目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表（空表）

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　夷陵区旅游局具有统筹协调全区旅游业发展、开发实施全区的旅游市场、规划普查全区的旅游资源、规范监督旅游市场秩序服务质量等职责。

　　1.主要工作职责

　　（1）统筹协调全区旅游业发展。贯彻国家、省、市有关旅游业发展的政策法规和标准，拟订全区旅游业发展规划并组织监督实施，指导全区旅游工作。

　　（2）制定本区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织、指导重要旅游产品的开发。指导我区驻外和驻夷旅游机构的业务工作。

　　（3）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布，协调、指导全区假日旅游工作和红色旅游工作。

　　（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对旅游业务经营单位进行行业管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。贯彻实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，负责旅游安全的综合协调和监督管理，组织、协调旅游应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。

　　（5）推动全区旅游对外交流与合作，承担与旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策并组织实施。

　　（6）拟订全区旅游产业发展战略并组织实施。组织实施旅游名镇、名村、星级农家乐创建工作，拟订旅游名镇(村)创建规划并组织实施。推动旅游目的地体系建设。

　　（7）指导旅游教育培训工作，制定并组织实施全区旅游人才规划，指导实施全区旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

　　（8）承担鄂西生态文化旅游圈夷陵旅游产业发展工作。推动鄂西生态文化旅游圈核心城市和三峡国际旅游目的地建设。

　　（9）承办上级交办的其他事项。

　　2.内设机构及二级单位职责

　　根据上述职责，旅游局下设一室四科5个内设机构和2个全额事业单位，5个内设机构为办公室、政策法规科、市场促进科、规划财务科、监督管理科。2个全额事业单位即夷陵区旅游执法大队、夷陵区旅游质量监督管理所。各科室及二级单位职责如下：

　　（1）办公室

　　负责局机关综合性文件、报告的起草和局机关文电、会务、机要、档案、后勤等日常运转工作；承担内外联络、接待、信息、保密、信访、政务公开等工作；负责离退休干部管理和机关财务管理；负责局机关安全保卫、社会治安综合治理及计划生育工作；承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、党群工作；负责局机关电子政务、旅游服务热线和旅游网站管理工作；组织实施全区假日旅游工作。

　　（2）政策法规科(挂产业发展科牌子)

　　承担全区旅游规范性文件的起草并对其合法性进行审核，负责发布后的监督实施；负责法制教育、行政处罚、行政听证、行政复议、行政应诉和其他法律事务工作；承担旅游产业的发展促进工作；推动旅游产业体系和目的地体系建设；推动优秀旅游名镇、名村、星级农家乐创建工作；组织、协调相关旅游景区(点)的评定工作；负责乡村旅游工作；指导旅游环保、旅游扶贫等工作。

　　（3）市场促进科

　　组织、指导全区旅游整体宣传和重大促销活动；组织承办重大旅游节庆活动；组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推介工作；指导我区驻外旅游机构和区外驻夷旅游机构的业务工作；负责对外旅游市场推介工作；负责旅游外事和新闻宣传工作。

　　（4）规划财务科

　　拟订全区旅游业发展规划并组织实施；组织协调全区旅游资源的普查、开发、利用和保护工作；指导重点旅游区域的规划和开发建设；引导旅游业的社会投资；承担红色旅游有关工作；会同有关部门拟订发展旅游商品生产和营销政策及措施；负责落实旅游基本建设计划资金；负责旅游统计工作；指导旅游行业财会工作。

　　（5）监督管理科

　　监督管理旅游服务质量和市场秩序；贯彻实施各类旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的服务标准，组织、指导旅游饭店星级评定有关工作；指导全区旅游行业组织的业务工作，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；拟订全区旅游人才规划并组织实施；指导全区旅游教育培训工作；指导并组织实施全区旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担全区旅游安全综合协调工作，指导旅游应急救援和保险工作。

　　（6）旅游执法大队

　　宣传贯彻旅游市场管理的法律法规和规章，组织协调和实施全区旅游综合执法工作；依法对旅游市场进行监督、检查和管理，规范旅游经营秩序，维护旅游者和经营者的合法权益；负责规范和整顿旅游经营秩序和旅游服务质量；依法查处旅游行业违法行为；负责受理和处理群众对旅游的举报、投诉案件；负责旅游安全管理工作，参与旅游价格、安全检查和安全事故抢险及应急救援等工作。

　　（7）旅游质量监督管理所

　　负责受理和承办各旅游企业的投诉、举报案件；负责处理网上投诉、举报及咨询；负责办理上级质量监督管理机构转办的投诉、举报案件；协助上级旅游质量监督管理机构开展调查取证；开展全区旅游市场检查和服务质量监督工作；负责全区旅游质量投诉的统计与分析；负责旅游导游人员管理。

　　二、部门决算单位构成

　　夷陵区旅游局及下属两个二级单位夷陵区旅游执法大队、夷陵区质量监督所的年初预算没有分开，收支统一核算，因此决算以夷陵区旅游局为编制主体。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　本年度无发生额，表为空表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本年度无发生额，表为空表。

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计832.41万元，支出总计905.35万元。与2015年相比，收入减少19.18万元，同比下降2.25%；支出总计增加381.83万元，同比增长 72.94 %。主要原因：收入下降主要是人员与公用经费年初预算同比减少所致；支出增加的原因主要是2015年项目资金结转支出所致。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计832.41万元，其中：财政拨款收入832.41万元，占100%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计905.35万元，其中：基本支出395.85万元，占43.72%；项目支出509.5万元，占56.28%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收支总决算905.35万元。与2015年相比，支出总计增加381.83万元，同比增长 72.94 %。主要原因：主要是2015年项目资金结转支出所致。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出905.35万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加381.83万元，增长72.94%。主要原因：主要是2015年项目资金结转支出所致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出 905.35万元，主要用于以下方面：旅游业管理与服务支出905.35万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为350万元，支出决算为395.85万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职及退休人员增资追加指标31.65万元，年终调整增加人员经费及公用经费14.20万元。

　　2.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为509.5万元，完成年初预算的212.3%.决算数大于预算数的主要原因是年度中追加城乡统筹资金100万元，乡村旅游协会旅游补助资金和“八个一” 旅游厕所补助资金100万元，及完成上年结转项目资金69.5万元 。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出395.85万元，其中：人员经费355.79万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费40.06万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6 万元，支出决算为4.97万元，完成预算的75.3%。其中：公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的75.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待量下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年无因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出决算4.97万元，占75.3%。具体内容如下：

　　1.因公出国（境）费用为0万元。

　　2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3.公务接待费支出4.97万元，主要包括接待用餐等费用。全年因公接待112批653人次，比上年度减少38批162人次，主要原因是接待量下降。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出392.44万元，比2015年增加 144.71万元，增长58.4%。增加主要原因是一是2016年拨付给市旅游联盟会费100万元，二是局系统在职及退休人员增资31.65万元，三是2016年新进及调进人员4名，增加了人员工资及公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出81.71万元，其中；政府采购货物支出3.41万元，主要包括办公桌椅、电脑等办公用品购置支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出 78.3万元，主要包括编制旅游规划、旅游标识标牌制作等。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位无单位价值50万元（含）以上的的设备，无单位价值100万元(含)以上大型设备。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费