目录

　　第一部分 宜昌市猇亭区河道堤防管理段概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年部门决算情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　（一）部门决算收入情况

　　（二）部门决算支出情况

　　（三）决算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支决算情况的总体说明

　　三、一般公共决算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共决算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共决算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共决算基本支出情况说明

　　五、一般公共决算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金决算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购决算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门决算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年部门决算安排情况

　　一、2020年部门收支决算总表

　　二、2020年部门收入决算总表

　　三、2020年部门支出决算总表

　　四、2020年财政拨款收支决算总表

　　五、2020年一般公共决算支出表

　　六、2020年一般公共决算基本支出表

　　七、2020年一般公共决算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金决算支出表

　　第一部分宜昌市猇亭区河道堤防管理段概况

　　一、主要职能

　　1、负责防汛排涝工作。

　　2、负责堤防、泵站等水利工程的更新改造、维修养护、除险加固、岁修等工程的实施。

　　3、负责堤防、泵站、涵闸设施的安全运行及管理工作。

　　4、负责堤防日常巡查、检查、日常养护，制定运行管理工作计划并定期组织设施安全实施。

　　5、负责堤防、泵站、涵闸工程设施范围内突发事件的处置工作。

　　6、负责河道堤防管理范围内涉河项目的管理及长江砂石禁采巡查工作。

　　二、单位机构设置

　　宜昌市猇亭区农业农村局部门决算单位包括：宜昌市猇亭区农林水局、区农业综合开发中心、区堤防管理段、区居村集体“三资”管理委员会办公室，具体如下：

序号	机构名称	机构性质
1	宜昌市猇亭区农业农村局	行政单位
2	区农业综合开发中心	事业单位
3	区堤防管理段	事业单位
4	区居村集体“三资”管理委员会办公室	事业单位

三、内设机构，办公室、农业科、水利科、畜牧科、行政审批科。

 

　　第二部分 宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年部门决算情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

　　（一）部门决算收入情况说明

　　2020年本年收入决算110.6648万元，其中:财政拨款收入110.6648万元（含非税收入0万元），占本年收入的100%。

　　上年结转预计0万元。

　　（二）部门决算支出情况说明

　　2020年本年支出决算103.299万元，其中：基本支出103.299万元，占本年支出的100%。

　　（三）决算支出增减变化情况

　　2020年本年支出103.299万元，比上年上升23.99%，其中：

　　1.基本支出103.299万元，比上年上升23.99%。上升的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

　　二、财政拨款收支决算情况的总体说明

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年财政拨款收支总决算110.6648万元。收入包括：一般公共决算当年拨款收入110.6648万元，政府性基金决算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出9.09万元、卫生健康支出6.35万元、农林水支出87.859万元。

　　三、一般公共决算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年一般公共决算当年拨款110.6648万元,比2019年决算数增加26.486万元，主要原因:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

　　（二）一般公共决算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出9.09万元，占8.79%；卫生健康（类）支出6.35万元，占6.14%；农林水支出87.859万元，占85.05%。

　　（三）一般公共决算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出。2020年决算支出9.09万元，比2019年决算数增加4.55万元，增长100%。主要原因单位人员变动。

　　2.卫生健康支出。2020年决算支出6.35万元，比2019年决算数增加12.59万元，增加81.4%。主要原因单位人员变动。

　　3.农林水支出。2020年决算支出87.859万元，比2019年决算数增加12.59万元，增加16.72%。主要原因单位人员变动及维护成本降低。

　　四、一般公共决算基本支出情况说明

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年一般公共决算基本支出103.299万元，其中：

　　人员经费66.6859万元,比2019年决算数减少6.7291万元，主要原因：单位人员变动。

　　公用经费36.613万元，比2019年决算数增加26.1796万元，主要原因：2020年汛期持续时间长，堤防维护成本高。

　　五、一般公共决算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年“三公”经费决算0万元，比2019年决算增加0万元。其中：接待费0万元、培训费0万元、会议费0万元。

　　六、政府性基金决算支出情况说明

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年无政府性基金决算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年机关运行经费决算36万元，比2019年决算增加27万元。其中，办公及印刷费决算0.6195万元，比2019年决算增加0.1416万元，主要原因是汛期维护，劳务费增加。

　　（二）政府采购决算安排及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段2020年政府采购决算0万元。本年度未安排政府采购计划

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　本年度国有资产与上年度相比无变化

　　（四）部门决算绩效情况说明

　　1、决算绩效管理工作开展情况

　　宜昌市猇亭区河道堤防管理段无决算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门整体支出决算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
决算编制	人员经费支出决算编报准确率	100%
公用经费支出决算编报准确率	90%及以上
项目经费支出决算编报准确率	90%及以上
政府采购决算应编未编率	0%
决算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
三公经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
公用经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
项目经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
资金使用合法性	合法
资金使用率	90%及以上
资金支付进度	6月底达到40%及以上、   　　 9月底达到60%及以上、 　　 12月底达到90%及以上。
政府采购决算执行率	100%
政府绿色采购比例	80%及以上
中小企业采购金额占部门政府采购项目决算总额的比例	30%及以上
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例	60%及以上
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
决算绩效监控	每季度至少一次
决算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门决算	规范、完整、准确
绩效信息	规范、完整、准确
部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
固定资产闲置比率	10%及以下
资产出租出借	合法合规
资产配置标准	合法合规
资产清查	合法合规
工作产出	加强防汛抗旱工作	应对三峡库区泄流水量
加强项目建设	加速推进三峡后续水利项目建设
加强长江河堤巡护	加强日常巡查除险工作
工作效益	目标考核	优胜单位
档案达标考核	省特级
党建考核	先进单位
综治考核	先进单位

3. 重点项目决算的绩效目标情况

宜昌市猇亭区河道堤防管理段无重点项目决算绩效目标情况。政府债务情况说明宜昌市猇亭区河道堤防管理段无政府债务情况说明。

 

　　第三部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。