伍家岗区档案馆2019年部门决算
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-05-19
宜昌市伍家岗区档案馆2019年度部门决算公开 目录第一部分宜昌市伍家岗区档案馆概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 宜昌市伍家岗区档案馆2019年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一
宜昌市伍家岗区档案馆
2019年度部门决算公开
 
目录
  第一部分 宜昌市伍家岗区档案馆概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  宜昌市伍家岗区档案馆2019年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 宜昌市伍家岗区档案馆2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
十三、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释
 
一、宜昌市伍家岗区档案馆概况
1、主要职能:
(一)负责档案史志工作的法律、法规和方针政策贯彻执行和执法监督、检查及对违法案件的查处。
 (二)制定全区档案史志事业发展规划、计划和规章制度,并组织实施。
(三)依法对全区机关、街乡、团体、企事业单位、社区、村和其他组织的档案、党史、地方志业务工作进行指导、监督、检查。
(四)负责集中统一接收、整理和保管全区机关、团体、企事业单位和其他组织的包含各种载体的重要档案和资料,征集社会上的珍贵档案资料。采用现代科学技术进行档案的管理、保护、抢救、利用,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。保守党和国家机密,确保档案与资料的完整与安全。
(五)积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编辑档案资料,并向社会提供档案,为经济建设、社会发展、科学研究服务。
 (六)承担集体、个人所有的档案出卖、转让、赠送、公布等行政审批事项。
(七)根据《政府信息公开条例》的有关规定,承担政府公开信息和区直单位公开现行文件的采集、收集、整理编目和提供利用服务。
(八)收集整理全区史志资料,编纂出版伍家岗区地方志书、《伍家岗年鉴》和各类区情资料书籍,为省市年鉴提供资料,开展读志用志活动。挖掘传统文化,组织整理旧志。
(九)编写上报党史资料,编纂出版中共伍家岗区党史、组织史自编本,对各单位党史编写进行指导和审查。
(十)加强全区档案史志工作人员队伍建设,负责全区档案史志教育以及档案史志干部的培训工作。
(十一)承办上级交办的有关事项。
负责利用档案资料建立爱国主义教育基地,办好伍家岗区档案史志网,采取多种形式开展党史宣传教育活动,对社会特别是青少年进行爱国主义教育。开发利用地方史志资源,为社会提供史志文献信息和地情研究咨询;广泛利用党史、方志研究成果为社会服务。
  1. 决算单位构成
2019年部门决算为一级单位。根据部门职能,内设三个
科室,分别为:办公室、档案股、史志股。设二级事业单位区档案管理中心。
 
二、宜昌市伍家岗区档案馆2019年度部门决算表
1、收入支出决算总表
          金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 225.39 一、一般公共服务支出 29 236.14
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、卫生健康支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 0.00
  23     51  
本年收入合计 24 225.39 本年支出合计 52 236.14
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 44.31 年末结转和结余 54 33.56
  27     55  
总计 28 269.69 总计 56 269.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
2、收入决算表
 
                    金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 225.39 225.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 225.39 225.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20126 档案事务 225.39 225.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012604   档案馆 225.39 225.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
  1. 支出决算表
                  金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 236.14 159.09 77.04 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 236.14 159.09 77.04 0.00 0.00 0.00  
20126 档案事务 236.14 159.09 77.04 0.00 0.00 0.00  
2012601   行政运行 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012604   档案馆 233.45 156.41 77.04 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
  1. 财政拨款收入支出决算总表
              金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 225.39 一、一般公共服务支出 30 236.14 236.14 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00  
  9   九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23     52        
本年收入合计 24 225.39 本年支出合计 53 236.14 236.14 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 44.31 年末财政拨款结转和结余 54 33.56 33.56 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 44.31   55        
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
  28     57        
总计 29 269.69 总计 58 269.69 269.69 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 236.14 159.09 77.04  
201 一般公共服务支出 236.14 159.09 77.04  
20126 档案事务 236.14 159.09 77.04  
2012601   行政运行 2.69 2.69 0.00  
2012604   档案馆 233.45 156.41 77.04  
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 
  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 148.85 302 商品和服务支出 5.18 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101   基本工资 32.36 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30102   津贴补贴 70.21 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00  
30103   奖金 1.91 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30107   绩效工资 4.42 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 9.28 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 15.87 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30112   其他社会保障缴费 0.53 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00  
30113   住房公积金 14.28 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 5.06 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30302   退休费 5.06 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00  
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00  
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 2.12 39907   国家赔偿费用支出 0.00  
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 3.06        
      30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.00        
人员经费合计 153.92 公用经费合计 5.18  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表
                      金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 
  • 宜昌市伍家岗区档案馆2019年度部门决算情况说明
2019年,区档案馆严格贯彻落实中央八项规定及省、市有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制经费支出,切实减少各项经费开支。
1、收入支出决算总体情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年收入总决算为269.69万元,其中,财政拨款收入225.39万元,比上年增加 34.49万元,增长18.07%, 增加主要原因是养老保险改革工资调整等人员经费增加及项目经费增加。年初结转和结余44.31万元。支出总决算为236.14万元,比上年增加63.97万元,增长37.16%,增加的主要原因是部分项目支出和人员经费调资增加。年末结转和结余33.56万元。


2、收入决算情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年本年收入决算数225.39万元。均为财政拨款收入。
 
3、支出决算情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年决算总支出236.14万元,本年支出合计236.14万元,其中:基本支出159.09万元,占本年支出的67.37%,项目支出77.04万元,占本年支出的32.63%。
 
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年财政拨款决算收入269.69万元(其中:一般公共预算财政拨款225.39万元;年初结转和结余44.31万元)。本年支出合236.14万元,结转下年33.56万元。
 
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜昌市伍家岗区档案馆2019年财政拨款支出236.14万元,占本年支出合计的100%。其中,基本支出159.09万元,项目支出77.04万元。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出236.14万元,主要用于一般公共服务支出,占比100%。其中:档案事务支出236.14万元,占比100%。
 
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年财政拨款基本支出159.09万元,其中:人员经费153.92万元,主要包括:基本工资32.36万元、津贴补贴70.21万元、奖金1.91万元、绩效工资4.42、机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、 其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金14.28万元、 退休费5.06万元。公用经费5.18万元,主要包括:工会经费2.12万元、其他交通费用3.06万元。
 
7、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年无“三公”经费支出,与上年相同。
 
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜昌市伍家岗区档案馆2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年相同。


9.机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出5.18万元,比2018年增加3.81万元,增长278.10%。主要原因是:工会经费和其他交通费用增加等原因。
10、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额     万元,其中:政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额      万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额     万元,占政府采购支出总额的    %。
 
11、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,伍家岗区档案馆无公务车辆。
 
12、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
为加强财政预算资金管理工作,保障财政资金使用规范,提高财政资金使用效率,根据预算绩效管理要求,伍家岗区档案馆对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,共涉及资金236.14万元。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行了综合评价。
伍家岗区档案馆2019年预算编报、批复及时、规范;预决算信息公开及时、完整、规范,无监督检查发现问题;三公经费控制较严格。财务管理基础工作到位,资金使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整,资产管理账实相符,处置程序合规,2019年度部门整体支出绩效评价满意。
13、其他重要事项的情况说明
    无
 
四、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指档案馆行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指市档案馆为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务支出。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指档案馆用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指档案馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):指档案馆用于行政单位(包括实行公务员管理的事业编制)开支的离退休费支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指档案馆用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指档案馆除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指档案馆用于行政单位基本养老保险缴费及离退休人员医疗方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指档案馆用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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