宜都市水利局2017年部门预算情况说明
一、基本概况
1、部门主要职责
宜都市水利局系财政全额拨款的行政单位,承担全市水资源、防汛抗旱、河道采砂、水利水电工程建设等水行政管理职能。机关内设机构:办公室、水政水资源科、水利科(挂水土保持科)、财务科、政工人事科、饮水办、质监站。局属全额拨款事业单位宜都市河道堤防泵站管理处、宜都市水政监察大队。
2、部门人员构成情况
宜都市水利局有行政编制20人,事业编制16人,工勤编制1人。2017年水利局实际在职人数39人,退休人数37人。
二、2017年部门预算情况说明
1、2017年部门预算收入30125521元,上年结转90元,部门预算支出30125611元,收支平衡。
2、2017年部门收入预算为30125521元。一是财政预算拨款28725521元,包括财政正常经费拨款5038675元、专项经费拨款11470000元、其他财政拨款12216846元;二是上级补助收入1400000元。
3、2017年部门支出预算30125611元。一是单位基本支出安排7271491元。包括在职人员经费5584690元,公用经费支出808989元,对个人和家庭的补助支出877812元;二是单位项目支出22854120元。包括行政事业类项目支出8860000元,基本建设类项目支出13994120元。
4、2017年部门预算收支平衡。
三、2017年“三公”经费情况说明
2017年三公经费部门预算43910元,其中招待费13910元,公务用车运行维护费30000元,和上年基本持平。
四、2017年部门预算表(见附表)
附件1汇总+2017预算公开表
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