目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行中央、省、市、区党委、政府有关城乡统筹发展、三农工作、社会主义新农村建设、农产品加工“四个一批”工程等方针、政策和工作部署，牵头负责全区城乡统筹发展具体工作；

　　2.牵头开展“四化同步”、“三农”发展、社会主义新农村建设、农产品加工“四个一批”工程等工作的调查研究，拟定工作规划、实施方案及配套政策，经批准后组织实施并负责工作的监督、检查；

　　3.负责区城乡统筹规划建设环境保护指导委员会办公室日常工作，牵头协调编制全域规划和各项规划并监督落实；

　　4.负责建立涉及农村的基础设施、产业发展、社会事务、公共服务等项目库，拟定项目资金整合方案，经批准后协调实施并监督落实；

　　5.参与编制年度财政预算，拟定城乡统筹发展资金使用分配方案，经批准后组织实施；

　　6.负责城乡统筹发展、三农工作、社会主义新农村建设、农产品加工“四个一批”工程等工作的综合协调、政策研究、体制机制创新和经验总结；

　　7.牵头负责全区城乡统筹发展重点试点示范项目的组织实施、协调推进、检查督办。

　　二、部门决算单位构成

　　我办为一级预算单位，无其他下属独立预算单位。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计225.43 万元，上年结转70.94万元，支出总计229.19万元，结转下年67.18万元。与2015年相比，收入增加24.38万元，增长12%，支出增加54.57万元，增长31%。主要原因：1.人员福利待遇调整，人员经费预算和支出增加。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 225.43 万元，其中：财政拨款收入225.43万元，占100 %。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计229.19万元，其中：基本支出229.19万元，占100%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收支总决算229.19万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加54.57万元，增长31%。主要原因：1.人员福利待遇调整，人员经费预算收入和决算支出增加。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出229.19万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加54.57万元，增长31%。主要原因：1.人员福利待遇调整，人员经费预算收入和决算支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出229.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.19万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.43万元，支出决算为229.19万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利待遇调整及人员调动产生收支差距。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出229.19万元，其中：人员经费 166.75万元，主要包括：工资福利支出150.62万元、对个人和家庭的补助支出16.13万元；公用经费 62.44万元，主要包括：商品和服务支出59.75万元，其他资本性支出2.69万元。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.15万元，完成预算的30.75%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的17.64%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公车改革政策落实，我办无保留公务用车。2.接待活动较去年减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占80.48%；公务接待费支出决算1.2万元，占19.51%。具体内容如下：

　　1. 公务用车运行支出4.95万元。主要用于车辆维修、车辆加油及车辆过路费等。

　　2.公务接待费支出1.2万元。全年因公接待15批291人次，比上年度减少4批38人次。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出62.44万元，比2015年增加（减少）10.22万元，增长19.57%。主要原因是第六轮“三万”活动办公室设置在我办，办公费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出23.89万元，其中；政府采购货物支出2.7万元，主要包括购置大型复印机一台、办公电脑一台、会议室电视一台等；政府采购服务支出 21.19万元，主要包括《三峡坝库区三产融合示范带基地建设项目可行性研究报告》设计制作费、《农民日报》、《领导科学论坛》、《咨询与决策》宣传费。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上的的设备0套。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费