伍家岗区文体新闻出版局

2016年部门预算

目  录

　　一、主要职能

　　二、所属预算单位构成

　　三、2016年部门主要工作任务及目标

　　四、2016年部门预算情况

　　（一）2016年部门预算收支情况说明

　　（二）宜昌市财政局2016年收支预算总表

　　（三）宜昌市财政局2016年支出总表

　　（四）宜昌市财政局2016年一般公共预算支出表

　　（五）宜昌市财政局2016年一般公共预算基本支出表

　　（六）宜昌市财政局2016年财政拨款 “三公”经费支出表

　　(七）宜昌市财政局2016年政府性基金预算支出表

　　(八)宜昌市财政局2016年财政拨款收支预算总表

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化体育新闻出版工作的方针、政策、法规，拟订全区文化体育新闻出版事业的发展规划，并监督实施。

　　（二）健全文化体育管理网络，监督指导文化馆、文化站、体育运动场所的建设和管理，不断完善公共文化体育服务体系，协调有关部门做好全区公共文化体育设施的规划布局和建设。

　　（三）制定全区文化体育产业发展规划并组织实施。

　　（四）负责全区文化艺术和体育人才队伍的发掘、培训和管理工作。

　　（五）指导全区群众文化事业的健康发展，组织、参加各层次群众文化活动。

　　（六）贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《奥运争光计划纲要》，组织开展全民健身活动，负责老年体协工作。

　　（七）统筹规划全区竞技体育发展，管理和指导全区性体育竞赛、竞技运动项目布局和业余训练工作，输送优秀竞技体育后备人才，组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

　　（八）管理全区文化体育新闻出版市场，制定文化体育新闻出版市场发展规划，指导文化体育新闻出版市场稽查工作。

　　（九）负责辖区内印刷业、出版物发行业以及有关新闻出版、版权行业的行业管理。

　　（十）负责全区“扫黄打非”办公室的日常工作。

　　（十一）为辖区文艺工作者服务，联络、协调、指导文艺界协会，繁荣发展本地的文学艺术创作，培养、发现优秀文艺人才。

　　（十二）管理全区对外文化体育的交流工作，组织区内外的文体交流活动。

　　（十三）承办区委、区政府以及市文化局、体育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

　1、预算编报范围。按照预算管理有关规定，2016年度纳入伍家岗区文体新闻出版局预算编制的资金包括区文体新闻出版局本级（机关）及有财政保障的事业单位所有收入和支出。

　　2、预算单位构成。纳入伍家岗区文体新闻出版局2016年部门预算编制的单位共3个，分别是：伍家岗区文体新闻出版局（机关）、伍家岗区文化馆、伍家岗区图书馆、伍家岗区少年儿童体育学校。

三、2016年主要工作任务及目标

四、2016年部门预算情况

　（一）2016年部门预算收支情况说明

1、2016年部门预算收支情况说明

伍家岗区委文体新闻出版局2016年收支总预算为3154.78万元。其中，收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒、医疗卫生支出。

2、关于2016年部门预算收入情况说明

伍家岗区委文体新闻出版局2016年预算总收入3154.78万元，其中: 文化体育与传媒收入3154.78万元，占预算总收入的占100%。

3、关于2016年部门预算支出情况说明

伍家岗区委文体新闻出版局2016年预算总支出3154.78万元，本年支出合计3154.78万元，其中：基本支出68.10万元，占本年支出的2.16%；项目支出3086.68万元，占本年支出的97.84%。

4、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

伍家岗区委文体新闻出版局2016年文化体育与传媒基本支出68.10万元，其中，工资福利支出 51.71万元，占基本支出的75.93%；商品和服务支出6.99万元，占基本支出的10.26%；对个人和家庭的补助支出9.39万元，占基本支出的 13.79%。

5、关于2016年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2016年伍家岗区文体新闻出版局财政拨款〝三公〞经费预算数8万元，与去年预算20.5万元相比，减少了12.5万，下降60.98% 。其中：公务接待费1万元，2016年公务用车购置及运行费7万元。本年无公务用车购置费，公务用车运行维护费7万元，因车辆使用年限长，维护费用较大。公务接待费1万元，比2015年预算15万元，减少14万元，下降93.33%。 

（二）2016年部门收支预算总表

单位：万元

（三）2016年部门财政拨款支出总表

单位：万元

（四）2016年部门预算一般公共预算支出表

（五）201６年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

（六）2016年部门财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

(七）2016年政府性基金预算支出表

(八) 2016年财政拨款收支预算总表