湖北开放大学2021年部门预算公开说明

目  录

 

 

一、湖北开放大学概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）“三公”经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

三、湖北开放大学国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

  

一、主要职责

（一）主要职责

湖北开放大学是以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职责是：指导和服务全省开放教育办学业务，推进湖北开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展，服务湖北全民终身学习。根据鄂政函﹝2016﹞135号文件精神，湖北开放大学与湖北科技职业学院实行“一套班子、两块牌子”的办学管理模式，共用同一财政账户。

(二)部门预算单位构成

现校内共有33个内设机构，其中，机关职能部门：党办、校办；纪委、监察专员办；组织部、统战部；宣传部；学工部（处）武装部；保卫处；离退休工作处；工会；团委；教务处；职院教务处、校企合作处；教学质量管理与评估中心；科研处；招生就业处；人事处、外事处、教师工作部；财务处；资产设备处；审计处、招标办公室；基建处，共19个。教学科研部门：导学中心；开放教育学院；社区教育学院；机电工程学院；电信工程学院；软件工程学院；工商管理学院；经济贸易学院；传媒艺术学院；思政课部、公共课部；湖北终身教育中心，共11个。直属部门：图书信息中心；教育技术中心；后勤服务集团，共3个。

 

二、湖北开放大学2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入25270.87万元。其中：财政拨款收入11994.06万元，占预算收入的47.46%；事业收入12575.81万元，占预算收入49.76%；其他收入101万元（包括经营收入），占预算收入的0.4%；上年结余（转）0万元，占预算收入的0%；动用事业基金600万元，占预算收入的2.37%。

2021年部门预算支出25270.87万元。其中：基本支出19383.79万元，占总支出的76.7%；项目支出5887.08万元，占总支出的23.3%。按支出功能分类：教育23980.87万元，占总支出的94.9%；社会保障和就业1290万元，占总支出的5.1%；医疗卫生0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额25270.87万元，比上年减少6270.96万元，降幅19.88%。其中：财政拨款收入11994.06万元，比上年减少4968.16万元，降幅29.29%，降幅较大的主要原因：2020年财政拨款收入含行政事业单位资产收益拨款6000万元用于购置关山校区2、3号学生公寓开支;事业收入12575.81万元，比上年增加138.11万元，增幅1.11%;其他收入（包括经营收入）101万元，比上年减少24.47万元，降幅19.50%，；上年结余（转）0万元，比上年减少848万元，降幅100%，降幅较大的主要原因：2020年结转2019年未执行完第二批奖补资金848万元并于当年全部执行完成，2020年当年奖补资金全部执行完成，2021年没有结转上年高职奖补资金。

2021年部门预算支出总额25270.87万元，比上年减少6270.96万元，降幅19.88%。其中：基本支出19383.79万元，比上年增加489.92万元，增幅0.85%；项目支出5887.08万元，比上年减少6760.88万元，降幅53.45%，降幅较大原因：2020年项目支出中含购置关山校区2、3号学生公寓专项6000万元，报经省教育厅和省财政厅同意，已于2019年12月提前执行完成。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额11994.06万元，比上年减少5816.16万元。其中：本年收入11994.06万元，比上年减少4968.16万元；上年结转0万元，比上年减少848万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额11994.06万元，比上年减少5816.16万元。其中：基本支出11059.06万元，比上年增加940.84万元，增幅9.3%；项目支出935万元，比上年减少6757万元，降幅87.84%。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

我校无机关运行经费预算。公用经费支出5,103.79万元，占总支出的20.20%，较上年同比减少245.00万元，主要原因是：学校进一步调整支出结构，压缩一般性经费，尤其是“三公经费”开支，同时确保水、电、网、物业管理等运行经费的投入，公用经费总体比较上年减少。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0万元，比上年减少9.5万元，主要原因是“三公”经费资金来源变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（降）幅0%；公务接待费0万元，比上年增（降）幅0%；公车用车购置及运行费0万元，比上年降幅100%。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算1807.81万元，比上年降幅80.94%,降幅较大的原因：2020年项目支出中含购置关山校区2、3号学生公寓专项6000万元，报经省教育厅和省财政厅同意，已于2019年12月提前执行完成。

 

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

1.截至2020年底我校国有资产占用情况详见下表：

                                       单位：元

资产类别	账面数
	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4
合计	──	634,306,670.70	154,325,901.57	479,980,769.13
一、固定资产	──	536,960,952.24	133,604,977.70	403,355,974.54
（一）土地、房屋及构筑物	──	383,671,124.21	62,081,219.89	321,589,904.32
其中：1.土地（平方米）
2.房屋（平方米）	158,672.38	347,117,287.25	43,536,037.03	303,581,250.22
办公用房	7,800.00	──	──	──
其中：本单位实际使用办公室用房	6,096.07	──	──	──
业务用房	131,153.02	──	──	──
其他用房	19,719.36	──	──	──
（二）通用设备（个、台、辆等）	16,094.00	94,562,001.47	48,898,313.79	45,663,687.68
其中：1.车辆	19.00	5,295,735.42	4,892,797.88	402,937.54
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	8.00	7,023,861.00	1,787,394.99	5,236,466.01
（三）专用设备（个、台等）	1,217.00	24,988,609.53	11,979,445.50	13,009,164.03
其中：单价100万（含）以上	4.00	8,378,500.00	3,491,041.74	4,887,458.26
（四）文物和陈列品（个、件等）	178.00	218,740.00	0.00	218,740.00
（五）图书档案（本、套等）	264,019.00	5,162,996.52	0.00	5,162,996.52
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	88,791.00	28,357,480.51	10,645,998.52	17,711,481.99
其中：家具用具	88,782.00	28,296,980.51	10,639,227.52	17,657,752.99
二、无形资产	──	97,345,718.46	20,720,923.87	76,624,794.59
其中：1.专利（个、项等）	0.00	0.00	0.00	0.00
2.非专利技术（个、项等）	0.00	0.00	0.00	0.00
3.土地使用权（平方米）	166,961.85	73,067,802.00	0.00	73,067,802.00
4.计算机软件（个、项等）	1,462.00	24,277,916.46	20,720,923.87	3,556,992.59

截至2020年底我校资产净值47,998.08万元，较上年增加4,027.61万元，其中固定资产净值较上年增加3,082.58万元，无形资产净值较上年增加945.03万元。

2.政府债务情况

无

 

四、重点项目预算绩效目标

我校2021年度重点项目为高等教育发展专项，其绩效目标详见下表：

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		通过项目实施，进一步改善办学条件，稳定招生规模。
年度目标1		2021年暑期完成学生公寓安全门、校园二级供水计量、学生生活设施维修等项目，保障开学学生正常使用
长期目标2		立足湖北省情，以鲜明的办学特色和旺盛的办学活力为加速构建我省终身教育体系，助推湖北“建成支点、走在前列”的战略目标
年度目标2		确保学校在国开学习网学习行为综合排名进入全国前20名，实现学校对于开放教育建设“提质、进位”的工作目标。
长期目标3		秉承“立德、树人、笃学、尚行”的校训，弘扬工匠精神，以高职提质培优行动计划为主要举措，大力推进全员、全过程、全方位育人。
年度目标3		进一步推动产教深度融合，校企合作”的办学模式
年度目标3		进一步加强职业教育各类教育管理及资源建设
年度目标3		完成4间项目孵化工作室的建设
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	职院年招生人数		>3100人	项目实施后，改善办学条件，稳定招生规模
长期目标2	产出指标	数量指标	平台及资源建设阶段性投入经费		35万元	依据项目实施方案确定
长期目标3	产出指标	质量指标	校企合作协议就业率		85%	依据项目实施方案确定
长期目标3	产出指标	数量指标	服务器节点的容错量		4节点	依据项目实施方案确定
长期目标3	效益指标	社会效益指标	在校生创业率		>4%	依据项目实施方案确定
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现
年度目标1	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	无	9000人	依据项目实施方案确定
年度目标2	产出指标	数量指标	国开学习网学习行为综合排名	45	45	20	依据项目实施方案确定
年度目标3	产出指标	质量指标	企业课时量完成率	98%	99.10%	100%	依据项目实施方案确定
年度目标3	产出指标	数量指标	入驻基地项目数	无	无	4	依据项目实施方案确定
年度目标3	产出指标	时效指标	完成时间	无	无	2021年11月	依据项目实施方案确定

 

五、湖北开放大学2021年部门预算表

2021年湖北开放大学预算公开用表.xls

 

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。