白洋镇2022年部门预算公开
第一部分白洋镇概况 一、主要职能二、单位机构设置 第二部分白洋镇2022年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明（一）部门预算收入情况（二）部门预算支出情况（三）预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三、一般公
第一部分白洋镇概况
一、主要职能二、单位机构设置
第二部分白洋镇2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分名词解释
第四部分白洋镇2022年部门预算安排情况
一、2022年部门收支预算总表
二、2022年部门收入预算总表
三、2022年部门支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
第五部分 部门所属单位2022年预算安排情况
第一部分白洋镇概况
一、主要职能1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。
2.领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系镇属部门。
3.依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。
4.执行全镇经济和社会发展计划、预算，管理全镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。
5.保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6.办理高新区管委会交办的其它事项。
二、单位机构设置
2022年部门预算编制范围的单位如下：白洋镇所属27个预算单位。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 枝江市白洋镇政府 |
| 2 | 枝江市白洋镇财政所 |
| 3 | 枝江市白洋镇便民服务中心 |
| 4 | 枝江市白洋镇司法所 |
| 5 | 枝江市白洋镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 6 | 枝江市白洋镇动物卫生监督所 |
| 7 | 枝江市白洋镇林业管理站 |
| 8 | 枝江市白洋镇水利站 |
| 9 | 枝江市白洋镇卫生院 |
| 10 | 枝江市白洋镇白洋初级中学 |
| 11 | 枝江市白洋镇雅畈初级中学 |
| 12 | 枝江市白洋镇白洋小学 |
| 13 | 枝江市白洋镇雅畈小学 |
| 14 | 宜昌高新技术产业开发区白洋园区中心幼儿园 |
| 15 | 宜昌高新技术产业开发区综合执法局白洋工业园执法分局 |
| 16 | 枝江市白洋镇社会治安综合治理委员会办公室 |
| 17 | 枝江市白洋镇人民政府民政办公室 |
| 18 | 枝江市白洋镇计划生育办公室 |
| 19 | 枝江市白洋镇残疾人联合会 |
| 20 | 枝江市白洋镇农村中心福利院 |
| 21 | 枝江市白洋镇农村公路管理站 |
| 22 | 枝江市白洋镇白洋社区居民委员会 |
| 23 | 枝江市白洋文化服务中心 |
| 24 | 枝江市白洋村镇建设服务中心 |
| 25 | 枝江市白洋水利服务中心 |
| 26 | 枝江市白洋农业服务中心 |
| 27 | 枝江市白洋畜牧兽医服务中心 |
第二部分白洋镇2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明白洋镇2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结余（转）；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化、教育、卫生健康支出、社会保障与就业支出、环保支出、城乡社区支出、农林水事务支出、园区建设及企业事务支出、自然资源海洋气象等支出、结转下年。
（一）部门预算收入情况说明
2022年本年收入预算14046.83万元，其中:财政拨款收入14046.83万元，占本年收入的100%；其他收入0万元，占本年收入的0%。上年无结余。
（二）部门预算支出情况说明
2022年本年支出预算14046.83万元，其中：基本支出7752.48万元，占本年支出的55.2%；项目支出6294.35万元，占本年支出的44.8%。无结余结转下年。
（三）预算支出增减变化情况
2022年本年支出14046.83万元，比上年增长4.86%，其中：
1.基本支出7752.48万元，比上年增长9.17%。增长的主要原因工资福利支出增资及退休人员增加。
2.项目支出6294.35万元，比上年增长2.44%。增长的主要原因高新区白洋幼儿园划归白洋镇管理。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
白洋镇2022年财政拨款收支总预算14046.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14046.83万元、上年结余（转）0万元。支出包括：一般公共服务支出3430.32万元、公共安全支出594.21万元、文化89.16万元、教育5390.81万元、卫生健康支出1407.33万元、社会保障与就业支出1790.68万元、城乡社区支出361.34万元、农林水事务支出982.98万元，收支平衡无结余。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白洋镇2022年一般公共预算当年拨款14046.83万元,比2021年预算数增加651.34万元，高新区白洋幼儿园划归白洋镇管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3430.32万元占24.42%、公共安全支出594.21万元占4.23%、文化89.16万元占0.63%、教育5390.81万元占38.38%、卫生健康支出1407.33万元占10.02%、社会保障与就业支出1790.68万元占12.75%、城乡社区支出361.34万元占2.57%、农林水事务支出982.98万元占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出2700.37万元，比2021年预算数增加618.55万元，增加29.71%。主要原因是主要原因是新增了村组织运转项目。
2.一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）。2022年预算支出609.69万元，比2021年预算数增加99.5万元，上升19.5%。主要原因是工资福利及公用经费增加。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出120.26万元，为新增纳入预算公开便民中心支出事项。
4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2022年预算支出48.67万元，为新增纳入预算公开的司法所支出事项。
5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2022年预算支出81.25万元，为新增纳入预算公开的综治办支出事项。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2022年预算支出464.29万元，为新增纳入预算公开的综合执法分局支出事项。
7.教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）。2022年预算支出5390.81万元，为新增纳入预算公开的教育支出事项。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2022年预算支出89.16万元，为新增纳入预算公开的文化服务中心以钱养事支出事项。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出63.46万元，为新增纳入预算公开的人社中心支出事项。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2022年预算支出816.32万元，为新增纳入预算公开的社会保障支出事项。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2022年预算支出859.68万元，为新增纳入民政预算公开的民政支出事项。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2022年预算支出49.72万元，为新增纳入预算公开的福利院支出事项
13.社会保障和就业支出（类）残联人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2022年预算支出1.5万元，为新增纳入预算公开的残联支出事项
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2022年预算支出1082.94万元，为新增纳入预算公开的乡镇卫生院支出事项。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2022年预算支出324.39万元，为新增纳入预算计划生支出事项。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2022年预算支出131.21万元，为新增纳入预算公开的其他城乡社区管理事务支出事项。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2022年预算支出230.13万元，为新增纳入预算公开的村镇中心支出事项。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2022年预算支出201.73万元，为新增纳入预算公开的动检所支出事项。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2022年预算支出207.52万元，为新增纳入预算公开的林业站支出事项。
20.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。2022年预算支出276.31万元，为新增纳入预算公开的水利站支出事项。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。2022年预算支出86.62万元，为新增纳入预算公开的乡村道路养护支出事项。
22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2022年预算支出14.09万元，为新增纳入预算公开的水利中心以钱养事支出事项。
23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2022年预算支出144.82万元，为新增纳入预算公开的农业服务中心以钱养事支出事项。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年预算支出51.89万元，为新增纳入预算公开的畜牧中心以钱养事支出事项。
四、一般公共预算基本支出情况说明
白洋镇2022年一般公共预算基本支出14046.83万元，其中人员经费7244.9万元、公用经费507.58万元，比2021年预算数增加651.34万元，主要原因是工资及福利费用、公用经费增加。
·一般公共预算财政拨款安排
“三公”经费及增减变化情况白洋镇2022年“三公”经费预算15.15万元，比2021年预算减少0.3万元，主要原因：执行中严格贯彻执行党中央“八项规定”的要求，加强经费管理，厉行节约，合理压缩一般行政性开支。其中：因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平；公务接待费2.9万元，比2021年预算减少1.85万元；公务用车购置及运行维护费0万元。会议费2.4万元，比2021年预算减少0.42万元原因是加强经费管理，合理压缩一般行政性开支；培训费9.85万元比2021年预算增加1.97万元，原因是加强学习培训，提高工作能力。
·政府性基金预算支出情况说明
白洋镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
2022年机关运行经费预算507.58万元，比2021年增加42.96万元，主要原因：人员增加。
（二）政府采购预算安排情况
白洋镇2022年政府采购预算1005.97万元。新纳入预算公开便民中心、司法所、人社中心等25个行政事业单位。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
2021年白洋镇26家单位资产合计69,572项，原值合计5,495.95万元，其中车辆数量合计7项，原值合计117.74万元；家具、用具、装具及动植物数量合计9,022项，原值合计323.82万元；通用设备数量合计2,302项，原值合计1,363.08万元；图书、档案数量合计54,706项，原值合计19.35万元；土地、房屋及构筑物数量合计112项，原值合计2,471.39万元；土地使用权数量合计9项，原值合计10.20万元；信息数据数量合计1项，原值合计0.80万元；专用设备数量合计3,413项，原值合计1,189.15万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2022年编制了部门整体预算绩效目标，当年收入构成为财政拨款14046.83万元、其他收入0万元，上年结余（转）0万元，合计14046.83万元。支出构成为基本支出7752.48万元，项目支出6294.35万元，结转下年0万元，合计14046.83万元。其中:纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
| 2022年白洋镇部门整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | |||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | |
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 政府采购合同按时公示 | 100% | 在枝江市人民政府网上 | |
| 政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
| 政府采购合同按时支付资金 | 100% | ||
| 绿色采购比例 | 80% | ||
| 采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) | 10% | ||
| 在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) | 15% | ||
| 中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例（支持中小企业） | 100% | ||
| 小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例（支持中小企业） | 100% | ||
| 工作产出 | 领导本街道的工作和基层社会治理 | 加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、维护公共安全、指导基层自治 | |
| 承担全市网格化管理综合协调、监督等 | 管理监督全市镇（街）村（居）网格管理工作，协调、解决网格管理日常运行中的突出问题 | ||
| 负责党建服务、行政审批和公共服务等 | 承担服务党组织和党员群众工作 | ||
| 负责综合行政执法业务工作 | 依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作 | ||
| 强化收入组织 | 按期完成非税收入征收目标 | ||
| 加强支出管理 | 严格执行中央“八项规定”和省市区有关规定，加强支出管理，合理安排支出 | ||
| 规范资金管理 | 规范资金管理，确保财政性资金安全。 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 优胜 | 按照预计考核等次填报 |
| 党建考核 | 先进单位 | 按照预计考核等次填报 | |
| 综合治理 | 优胜 | 按照预计考核等次填报 | |
| 文明创建 | 文明单位 | 按照预计考核等次填报 | |
| 档案达标 | 达标 | 按照预计考核等次填报 | |
（五）政府债务情况说明
白洋镇负债272万元。其中，原枝江市财政借款余额272万元，主要用于白洋装备工业园建设等。
第三部分名词解释
2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分2022年部门预算安排情况
2022年收支预算总表
（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 14046.83 | 一般公共服务 | 3430.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 14046.83 | 外交 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 国防 | ||
| 事业收入 | 公共安全 | 594.21 | |
| 事业单位经营收入 | 教育 | 5390.81 | |
| 上级补助收入 | 科学技术 | ||
| 附属单位上缴收入 | 文化体育与传媒 | 89.16 | |
| 其他收入 | 社会保障和就业 | 1790.68 | |
| 社会保险基金 | 1407.33 | ||
| 医疗卫生与计划生育 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区 | 361.34 | ||
| 农林水 | 982.98 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等 | |||
| 商业服务业等 | |||
| 金融 | |||
| 援助其他地区 | |||
| 国土海洋气象等 | |||
| 住房保障 | |||
| 粮油物资储备 | |||
| 国有资本经营预算 | |||
| 灾害防治及应急管理 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性 | |||
| 债务还本 | |||
| 债务付息 | |||
| 债务发行费用 | |||
| 本年收入合计 | 14046.83 | 本年支出合计 | 14046.83 |
| 上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 动用事业基金 | |||
| 收入总计 | 14046.83 | 支出总计 | 14046.83 |
单位公开表2
2022年收支预算总表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 14046.83 | 一般公共服务 | 3430.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 14046.83 | 外交 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 国防 | ||
| 事业收入 | 公共安全 | 594.21 | |
| 事业单位经营收入 | 教育 | 5390.81 | |
| 上级补助收入 | 科学技术 | ||
| 附属单位上缴收入 | 文化体育与传媒 | 89.16 | |
| 其他收入 | 社会保障和就业 | 1790.68 | |
| 社会保险基金 | 1407.33 | ||
| 医疗卫生与计划生育 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区 | 361.34 | ||
| 农林水 | 982.98 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等 | |||
| 商业服务业等 | |||
| 金融 | |||
| 援助其他地区 | |||
| 国土海洋气象等 | |||
| 住房保障 | |||
| 粮油物资储备 | |||
| 国有资本经营预算 | |||
| 灾害防治及应急管理 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性 | |||
| 债务还本 | |||
| 债务付息 | |||
| 债务发行费用 | |||
| 本年收入合计 | 14046.83 | 本年支出合计 | 14046.83 |
| 上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 动用事业基金 | |||
| 收入总计 | 14046.83 | 支出总计 | 14046.83 |
单位公开表3
2022年支出预算总表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 单位编码 | 单位名称 | 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单 补助支出 |
上缴 上级支出 |
|||
| 合计 | 14,046.83 | 7,752.48 | 6,294.35 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
| 镇政府 | 2010301 | 行政运行 | 2,700.37 | 1,805.56 | 894.81 | ||||
| 20106 | 财政事务 | ||||||||
| 财政所 | 2010650 | 事业运行 | 609.69 | 550.31 | 59.38 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||||
| 便民中心 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 120.26 | 118.85 | 1.41 | ||||
| 20406 | 司法 | ||||||||
| 司法所 | 2040601 | 行政运行 | 48.67 | 39.26 | 9.41 | ||||
| 综治办 | 2040699 | 其他司法支出 | 81.25 | 81.25 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | ||||||||
| 综合执法分局 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 464.29 | 464.29 | |||||
| 205 | 教育支出 | ||||||||
| 教育 | 20502 | 普通教育 | 5,390.81 | 4,690.34 | 700.47 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | ||||||||
| 文化中心 | 2070109 | 群众文化 | 89.16 | 89.16 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||
| 社会保障 | 2080104 | 综合业务管理 | 816.32 | 816.32 | |||||
| 人社中心 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 63.46 | 63.46 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | ||||||||
| 民政 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 859.68 | 859.68 | |||||
| 20810 | 社会福利 | ||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 49.72 | 49.72 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | ||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||||
| 卫生院 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,082.94 | 1,082.94 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | ||||||||
| 计生办 | 2100717 | 计划生育服务 | 324.39 | 324.39 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||||
| 居委会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.21 | 131.21 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||
| 村镇中心 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 230.13 | 230.13 | |||||
| 21301 | 农业农村 | ||||||||
| 动监所 | 2130104 | 事业运行 | 201.73 | 133.26 | 68.47 | ||||
| 农业中心 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 144.82 | 144.82 | |||||
| 畜牧中心 | 2130108 | 病虫害控制 | 51.89 | 51.89 | |||||
| 路管站 | 2130142 | 农村道路建设 | 86.62 | 86.62 | |||||
| 21302 | 林业和草原 | ||||||||
| 林业站 | 2130204 | 事业机构 | 207.52 | 195.2 | 12.32 | ||||
| 21303 | 水利 | ||||||||
| 水利站 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 276.31 | 156.24 | 120.07 | ||||
| 水利中心 | 2130316 | 农村水利 | 14.09 | 14.09 | |||||
单位公开表4
2022年财政拨款收支预算总表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 14046.83 | 一般公共服务 | 3430.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 14046.83 | 外交 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 国防 | ||
| 公共安全 | 594.21 | ||
| 教育 | 5390.81 | ||
| 科学技术 | |||
| 文化体育与传媒 | 89.16 | ||
| 社会保障和就业 | 1790.68 | ||
| 社会保险基金 | 1407.33 | ||
| 医疗卫生与计划生育 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区 | 361.34 | ||
| 农林水 | 982.98 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等 | |||
| 商业服务业等 | |||
| 金融 | |||
| 援助其他地区 | |||
| 国土海洋气象等 | |||
| 住房保障 | |||
| 粮油物资储备 | |||
| 国有资本经营预算 | |||
| 灾害防治及应急管理 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性 | |||
| 债务还本 | |||
| 债务付息 | |||
| 债务发行费用 | |||
| 本年收入合计 | 14046.83 | 本年支出合计 | 14046.83 |
| 上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 14046.83 | 支出总计 | 14046.83 |
单位公开表5
2022年一般公共预算支出表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 单位编码 | 单位名称 | 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 14,046.83 | 7,752.48 | 6,294.35 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 镇政府 | 2010301 | 行政运行 | 2,700.37 | 1,805.56 | 894.81 | |
| 20106 | 财政事务 | |||||
| 财政所 | 2010650 | 事业运行 | 609.69 | 550.31 | 59.38 | |
| 20129 | 群众团体事务 | |||||
| 便民中心 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 120.26 | 118.85 | 1.41 | |
| 20406 | 司法 | |||||
| 司法所 | 2040601 | 行政运行 | 48.67 | 39.26 | 9.41 | |
| 综治办 | 2040699 | 其他司法支出 | 81.25 | 81.25 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | |||||
| 综合执法分局 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 464.29 | 464.29 | ||
| 205 | 教育支出 | |||||
| 教育 | 20502 | 普通教育 | 5,390.81 | 4,690.34 | 700.47 | |
| 20701 | 文化和旅游 | |||||
| 文化中心 | 2070109 | 群众文化 | 89.16 | 89.16 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
| 社会保障 | 2080104 | 综合业务管理 | 816.32 | 816.32 | ||
| 人社中心 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 63.46 | 63.46 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | |||||
| 民政 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 859.68 | 859.68 | ||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 49.72 | 49.72 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.50 | 1.50 | |||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||
| 卫生院 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,082.94 | 1,082.94 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 计生办 | 2100717 | 计划生育服务 | 324.39 | 324.39 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||
| 居委会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.21 | 131.21 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 村镇中心 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 230.13 | 230.13 | ||
| 21301 | 农业农村 | |||||
| 动监所 | 2130104 | 事业运行 | 201.73 | 133.26 | 68.47 | |
| 农业中心 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 144.82 | 144.82 | ||
| 畜牧中心 | 2130108 | 病虫害控制 | 51.89 | 51.89 | ||
| 路管站 | 2130142 | 农村道路建设 | 86.62 | 86.62 | ||
| 21302 | 林业和草原 | |||||
| 林业站 | 2130204 | 事业机构 | 207.52 | 195.2 | 12.32 | |
| 21303 | 水利 | |||||
| 水利站 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 276.31 | 156.24 | 120.07 | |
| 水利中心 | 2130316 | 农村水利 | 14.09 | 14.09 | ||
单位公开表6
2022年一般公共预算基本支出表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 单位编码 | 单位名称 | 经济分类科目 | 合计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 7752.48 | 7244.9 | 507.58 | |||
| 白洋镇财政所 | 301 | 工资福利支出 | 5611.24 | 5,611.24 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1027.64 | 1,027.64 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 2487.76 | 2,487.76 | |||
| 30103 | 奖金 | 18.97 | 18.97 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 401.15 | 401.15 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.76 | 325.76 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.56 | 98.56 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 667.34 | 667.34 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.73 | 73.73 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 507.84 | 507.84 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 503.65 | 503.65 | |||
| 30201 | 办公费 | 104.25 | 104.25 | |||
| 30202 | 印刷费 | 8.5 | 8.50 | |||
| 30205 | 水费 | 9.94 | 9.94 | |||
| 30206 | 电费 | 34.2 | 34.20 | |||
| 30207 | 邮电费 | 9.7 | 9.70 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5.72 | 5.72 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 23.13 | 23.13 | |||
| 30215 | 会议费 | 2.4 | 2.40 | |||
| 30216 | 培训费 | 9.85 | 9.85 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.9 | 2.90 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 12.7 | 12.70 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 102.29 | 102.29 | |||
| 30229 | 福利费 | 130.41 | 130.41 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 30239 | 其他交通费 | 39.76 | 39.76 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.9 | 7.9 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1633.66 | 1633.66 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 1200.19 | 1200.19 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 433.47 | 433.47 | |||
| 310 | 资本性支出 | 3.93 | 3.93 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 3.43 | 3.43 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.5 | 0.5 | |||
单位公开表7
2022年财政拨款“三公”经费支出表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 15.15 |
| 一、“三公”经费 | 2.90 |
| 1、因公出国（境）费 | |
| 2、公务接待费 | 2.90 |
| 3、公务用车购置及运行费 | |
| 其中： 公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | |
| 二、会议费 | 2.40 |
| 三、培训费 | 9.85 |
单位公开表8
2022年政府性基金预算支出表
（单位：万元）
（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五部分 部门所属预算单位2022年预算安排情况
一、枝江市白洋镇人民政府预算安排情况
二、枝江市白洋镇财政所预算安排情况
三、枝江市白洋镇便民服务中心预算安排情况
四、枝江市白洋镇司法所预算安排情况
五、枝江市白洋镇人力资源和社会保障服务中心预算安排情况
六、枝江市白洋镇动物卫生监督所预算安排情况
七、枝江市白洋镇林业管理站预算安排情况
八、枝江市白洋镇水利站预算安排情况
九、枝江市白洋镇卫生院预算安排情况
十、枝江市白洋镇白洋初级中学预算安排情况
十一、枝江市白洋镇雅畈初级中学预算安排情况
十二、枝江市白洋镇白洋小学预算安排情况
十三、枝江市白洋镇雅畈小学预算安排情况
十四、宜昌高新技术产业开发区白洋园区中心幼儿园预算安排情况
十五、宜昌高新技术产业开发区综合执法局白洋工业园执法分局预算安排情况
十六、枝江市白洋镇社会治安综合治理委员会办公室预算安排情况
十七、枝江市白洋镇人民政府民政办公室预算安排情况
十八、枝江市白洋镇计划生育办公室预算安排情况
十九、枝江市白洋镇残疾人联合会预算安排情况
二十、枝江市白洋镇农村中心福利院预算安排情况
二十一、枝江市白洋镇农村公路管理站预算安排情况
二十二、枝江市白洋镇白洋社区居民委员会预算安排情况
二十三、枝江市白洋文化服务中心预算安排情况
二十四、枝江市白洋村镇建设服务中心预算安排情况
二十五、枝江市白洋水利服务中心预算安排情况
二十六、枝江市白洋农业服务中心预算安排情况
二十七、枝江市白洋畜牧兽医服务中心预算安排情况
二、枝江市白洋镇财政所预算安排情况
三、枝江市白洋镇便民服务中心预算安排情况
四、枝江市白洋镇司法所预算安排情况
五、枝江市白洋镇人力资源和社会保障服务中心预算安排情况
六、枝江市白洋镇动物卫生监督所预算安排情况
七、枝江市白洋镇林业管理站预算安排情况
八、枝江市白洋镇水利站预算安排情况
九、枝江市白洋镇卫生院预算安排情况
十、枝江市白洋镇白洋初级中学预算安排情况
十一、枝江市白洋镇雅畈初级中学预算安排情况
十二、枝江市白洋镇白洋小学预算安排情况
十三、枝江市白洋镇雅畈小学预算安排情况
十四、宜昌高新技术产业开发区白洋园区中心幼儿园预算安排情况
十五、宜昌高新技术产业开发区综合执法局白洋工业园执法分局预算安排情况
十六、枝江市白洋镇社会治安综合治理委员会办公室预算安排情况
十七、枝江市白洋镇人民政府民政办公室预算安排情况
十八、枝江市白洋镇计划生育办公室预算安排情况
十九、枝江市白洋镇残疾人联合会预算安排情况
二十、枝江市白洋镇农村中心福利院预算安排情况
二十一、枝江市白洋镇农村公路管理站预算安排情况
二十二、枝江市白洋镇白洋社区居民委员会预算安排情况
二十三、枝江市白洋文化服务中心预算安排情况
二十四、枝江市白洋村镇建设服务中心预算安排情况
二十五、枝江市白洋水利服务中心预算安排情况
二十六、枝江市白洋农业服务中心预算安排情况
二十七、枝江市白洋畜牧兽医服务中心预算安排情况
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