按照都财预发【2016】116号《市财政局关于编制2017年部门预算的通知》和《2017年部门预算软件操作及填报注意事项》要求，我所就2017年的部门预算做了精心的编制，现就编制情况做如下说明：

　　一、单位基本情况

　　我单位是财政全额拨款的事业单位，属宜都市住建局在红花套镇的二级派出机构，有10个事业编制，实有在职人员10人，全部实行财政全额拨款职级工资制。

　　二、单位职责

　　1、按照市规划局授权，负责红花套镇管辖地域的规划管理工作。

　　2、在当地政府领导下，组织实施红花套镇的市政建设工程。

　　3、完成市住建局及红花套镇党委、政府交办的其他工作。

　　三、2017年部门预算收支情况总体说明

　　2017年部门收入预算1819785元，占2016年收入决算数1622733.5元的112%；2017年部门支出预算1876629元，占2016年支出决算数1563464.47元的120%。

　　四、2017年部门收入预算

　　2017年部门收入预算为1819785元。一是财政预算拨款1099785元，包括财政正常经费拨款1099785元；二是上级补助收入720000元。

　　五、2017年部门支出预算

　　2017年部门支出预算 1876629元。一是单位基本支出安排1704829元。包括在职人员经费1374388元，公用经费支出 188740元，对个人和家庭的补助支出 141701元；二是单位项目支出 171800元。包括行政事业类项目支出60000元，基本建设类项目支出91800元，不可预见费支出20000元。

　　六、部门预算收支平衡情况。

　　2017年预算收入1819785元，上年结余56844元，合计1876629元。预算支出1876629元，收支平衡。

　　七、政府采购预算情况。

　　2017年采购预算109800元。其中包括办公设备购置采购62800元，大型维修采购12000元，环境卫生设施采购15000元，其他资本性支出采购20000元。

　　八、“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费预算支出0元。2016年“三公”经费决算支出5435元。2017年预算比2016年公务接待费决算数减少5435元，原因是2017年预算把公务接待费5000元安排在非财政补助资金中支出。

　　具体收支预算见2017年部门预算公示表。

　　2017年3月29日

红花住建所2017年部门预算公开.xls