与省级数据融合后发布，数据发布进度偏慢。下一步改进措施：提前与天地图省级节点沟通，尽早发布最新的天地图数据供大众使用。该项目为常年性项目，纳入每年预算。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	完成城区天地图数据的更新	完成主城区数据的更新	10	10	完成主城区数据的更新的10分否则不得分
	质量指标	天地图.宜昌节点获得五星节点	获得五星节点	10	10	天地图.宜昌为五星节点得10分否则不得分
	时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前提交成果	2	2	2021年12月31日前提交成果得10分否则不得分
	成本指标	节约了成本	项目合同额比预算低	2	2	项目合同额比预算低得2分
项目 效益	经济效益	有利于经济发展	为经济社会发展提供基础服务	2	2	为经济社会发展提供基础服务得2分
	社会效益	社会效益良好	有利于社会发展	2	2	为社会发展提供服务得2分
	生态效益	生态效益良好	有利于生态文明建设	2	2	为生态文明建设提供支撑得2分
	可持续影响	有利于可持续发展	服务持续发展	2	2	对可持续发展有利得2分
	社会公众或服务对象满意度	社服务对象满意度高	满意度大于百分之95	2	2	服务对象满意度高于95%得2分
自评总分				100	100

　　国土空间规划研究经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为400万元，执行数400万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按程序对法定规划进行调整，为重大项目落地提供规划依据,为常态性工作；二是及时完成了广电宿舍地块、红光港机地块、科教城用地布局、宜昌市人口地图、未来社区、“城市森林花园”建筑（第四代住宅）等研究，为市委市政府重点项目快速决策和迅速推进提供科学依据和技术支撑；三是完成了宜昌市技术规定修编、发布了提升宜昌城市品质的若干规定，完善了宜昌城市风貌管控要求，对宜昌城市的高质量发展提出了指导性的意见。四是编制完成了宜昌市基础测绘十四五规划并经市人民政府同意发布实施。发现的问题及原因：一是某些规划研究还不够全面，随着城市经济的不断发展，对城市建设的品质要求越来越高，需要不断加强规划的前瞻性研究；二是规划宣传力度不够，公众参与度不高。下一步改进措施：一是加强规划宣传，让公众积极参与进来，让规划更接地气、实施性更强；二是继续加强规划的前瞻性研究，更深入研究问题，为城市高质量发展提供科学依据，做到社会效益、经费效益最大化。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	完成基础测绘“十四五”规划的编制	完成编制并发布	1	1
		完成人口地图编制	具体到小区级	1	1
		完成4个规划研究项目	4个规划研究项目	1	1
		完成控规调整及动态更新	完成3个控规调整、7个动态更新项目	1	1
		完成地块指标研究	完成地块指标研究	1	1
		完成科教城规划用地研究	完成科教城用地布局	1	1
		完成掌上通合同规定的内容指标	完成11项子项内容指标	1	1
	质量指标	基础测绘十四五规划通过专家评审	通过专家评审	1	1
		完成人口地图编制	完成人口地图编制	1	1
		规划研究项目通过相关会议审议通过	通过市规委会或局长办公会审议通过	1	1
		进行专家评审	控规调整通过专家评审	2	2
		验收材料正确、规范、完整并符合要求	符合要求	1	1
	时效指标	基础测绘十四五规划2021年12月31日前完成	2021年12月31日前提交成果	1	1
		人口地图编制完成时限	11月31日前	1	1
		规划研究项目完成时限	2021年12月31日前提交成果	1	1
	成本指标	基础测绘十四五规划节约了成本	项目合同额比预算低	1	1
		完成人口地图编制	不超出预算	1	1
		完成4个规划研究项目	不超出预算	1	1
项目 效益	经济效益	基础测绘十四五规划有利于经济发展	为经济社会发展提供基础服务	1	1
		人口地图提高政府相关部门办事效率	≥10%	1	1
		降低居民出行成本	良好	1	1
		掌上通项目让项目业主足不出户全方位掌握项目申报全流程	减少路程成本	1	1
		有利于城市建设和发展	100%	1	1
		改善交通出行状况，提高市民出行质量	良好	1	1
		项目上线运行后，公众运用率较高	资料查询下载方便，审批进度可随时掌握	1	1
	生态效益	生态效益良好	有利于生态文明建设	2	2
		改善环境质量	良好	1	1
		项目业主足不出户全方位掌握项目申报全流程	项目业主少跑路，节能减排	1	1
	可持续影响	有利于可持续发展	服务持续发展	1	1
		为社会公众或服务对象提供准确、便捷、实用的查询和报件服务	提升了政务服务效率，优化营商环境	1	1
	社会公众或服务对象满意度	规划区内群众及企业单位满意度	≥95%满意度	1	1
		增强了市场主体的体验感、获得感	社会公众或服务对象满意度较高	1	1
自评总分				100	100

　　国土空间开发保护现状评估及“多规合一”规划一张图动态更新：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。2021年年初预算100万元，执行数99万元，完成预算99%。该项目已完结。主要产出和效益：一是通过开展宜昌市国土空间开发保护现状评估（即宜昌市国土空间规划城市体检评估）工作，及时发现国土空间治理问题，有效传导国土空间规划重要战略目标，提升国土空间治理体系和治理能力。统计宜昌市城市建成区规模，客观反映宜昌城市发展情况，识别建设分布情况，有助于判断城市发展趋势，分析城市发展方向，进而为提高规划的科学性和可操作性提供重要支撑。二是对我市中心城区2022年度新编制的各类国土空间规划数据进行梳理，经整理后纳入主城区“多规合一”规划一张图，确保“多规合一”规划“一张图”数据的准确性、完整性和及时动态更新，落实动态维护的保障机制。发现的问题及原因：目前自然资源部尚未明确2021年完成的国土空间规划城市体检评估成果是否通过审查。下一步改进措施：将按照自然资源部明确的2021年完成的国土空间规划城市体检评估成果审查意见，完善项目成果。该项目为常年性项目，纳入每年预算。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	电子光盘	2张	4	4	完成率90%及以上得4分；60%及以上得2分；60%（不含）以下不得分。
		成果纸质文本	6本
	质量指标	相关规划成果符合编制要求，并通过审核验收	完成	4	4	合格率90%及以上得4分；60%及以上得2分；60%（不含）以下不得分。
	时效指标	工作完成及时率	100%	4	4	延误率20%及以上不得分；10%及以上20%以下得2分；10%（不含）以下得4分。
	成本指标	不超出预算	60万元	2	2	成本效益最大化，体现节约成本的思想，得2分；能够充分发挥效益，得1分。
项目 效益	经济效益	对城市建设的指导性	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	社会效益	增强城区的综合服务功能、改善民生	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	生态效益	对生态环境保护的指导性	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	可持续影响	对可持续发展的指导性	良好	4	4	项目能够考虑客观实际、可持续发展，得4分；能够一定程度可持续发展，得2分。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位对2022年规划成果的实施性和有效性等满意程度	4	4	满意度大幅提升，得4分；满意度一定幅度提升，得2分。
自评总分				100	100

　　东部未来城概念规划项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目总投入517万元，2021年预算395万元，执行数为395万元，完成预算100%。主要产出和效益：统筹研究东部未来城国土空间开发保护格局，按合同约定完成本项目阶段成果编制及汇报工作，为形成东部未来城概念规划终期成果奠定了基础。下一步工作安排：进一步深化完善东部未来城概念规划方案，编制终期成果。该项目剩余款项根据合同和工作进展分年度纳入预算。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	成果数量	100%	4	4	完成率90%及以上得4分；60%及以上得2分；60%（不含）以下不得分。
	质量指标	相关规划成果符合编制要求，并通过审核验收	达标	4	4	合格率90%及以上得4分；60%及以上得2分；60%（不含）以下不得分。
	时效指标	工作完成及时率	100%	4	4	延误率20%及以上不得分；10%及以上20%以下得2分；10%（不含）以下得4分。
	成本指标	不超出预算	100万元	4	4	成本效益最大化，体现节约成本的思想，得2分；能够充分发挥效益，得1分。
项目 效益	经济效益	对城市建设的指导性	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	社会效益	增强城区的综合服务功能、改善民生	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	生态效益	对生态环境保护的指导性	良好	4	4	效益最大化，得4分；能够充分发挥效益，得2分。
	可持续影响	对可持续发展的指导性	良好	3	3	项目能够考虑客观实际、可持续发展，得4分；能够一定程度可持续发展，得2分。
	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位对2022年规划成果的实施性和有效性等满意程度	良好	3	3	满意度大幅提升，得4分；满意度一定幅度提升，得2分。
自评总分				100	100

        绩效评价结果应用情况市自然资源和规划局加强预决算管理，坚持编准、编实、编细预算。强化预算的刚性约束，严格执行预算。进一步优化和完善项目预算工作程序，及时梳理项目进展情况，严格合同管理，防范履约风险，促进合同有效履行。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　2021年，市财政拨付“城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出”138,642.52万元，纳入本部门决算。其中：征地和拆迁补偿支出138,642.52万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元。

　　征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初未纳入部门预算，年度执行政府性基金预算时，根据宜昌市土地储备中心承担项目实际情况由市财政局拨付，按照《土地储备管理办法》《土地储备资金财务管理办法》《土地储备资金会计核算办法（试行）》等有关规定，纳入土地储备资金管理，并实行分账核算。
 

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。

　　自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

　　征地和拆迁补偿支出：用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

     附件：市自然资源和规划局关于批复2021年度部门决算的通知

      宜昌市自然资源和规划局机关2021年度部门决算公开

      宜昌市城市规划展览馆2021年度部门决算公开

      宜昌市地质环境监测站2021年度部门决算公开

      宜昌市国土整治局2021年决算公开

      宜昌市国土资源执法监察支队2021年度部门决算公开

      宜昌市土地储备中心2021年部门决算公开

      宜昌市自然资源和规划局高新区分局2021年度部门决算公开

      宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局2021年度部门决算公开

      宜昌市自然资源局和规划局点军区分局2021年度部门决算公开

      宜昌市自然资源局和规划局伍家岗区分局2021年度部门决算公开

      宜昌市自然资源局和规划局西陵区分局2021年度部门决算公开