湖北幼儿师范高等专科学校

2021年部门预算公开说明

 

目  录

 

一、湖北幼儿师范高等专科学校概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、湖北幼儿师范高等专科学校国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

一、湖北幼儿师范高等专科学校概况

（一）主要职责

    湖北幼儿师范高等专科学校(前身为湖北省实验幼儿师范学校)是新中国最早独立建制幼师学校。2013年上半年经省政府批准、教育部备案，升为全日制普通高等专科学校，直属湖北省教育厅领导，主要职能为培养学前教育师资力量和承担全省在职幼儿教师培训任务，是湖北省唯一专门培养幼教人才的师范类高校。

（二）部门预算单位构成

2021年我校办事机构共31个，其中党政管理机构16个，分别为学校办公室（党委办公室、校长办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、纪委办公室、人事处（离退休工作处）、教务处（信息中心）、教学督导办公室、学工处（校团委）、招生就业处、培训处（湖北省幼儿教师培训中心）、自学考试办公室、科研与对外交流处（学报编辑部）、财务处、资产管理处、基建办公室、安全保卫处（武装部）；群团机构2个，分别为校团委（学工处）、工会；直属机构5个，分别为图书馆、后勤保障处、科技开发公司、附属幼儿园、心理健康中心；教学单位8个，分别为学前教育系、基础课部、外语系、音乐系、舞蹈系、美术系、汤逊湖校区、思政课部；与上年一致。

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况

2021年部门预算收入19,688.35万元。其中：财政拨款收入11,248.34万元，占预算收入的57.13%；事业收入8,109.01万元，占预算收入41.19%；动用事业基金331万元，占预算收入的1.68%。

2021年部门预算支出19,688.35万元。其中：基本支出10,870.33万元，占总支出的55.21%；项目支出8,818.02万元，占总支出的44.79%。按支出功能分类：教育18,728.16万元，占总支出的95.12%；社会保障和就业487.71万元，占总支出的2.48%；医疗卫生124.46万元，占总支出的0.63%；债务付息支出348.02万元，占总支出的1.77%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额19,688.35万元，比上年增2,850.77万元，增幅16.93%，增加的预算收入为中商集团归还我校老校区处置尾款及使用以前年度国库结余资金等；其中：财政拨款收入11,248.34万元，比上年增3,422.82万元，增幅43.74%，主要为资产收益拨款;事业收入8,109.01万元，比上年增647.95 万元，增幅8.68%；上年结余（转）0万元，比上年减1,000万元，降幅100%,主要原因是由于2020年预算执行率极高，2021年初无上年结余（转）金额；动用事业基金331万元，增加331万元。

2021年部门预算支出总额19,688.35万元，比上年增2,850.77万元，增幅16.93%，增加的预算收入为中商集团归还我校老校区处置尾款及使用以前年度国库结余资金等；其中：基本支出10,870.33万元，比上年增312.27万元，增幅2.96%；项目支出8,818.02万元，比上年增2,538.50万元，增幅40.43%,主要原因是高校基本建设项目增加。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额11,248.34万元，比上年增3,422.82万元。其中：本年收入10,900.32万元，比上年增3,310.32万元；上年结转0万元，比上年减1,000万元; 政府性基金预算财政拨款348.02万元，比上年增加112.5万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额10,900.32万元，比上年增3,310.32万元。其中：基本支出6,525.32万元，比上年减170.68万元，减幅2.55%；项目支出4,375万元，比上年增3,511万元,增幅406.37%,主要是增加高校债务还本付息和学生公寓基建项目。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年部门安排机关运行经费3,142.73万元，比上年减19.93万元。其中：办公费50.40万元、水电费400万元，邮电费28.20万元，物业管理费282万元，劳务费258.40万元，委托业务费536.3，其他交通费用38万元，公务用车运行维护费17.92万元，差旅费223.10万元，会议费9.50万元，培训费168万元，公务接待费9.50万元，因公出国（境）9.5万元，工会会费129元，福利费0万元，印刷费73.37万元，资本性支出20万元，其他商品服务支出588.50万元（含培训处国培省培资金35万元，政府采购项目质保金200万元，自考合作办学管理费145.72万元,综合维稳金及附加费等207.78万元）。主要增减变化及原因:水电费增50万元，其他商品服务支出增79.91万元，工会会费增29万元，邮电费增8.5万元，印刷费增4.62万元等，办公费减9万元，劳务费减49.4万元，其他交通费用减2万元，公务用车运行维护费减0.94万元，会议费减0.5万元，国培省培项目支出减245万元，公务接待费减0.5万元。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0万元，比上年增（减）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（降）幅0%；公务接待费0万元，比上年增（降）幅0%；公车用车购置及运行费0万元，比上年增（降）幅0%。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算3,580万元，比上年增幅383.95%,主要增（减）变化及原因:商品和服务支出政府采购金额580万元减139.4万元（物业管理服务费增30万元、国培省培住宿服务费减182万元、通行车等车辆服务费增12.6万元）；资本性支出项目政府采购金额增2,979.65 万元，用于学生公寓等教育用房施工建设。

三、 国有资产占用情况及政府债务情况

截止2020年12月31日，我校共有房屋建筑物面积14.27万平方米，公务用车3辆，固定资产43099.55万元，无形资产11314.69万元；地方政府债券借款8000万元,主要用于校内基础建设。

四、预算绩效目标

    2021年，是学校十四五规划开局之年，也是学校发展取得重大突破的关键之年。根据规划安排，今年学校将重点开展以下几个方面的工作：一是积极筹措资金，推进学校基本建设工作，不断改善办学条件：力争建成学生艺术中心、完成新建学生公寓和教师租赁房主体工程、启动学生公寓配套工程、完成汤逊湖校舍维修改造工程、学校围墙改建工程；推进实训楼建设前期准备工作、实习实训基地建设项目的立项审批。二是牢牢抓住“办学质量是学校发展的生命线”不放，发挥特色优势，加强内涵建设，进一步提高人才培养质量：加大专业建设力度，重点推进学前教育专业师范专业认证工作；增强激励力度，修订人事绩效分配制度；培养教师队伍，继续完善青年教师培训制度，选拔和培养一批专业带头人和中青年教学科研骨干;优化教务管理系统，提高教务信息化管理水平；大力拓展实习实训基地，加强实践教学；加大对学前教育专业的硬软件建设投入，做大做强学前教育专业，创建“品牌专业”；完善以绩效为杠杆的激励机制，最大限度地调动教职工投身学校建设发展的主动性和能动性。三是着眼学校“品牌”效应，做好招生就业、培训、继续教育和幼儿园教育工作。四是加强学生管理工作，创建平安、文明校园;大力开展法制、安全教育工作；做好学生心理健康的普查和教育工作，建立健全学生心理档案；不断丰富校园文化内涵，积极营造丰富多彩的校园文化氛围，做好学校图书馆、档案室的服务工作；加强学生工作队伍建设，进一步做好班主任（辅导员）的培训与管理工作,严格按照国家资助政策，规范和完善学校学生资助工作。五是加强银校合作，全面加快信息化校园的建设步伐；六是不断深化改革，进一步强化学校治理结构与治理能力建设，办社会满意的幼儿师范学校；七是加强党的建设和精神文明创建工作，力争在党的基层组织建设和精神文明创建中再创佳绩。

（一）2021年整体绩效目标

一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效目标
投入	预算执行	预算执行率	95%以上
过程	管 理	日常经费控制率	100%以内
		“三公经费”控制率	100%以内
		资本性支出控制率	100%以内
		资金使用合规性	100%
效果	产出	招生人数完成率	100%
		品牌专业建设数	2个
		重点实训基地	5个
		教师培训计划完成率	95%以上
		国家奖助学金资发放到位率	≥99%
		基建项目开工面积完成率	≥95%
	效益	就业率	≥90%
		对职业院校满意度	≥90%

 

（二）主要项目绩效目标

1.2021年高校事业发展专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标
产出指标	数量指标	特色专业建设数量	3个：学前教育、舞蹈教育、美术教育专业
产出指标	数量指标	资源手册印刷	按毕业生人数，人手一份实习手册
产出指标	质量指标	专业师资提升	双师型教师团队建设
效益指标	经济效益指标	经费支出控制率	经费控制100%以内
效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥90%

 

2.2021年高校资助专项

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标
产出指标	数量指标	资助人数完成率	≥99%
产出指标	数量指标	发放金额完成率	≥99%
效果	贫困学生辍学率	因贫困辍学率	1%以下

 

3.2021年高校基建专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积30000平方米
产出指标	质量指标	工程合格率	工程合格率100%
效益指标	项目效益	成本控制率	100%以内
效益指标	项目效益	学校师生满意度	≥90%

 

五、2021年部门预算表

   

湖北幼儿师范高等专科学校2021年预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。