宜昌市猇亭区委政法委2020年部门决算
目录第一部分 猇亭区委政法委概况一、主要职责二、单位构成第二部分 单位2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公&rdqu
目录
第一部分 猇亭区委政法委概况
一、主要职责
二、单位构成
第二部分 单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 单位2020年部门决算情况说明
一、2020年部门决算收入支出决算总体情况
二、机关运行经费执行情况说明
三、“三公”经费增减变化原因
四、政府采购执行情况说明
五、国有资产占有情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 猇亭区委政法委概况
一、部门主要职责
中共宜昌市猇亭区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门。主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委和上级党委政法委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）研究提出全区政法工作部署,加强对政法工作的督查，统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大工作措施,指导协调扫黑除恶、社会重点地方和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业，物品安全管理等工作，组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（五）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。
（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法工作改革。
（七）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（八）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作,按照干部管理权限协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
（十一）指导街办政法工作。
（十二）统筹规划和组织推进全区网格化服务管理工作。
（十三）代管猇亭区法学会。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、单位构成
宜昌市猇亭区委政法委现有内设科室4个，分别是：办公室、维稳指导股（反邪教协调股）、综治督导股（社会治理股）、执法监督股。二级全额拨款事业单位1个：猇亭区社区网格管理监管分中心。
- 单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（单位：元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,977,108.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,177,103.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 773,900.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61,200.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 120,500.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,977,108.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,132,703.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 155,594.98 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,132,703.48 | 总计 | 62 | 2,132,703.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表（单位：元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,977,108.50 | 1,977,108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,021,508.50 | 1,021,508.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,005,800.00 | 1,005,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 915,800.00 | 915,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（单位：元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,132,703.48 | 2,132,703.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,177,103.48 | 1,177,103.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,161,394.98 | 1,161,394.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,071,394.98 | 1,071,394.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（单位：元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,977,108.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,177,103.48 | 1,177,103.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,977,108.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,132,703.48 | 2,132,703.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 155,594.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 155,594.98 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 2,132,703.48 | 总计 | 64 | 2,132,703.48 | 2,132,703.48 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,132,703.48 | 2,132,703.48 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,177,103.48 | 1,177,103.48 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 15,708.50 | 15,708.50 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,161,394.98 | 1,161,394.98 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,071,394.98 | 1,071,394.98 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 773,900.00 | 773,900.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,059,739.67 | 302 | 商品和服务支出 | 903,532.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 391,333.80 | 30201 | 办公费 | 133,564.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 28,880.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 266,948.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 125,880.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 360.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52,392.96 | 30206 | 电费 | 8,097.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,431.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,669.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70,917.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,290.51 | 30211 | 差旅费 | 87,791.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95,508.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169,431.00 | 30215 | 会议费 | 460.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 104,174.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 108,420.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,904.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 61,011.00 | 30226 | 劳务费 | 40,908.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 474,509.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18,453.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,229,170.67 | 公用经费合计 | 903,532.81 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 单位2020年部门决算情况说明
一、2020年部门决算收入支出决算总体情况
区委政法委2020年收入总计213.27万元，其中财政拨款收入197.71万元，年初结转和结余为15.56万元。支出总计213.27万元。2019年收入总计358.30万元，支出总计358.30万元。2020年与上年相比减少145.03万元。主要原因是公共安全支出减少。
二、机关运行经费执行情况说明
区委政法委2020年度机关运行经费为213.27万元，其中人员经费122.92万元，公用经费90.35万元。2019年度机关运行经费为180.21万元，2020年与上一年度相比增加33.06万元，主要原因：人员工资、社保等费用增加。
三、“三公”经费增减变化原因
区委政法委2020年厉行节约，严格控制“三公”经费支出，因公出国费用支出0万元；公务接待0.39万元；本单位无公务用车，公务车购置及运行维护费用为0万元。2020年度“三公”经费为0.39万元。2019年度“三公”经费为0.52万元，2020年与上年度相比减少“三公”经费为0.13万元。主要原因：公务接待费用减少。
四、政府采购执行情况说明
区委政法委2020年度政府采购为0万元。
五、国有资产占有情况说明
区委政法委2020年度无国有资产占有情况。
六、2020年度绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
通过对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目10个，资金61万元。从评价情况来看，项目支出主要用于维稳工作、法治建设工作、国家安全人民防线建设、护铁护路、反恐怖、反邪教工作、扫黑除恶工作等开支，各项开支合规合法，资金实行专款专用，资金使用安全。
2020年预算、决算编制通过认真审核把关，及时向单位各股室和财政部门征求意见，涉及“三重一大”事项必须经过委机关班子集体研究决策，并对绩效评价和监督管理中发现的问题及时整改。
2020年度区委政法委整体支出绩效自评表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 5 |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 6 | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 3 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 6 |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 6 | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 2.5 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 9 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 8 | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 6 | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 5 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 5.5 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 6 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 2 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 4 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 2 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 2 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 98 | |||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
区委政法委2020年项目预算数10个，资金61万元，执行数为0万元。主要原因：决算口径发生变化，项目支出已列入“社会保障和就业支出”“公共安全支出”等科目中，没有在项目支出科目中反映，项目支出执行数未单独列出。下一步改进措施：与会计做好沟通，做好账目处理，按要求做到相应的科目。
2020年度区委政法委预算编制合理，预算执行有效，政法工作开展围绕区中心工作，服务大局，履职效益明显，部门整体支出绩效指标均已完成。
存在问题：虽项目执行金额完成比例较好，但项目执行进度较慢，资金多在年底进行运用，未发挥好资金的时间效益。
改进措施：进一步加强绩效评价管理，提高资金运用效率。
2020年度区委政法委项目绩效自评表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 5 |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 6 | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 3 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 6 |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 6 | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 2.5 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 9 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 8 | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 6 | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 5 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 5.5 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 6 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 2 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 4 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 2 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 2 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 98 | |||
（三）绩效评价结果应用情况
通过加强委机关绩效管理，进一步增强了财务管理工作的规范性和绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的责任意识和绩效管理意识。下一步，将继续加强对重点专项资金和单位整体支出进行绩效评价，将绩效管理工作纳入单位财务工作范围，以财务管理工作助推政法工作再上新台阶。
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务（201类）：反映单位提供一般公共服务的支出。
3、医疗卫生（210类）：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
4、医疗保障（21005款）：反映用于医疗统筹方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车。
11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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