我院是一所集医疗、预防、康复保健于一体的综合性医疗机构,开展基本医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育技术服务,承担市卫生计生局下达部分行政管理服务。
2、部门预算单位构成
我院设有内科、外科、中医科、中医理疗科、妇科、儿科、牙科、化验室、B超室、放射室等临床科室。设有公共卫生科、医务科、财务科、办公室等行政科室。
3、部门人员构成情况
2017年,我院核定编制21人(公共卫生编制2人),实际在岗职工34人,其中编内人员20人,编外人员14人,全民及集体退休人员16人
二、2017年部门预算收支情况说明
1、2017年收入支出预算总体情况;
部门预算收入总计7627416元,部门预算支出总计7627416元。
2、2017年收入预算情况;
部门收入预算为7627416元。一是财政预算拨款6289408元,包括财政正常经费拨款2720408元、专项经费拨款1469000元、其他财政拨款2100000元;二是单位经营收入0元;三是上级补助收入1338008元。
3、2017年支出预算情况;
部门支出预算7627416元。一是单位基本支出安排3796438元。包括在职人员经费3247784元,公用经费支出288706元,对个人和家庭的补助支出259948元;二是单位项目支出3830978元。包括行政事业类项目支出2026978元,基本建设类项目支出1804000元;三是单位经营支出0元;四是对附属单位补助支出0元;五是上缴上级支出0元。
4、2017年部门预算收支平衡情况。
上年结余0元,部门预算收入总计7627416元,部门预算支出总计7627416元。收支基本平衡。
三、2017年“三公”经费预算说明
“三公”经费预算21000元,因公出国(境)费预算0元,公务接待费20000元,公务用车运行费用30000元,公务用车购置160000元。
四、2017年部门预算表(附件)
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