省教育考试院2021年部门预算公开说明

目  录

 

 

一、单位概况

（一）主要职责

（二）预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）日常公用经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

一、单位概况

（一）主要职责

湖北省教育考试院的主要职责是：贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规；按照国家和省有关教育发展和改革的精神，制定全省教育考试的实施办法，并负责组织、监督全省教育考试的实施工作。

（二）预算单位构成

湖北省教育考试院是湖北省教育厅直属副厅级事业单位，内设办公室、高等教育考试办公室、自学考试办公室、综合考试办公室、命题制卷办公室（命题制卷中心）、科技信息办公室、普通高中学业水平考试办公室、财务管理办公室等8个处室。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入18848.2万元。其中：财政拨款收入2568万元，占预算收入的13.62%；事业收入16000万元，占预算收入84.89%；其他收入120万元，占预算收入的0.64%；动用事业基金160.2万元，占预算收入的0.85%。

2021年部门预算支出18848.2万元。其中：基本支出4843.54万元，占总支出的25.7%；项目支出14004.66万元，占总支出的74.3%。按支出功能分类：教育18418.2万元，占总支出的97.72%；社会保障和就业430万元，占总支出的2.28%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额18848.2万元，比上年增加3560.11万元，增幅23.29%。其中：财政拨款收入2568万元，比上年增加2466万元;事业收入16000万元，比上年增加1000万元，增幅6.67%；其他收入120万元，比上年减少3.2万元，降幅2.6%；动用事业基金160.2万元，比上年增加97.31万元，增幅154.73%。

其中，财政拨款收入比上年增幅较大，主要是新增2021年新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费。

2021年部门预算支出总额18848.2万元，比上年增加3560.11万元，增幅23.29%。其中：基本支出4843.54万元，比上年增加14.11万元，增幅0.29%；项目支出14004.66万元，比上年增加3546万元，增幅33.9%。

预算支出比上年增幅较大，主要原因是新高考综合改革增加的成本费用。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额2568万元，比上年增加2466万元。其中：本年收入2568元，比上年增加2466万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额2568万元，比上年增加2466万元。其中：项目支出2568万元，比上年增加2466万元。

财政拨款收入支出比上年增幅较大，主要是新增2021年新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费。

3.日常公用经费安排情况

2021年部门日常公用经费476.84万元，比上年减少4.66万元，降幅0.97%。其中：办公费33.21万元、水电费65万元，邮电费15万元，劳务费77.9万元，其他交通费用19万元，公务用车运行维护费27.14万元，差旅费4.42万元，会议费4.2万元，培训费2.7万元，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费25.8万元，工会会费58万元，福利费96万元，印刷费0.2万元，维修（护）费39.49万元，委托业务费2.98万元，其他商品服务支出5.2万元。2021年按要求压缩一般性支出，日常公用经费比上年有所减少。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费0万元，与上年相比无增减。2021年事业收入安排“三公”经费53.54万元，比2020年预算数56.9万元减少5.91%。其中：公务用车运行维护费27.14万元;公务接待费0.6万元;因公出国费25.8万元。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算6145.98万元，比上年增加1204.9万元，增幅24.38%。政府采购预算增加的主要原因是新高考综合改革和新高考全真全程全要素模拟演练考试项目增加了采购成本费用。

三、国有资产占用情况

2021年部门预算报表中单位固定资产存量情况表显示单位房屋建筑面积73601.09平方米，土地面积62478.6平方米，车辆共8辆，大型专用设备716万元。   

四、预算绩效目标

2021年部门预算综合事务工作经费包含考试运行经费、湖北省国家教育考试综合管理平台、新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费三个项目，各项目的绩效目标如下：

1.考试运行经费

名称	目标说明
长期目标01	完成我院承担的高考、自考、非学历等各项考试组织、评卷任务。积极调动政府和社会各方面力量，不断维护考试良好环境；大力开展各项业务培训，不断提高全省考务管理人员业务素质和工作能力，提高办考水平；积极采取有力措施，提高考试管理的科技化、规范化水平，确保各项考试安全、公平、顺利实施，办人民满意的教育考试。
长期目标02	以考试安全为核心，以制度建设为基础，以从严管理为保障，以服务求生存，以质量求公信，以创新求发展，使我省非学历证书考试工作专业化建设和科学发展水平得到全面提升，非学历考试发展质量与发展效益实现“双跨越”。
长期目标03	完成各项教育考试命题任务，积极开展题库、卷库建设，确保命题安全，不断提高命题质量，不出现失泄密事件和试题质量事故。
长期目标04	做好全省标准化考点技术指导、规范制定工作方案
长期目标05	按照国家课程标准和国家教育考试规定，圆满完成普通高中学业水平考试实施工作。
年度目标01	维持考试的报考规模稳定增长，按时完成各项考试工作，确保其平稳顺利
年度目标02	完成2021年各项教育考试命题任务，保质保量按时为各类教育考试提供试卷清样，履行省教育厅下达的考试责任目标。
年度目标03	做好2021年高考、研考、成考、自考、学考等网评技术支持工作。做好各类线路维护、设备维修工作
年度目标04	按照国家课程标准和国家教育考试规定，圆满完成2021年普通高中学业考试工作。
年度目标05	按照国家教育考试规定的时间内，高质量完成评卷工作任务；组织学考考试数据的分析与评价工作。
年度目标06	按时完成2021年学考信息化项目采购和开发工作，确保学考考试实施各项技术保障工作

2. 湖北省国家教育考试综合管理平台

名称	目标说明
长期目标01	建设以考生库、考点库、工作人员库为基础数据支撑的具有试卷跟踪、保密室监控、身份验证、作弊防控、标准化考点管理等功能的国家教育考试综合管理平台
长期目标01	通过升级改建实现试卷保密室高清视频网上巡查、动态画面捕捉、安全智能预警等功能的全覆盖
长期目标01	建设完成以考试大数据为支撑、以动态数字图为展呈的应急指挥系统
长期目标02	全省运营商统一后，对我省标准化考点的整体连通性及网络效率有重要作用，能确保我省标准化考点设备网络联通率达到100%。
年度目标01	完成数据库、数据交换、网上巡查、身份认证、试卷跟踪、应急指挥、系统安全等子系统的平台主体建设
年度目标02	全省保密室建设完成
年度目标03	完成新增考点评估

3.新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费

名称	目标说明
长期目标01	稳步推进我省普通高考改革政策落地
长期目标02	指导普通高考考务工作改进
长期目标03	对全省普通高考相关工作人员进行演练、培训
年度目标01	稳步推进我省普通高考改革政策落地
年度目标02	指导普通高考考务工作改进
年度目标03	对全省普通高考相关工作人员进行演练、培训

五、2021年部门预算表

湖北省教育考试院2021年部门预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。