目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规；研究起草工商行政管理地方性法规和规章草案；

　　（二）组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作，依法核定注册单位名称，审核、颁发有关证照，实行监督管理；

　　（三）组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为；

　　（四）组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为，负责流通领域的商品服务质量监督管理；

　　（五）负责各类商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督；监督管理经纪人、经纪机构；

　　（六）负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为；组织管理动产抵押物登记和监管拍卖行为；

　　（七）组织监督管理商标注册工作，负责著名商标的认定。查处商标侵权行为；负责监督管理商标印制。管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作；

　　（八）监督管理广告发布和广告经营活动；办理地方性广告核准手续；

　　（九）监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为；十是指导直属事业单位和协会工作；

　　（十）管理当地工商行政管理系统领导班子建设和机构编制、行政人事、宣传教育、纪检监察、财务审计、国有资产工作。

　　二、部门决算单位构成

　　按部门录入户数分：夷陵区工商局独立核算机构1个。

　　按单位预算级次分：一级预算单位1个、二级预算单位13个。

　　纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：夷陵区工商局机关、登记注册分局、消保分局、稽查分局、信用监管分局、督查大队、小溪塔工商所、太平溪工商所、樟村坪工商所、雾渡河工商所、黄花工商所、龙泉工商所、鸦鹊岭工商所。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计2136.70万元，支出总计2167.87万元。与2015年相比，收入增加110.28万元，增长5.44%；支出增加58.17万元，增长2.76%。主要原因：收入增加是因为工商体制调整之后，区财政核拨了2016年8-12月的基本工资调整、职级并行等政策性支出；支出增加一是新进公务员8人，二是公积金、医疗费、改革性补贴等人员经费支出增加。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2136.70万元，其中：财政拨款收入1989.60万元，占 93.12%；事业收入0万元；其他收入147.10万元，占6.88%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2167.87万元，其中：基本支出2134.16万元，占98.45%；项目支出 33.71万元，占1.55%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收入总决算1989.60万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加87.15万元，增长4.58%。主要原因：体制调整之后，区财政核拨了2016年8-12月的基本工资调整、职级并行等政策性支出；财政拨款支出总决算1755.74万元。与2015年相比，财政拨款支出总计较少230.45万元，减少11.60%。主要原因：执法办案费、抽检经费等业务经费减少。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出1755.74万元，占本年支出合计的 90.21%。与2015年相比，财政拨款支出减少230.45万元，下降11.60 %。主要原因：执法办案费、抽检经费等业务经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出1755.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1755.74万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1683.16万元，支出决算为1722.03万元，完成年初预算的 102.31%.决算数大于预算数的主要原因是：一是区财政核拨体制调整后基本工资调整、职级并行等政策性支出；二是省局拨付移民补助及困难补助。

　　2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为30万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的52.07%.决算数小于预算数的主要原因是弥补医疗费、公积金等人员经费的不足。

　　3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为80万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的21.91%.决算数小于预算数的主要原因是弥补医疗费、公积金等人员经费的不足。

　　4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.6%.决算数小于预算数的主要弥补医疗费、公积金等人员经费的不足。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出1722.03万元，其中：人员经费 1530.18万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费1191.85万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出 。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为92万元，支出决算为38.63万元，完成预算的41.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为28.81万元，完成预算的48.83%；公务接待费支出决算为9.82万元，完成预算的29.76 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制公款旅游。严禁干部职工借考察、学习、培训、研讨名义开展公款旅游，明确党政干部因公出国（境）管理办法和因公出国（境）经费审批制度，对年度预算没有安排经费的出国（境）任务不予审批。 二是加强公车管理。从严核定车辆编制，规范新车购置审批程序，杜绝超标准配备公务用车。根据不同的车对应制定百公里油耗定额标准，采取公务用车定点维修办法，加强对单车费用的核算、监督和考核；规定节假日期间所有公务车必须封存入库，个别情况申请用车的，需提前填报《派车单》，并按规定使用。 三是规范公务接待。严格控制接待范围，公务接待原则上在单位食堂招待，下基层检查工作一律安排在食堂就餐，组织会议或培训需安排食宿的，统一安排在政府指定的地方。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算28.81万元，占74.58%；公务接待费支出决算9.82万元，占25.42%。具体内容如下：

　　1. 全年单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行费支出28.81万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。单位本年度新购置车辆0台，年底单位保有车辆13台，比上年减少5台，原因是公务用车改革，重新核定公车编制，减少5台。

　　公务用车运行支出28.81万元。主要用于全系统执法执勤车辆的车辆用油、维修保养及保险等费用。

　　 3.公务接待费支出9.82万元。主要包括 接待进餐费及购接待用酒费用。全年因公接待164批1637人次，比上年度减少221 批1484 人次，主要原因是公务接待批次减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出191.85万元，比2015年增加62.76万元，增长48.62%。主要原因是增加了公务用车改革补贴支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出17.03万元，其中；政府采购货物支出4.95万元，主要包括采购办公电脑；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.08万元，主要包括车辆保险及车辆用油支出。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆 13辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上的的设备0套，单位价值100万元(含)以上大型设备0套。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。