第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关住房保障和房产业的政策、法律、法规和规章;制订全区住房保障和房产业的政策和管理办法,并组织实施。
(二)根据经济社会发展的战略目标和规划,研究拟订全区住房保障和房产业的发展战略、中长期规划和年度计划,并指导实施;会同有关部门拟订住宅产业发展规划。
(三)负责全区住房保障工作,建立和完善住房保障体系,加强保障性住房监督与管理。
(四)负责商品房销(预)售管理及商品房预售资金监管工作,核发商品房预售许可证。
(五)负责房产市场监管工作,建立健全房产市场信息系统和预警预报体系;负责房产中介服务单位、物业管理单位及房产中介服务人员的资格审核认定和备案工作。
(六)负责房屋登记管理工作;负责办理房屋登记,核发房屋权属证书(证明);负责房屋测绘和房屋产权档案管理。
(七)负责指导、推进城区物业管理工作;负责住宅专项维修资金的归集、监管和使用审核;负责城区国有直管公房监管和房屋租赁管理工作。
(八)指导房屋安全鉴定、房屋修缮和白蚁防治管理工作;负责指导、推进城镇住宅建设,审核城镇私人建房。
(九)负责房产行政执法、行政复议和行政应诉工作。
(十)负责研究拟定、报批全区住房制度改革政策、方案并组织实施;负责宣传、贯彻、实施《住房公积金管理条例》;负责区住房制度改革领导小组的日常工作。
(十一)承办上级交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
房管局局机关、宜昌市夷陵区住房保障中心、宜昌市夷陵区房地产市场管理所、宜昌市夷陵区房屋交易与产权管理中心、宜昌住房公积金管理中心夷陵营业部。此次公开以汇总形式公开。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
见附表(各单位将公开表9张依次插入word文档)
收入支出决算总表
|
|||||||
公开01表
|
|||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
||
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
||||
一、财政拨款收入
|
1
|
2,119.46
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
||
其中:政府性基
金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
||
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
||
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
||
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
||
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
||
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
||
8
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
||||
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
||||
10
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
||||
11
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
2,122.89
|
||||
12
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
||||
13
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
||||
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
||||
15
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
||||
16
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
||||
17
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
||||
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
||||
19
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
||||
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
||||
21
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
||||
22
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
||||
23
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
||||
本年收入合计
|
24
|
2,119.46
|
本年支出合计
|
52
|
2,122.89
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
||
年初结转和结余
|
26
|
656.89
|
年末结转和结余
|
54
|
653.46
|
||
27
|
55
|
||||||
总计
|
28
|
2,776.35
|
总计
|
56
|
2,776.35
|
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
||||||||
公开02表
|
||||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
|||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,119.47
|
2,119.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2,119.47
|
2,119.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,950.98
|
1,950.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,950.98
|
1,950.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
168.49
|
168.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
168.49
|
168.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|||||||
公开03表
|
|||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,122.88
|
1,518.88
|
604.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2,122.88
|
1,518.88
|
604.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,934.90
|
1,330.90
|
604.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,934.90
|
1,330.90
|
604.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
187.98
|
187.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
187.98
|
187.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
公开04表
|
|||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
||||||
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
3
|
4
|
||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,119.46
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
4
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
5
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
6
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
8
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
10
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
11
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
2,122.89
|
2,122.89
|
0.00
|
||
12
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
13
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
15
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
16
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
17
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
19
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
22
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
23
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
本年收入合计
|
24
|
2,119.46
|
本年支出合计
|
54
|
2,122.89
|
2,122.89
|
0.00
|
25
|
55
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
656.89
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
653.46
|
653.46
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
656.89
|
57
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
58
|
||||
29
|
59
|
||||||
总计
|
30
|
2,776.35
|
总计
|
60
|
2,776.35
|
2,776.35
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
公开05表
|
|||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||
合计
|
2,122.88
|
1,518.88
|
604.00
|
||||
212
|
城乡社区支出
|
2,122.88
|
1,518.88
|
604.00
|
|||
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,934.90
|
1,330.90
|
604.00
|
|||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,934.90
|
1,330.90
|
604.00
|
|||
21299
|
其他城乡社区支出
|
187.98
|
187.98
|
0.00
|
|||
2129999
|
其他城乡社区支出
|
187.98
|
187.98
|
0.00
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
公开06表
|
||||||||
部门:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
|||||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
847.28
|
302
|
商品和服务支出
|
388.25
|
310
|
其他资本性支出
|
124.40
|
30101
|
基本工资
|
215.78
|
30201
|
办公费
|
27.81
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
75.90
|
30202
|
印刷费
|
15.10
|
31002
|
办公设备购置
|
39.95
|
30103
|
奖金
|
143.08
|
30203
|
咨询费
|
12.86
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
95.39
|
30204
|
手续费
|
0.01
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
33.56
|
30205
|
水费
|
2.92
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
217.88
|
30206
|
电费
|
24.40
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
76.11
|
30108
|
机关事业单位基本养老
保险缴费
|
42.30
|
30207
|
邮电费
|
11.84
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
14.90
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.49
|
30209
|
物业管理费
|
63.39
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
148.97
|
30211
|
差旅费
|
11.76
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
54.87
|
30213
|
维修(护)费
|
16.52
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
4.51
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
6.04
|
31099
|
其他资本性支出
|
8.33
|
30306
|
救济费
|
11.08
|
30217
|
公务接待费
|
3.30
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
10.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
10.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
66.38
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
75.92
|
30227
|
委托业务费
|
21.27
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
22.39
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
29.13
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15.74
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
3.48
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.09
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||
30299
|
其他商品和服务支出
|
29.38
|
||||||
人员经费合计
|
996.24
|
公用经费合计
|
522.64
|
|||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
|
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||
公开07表
|
||||||||
编制单位:夷陵区房屋管理局(汇总)
|
金额单位:万元
|
|||||||
2016年度决算数
|
||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
19.04
|
0.00
|
15.74
|
0.00
|
15.74
|
3.30
|
|||
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计2119.46万元,支出总计2122.88万元。与2015年相比,收入总计各减少278.71万元,下降11.62%。主要原因:2016年房地产市场调整,市场不景气,整体业务下滑。支出总计减少38.04万元,下降1.8%。主要原因:厉行节约,压缩办公设备购置,严格审核维修事项。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2119.46万元,其中:财政拨款收入2119.46万元,占100%;事业收入0万元,占%;其他收入0万元,占%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2122.88万元,其中:基本支出1518.88万元,占71.55%;项目支出604万元,占28.45%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算2119.46万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少278.71万元,下降11.62%。主要原因:2016年房地产市场调整,市场不景气,整体业务下滑,房产登记收入、白蚁防治收入都较2015年有明显下降,另因国家政策变化,成立不动产登记局,自2016年6月起房屋交易与产权管理中心的房产登记收入一半由不动产登记局收取,房屋交易与产权管理中心的房产登记收入支收取一半,造成收入减少。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出2122.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少30.04万元,下降1.8%。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约、压缩办公设备购置,严格审核维修事项。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出2122.88万元,主要用于以下方面城乡社区(类)支出2122.88万元,占100%.
(三)财政拨款支出决算具体情况。
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1646.11万元,支出决算为2122.88万元,完成年初预算的128.95%.决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,由于今年工资调整,部分2014年10月以来增加的工资。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出1518.88万元,其中:人员经费996.24万元,主要包括:工资福利支出847.28万元、对个人和家庭的补助支出148.96万元;公用经费522.64万元,主要包括 商品和服务支出388.25万元、其他资本性支出124.4万元、对事业单位的补贴10万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.9万元,支出决算为19.04万元,完成预算的47%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.74万元,完成预算的78%;公务接待费支出决算为3.3万元,完成预算的16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革自8月起减少两辆公车,行业间学习交流的接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.74万元,占82.66%;公务接待费支出决算3.30万元,占17.34%。具体内容如下:
1. 公务用车购置及运行费支出15.74万元。
年底单位保有车辆5台,公务用车运行支出15.74万元。主要用于公务用车的日常运行的车辆燃油费、维修费、停车和路桥费。
2.公务接待费支出3.3万元。主要包括上级业务检查、工作指导、各乡镇业务联系及扶贫工作、同行业相互学习等异地接待。全年因公接待59批177人次,比上年度减少20批68人次,主要原因是行业间学习交流的接待减少。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出388.25万元,比2015年增加34.4万元,增长9.7%。主要原因是为加大行业影响力,助推产业发展,与三峡广电开展宣传活动,宣传费20万元,加强住房维修基金管理,开展清理核对档案整理等工作增加劳务费等开支15万元。
(二)政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出124.4万元,其中;政府采购货物支出124.4万元,主要包括办公设备实施和信息软件等;政府采购工程支出8.33万元,主要包括 办公室维修和公房维修;
(三)国有资产占有情况
截至2016年12月31日,单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,特种专业技术用车1辆.
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。
三、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余:年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。