根据市财政局关于编制2017年部门预算的通知（都财预发【2016】116号）文件精神，按照“依法编制、保障民生、统筹整合、注重绩效、公开透明”的原则，结合本单位实际情况，编制了2017年部门预算，现将编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　陆城住建分局系宜都市住建局二级单位，属于财政全额拨款的事业单位，在账务上实行独立核算，现在职工作人员8人，其中定编5人，以钱养事2人，劳务派遣1人。办公地点在陆城文峰路23号，其办公房屋所有权属于陆城街道办事处，故预算编制中无办公房屋资产价值。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年陆城住建分局收入预算总额为99.36万元。包括以下两方面的来源：

　　一是正常经费拨款52.56万元。

　　二是上级补助收入46.80万元。

　　支出预算总额为99.36万元。包括基本支出和项目支出两部分：

　　（一）是基本支出83.36万元，其中：工资福利支出67.35万元，个人和家庭补助支出7.45万元，商品服务支出8.56万元。

　　（二）是项目支出16万元，均为商品服务费支出，包括以下内容：

　　1、规划执法6万元，上级补助收入6万元，用于违章拆除劳务费、会议费、工作餐、办公费及巡查交通费等支出

　　2、危房改造0.5万元，来源于主管局拨款收入，用于危房改造档案整理打字复印装订费以及精准扶贫危房改造会议费、交通费等。

　　3、城乡生活垃圾一体化1万元，来源于陆城办事处拨款收入。用于环境卫生整治工作，包括垃圾清运请工、交通、日常维护等费用。

　　5、项目搬迁协调1万元，来源于陆城办事处拨款收入，用于项目协调、交通、办公、会议、小区日常管理、差旅费、等费用。

　　6、精准扶贫0.5万元，来源于上级补助收入，用于精准扶贫帮扶办公经费。

　　（三）2017年收入预算为99.36万元，支出预算为99.36万元，预算收支平衡。

　　三、政府采购预算情况。

　　2017年政府采购预算为6万元，其中计算机3台1.5万元，扫描仪1台，0.5万元，办公家具1套，3.5万元，摄影、摄像器材0.5万元。

　　按预算口径按10%预留不可预见项目的增加1万元，来源于上级补助收入。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　（一）因公出国（境)费用：无出国业务，故预算为0;

　　（二）、公务接待费预算为1500元;

　　（三）公务用车购置及运行维护费：本单位无配置公务车，故预算为0。

2017年3月7日

陆城住建分局2017年部门预算表.xls