湖北省教育技术装备处

2021年部门预算公开说明

 

目  录

 

一、单位概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

一、单位概况

（一）主要职责

⑴参与制定基础教育技术装备发展规划并指导各地实施落实。

⑵指导各地贯彻落实国家和省关于基础教育装备标准和规范。

⑶指导中小学实验教学及初中毕业与升学实验操作考试工作。

⑷归口管理中小学学生课桌椅的配备和管理工作，具体承担教（玩）具、学具的管理。

⑸指导中小学图书馆（室）的建设和应用工作，承担厅中小学图书馆工作委员会日常工作。

⑹指导和组织中小学实验员、图书管理员业务培训。

⑺承担厅直系统政府采购工作日常监督检查、业务培训和指导。

⑻承担教育技术装备基本情况统计和高等学校实验室信息统计工作。

⑼联合主办《中小学实验与装备》杂志。

⑽承担中小学校服管理的相关具体工作。

⑾落实“一岗三责”要求，完成主管部门交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

湖北省教育技术装备处（以下称“本单位”）成立于1972年5月，是省教育厅直属公益一类事业单位。法定代表人：范义虎。经费来源：全额财政预算拨款。本单位内设有办公室（主体办）、财务资产部（内控办、后勤服务中心）、政府采购办公室、标准与信息化部、应用研究部（杂志编辑部）、图书管理部(省教育厅图工委秘书处)等6部室。2020年末在编在岗职工32人。另有离休人员2人、退休人员23人。

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入1276.6万元。其中：财政拨款收入1252万元(含国有资产收益拨款)，占预算收入的98.04%；动用事业基金24.6万元，占预算收入的1.94%。

2021年部门预算支出1276.6万元。按经济分类为：基本支出1046.6万元，占总支出的81.98%；项目支出230万元，占总支出的18.02%。按支出功能分类为：其他教育支出1219.44万元，占总支出的95.52%；社会保障和就业57.16万元，占总支出的4.48%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额1276.6万元，比上年减少392.4万元，下降23.51%。其中：财政拨款收入1252万元，比上年增加183万元，增长17.12%;动用事业基金24.6万元，比上年减少575.4万元，下降95.9%；

2021年部门预算支出总额1276.6万元，比上年减少392.4万元，下降 23.51%。其中：基本支出1046.6万元，比上年减少592.4万元，下降36.14%；项目支出230万元，比上年增加200万元，增长666.67%。项目支出中不可预见费项目40万元，比上年增加10万元；事业运行及物业管理服务”190万元，比上年增长190万元。

增减变化情况说明：本年度“事业运行及物业管理服务”为新增项目，因上年度项目支出基数小，导致本年度项目支出增长比例突出。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年度财政拨款收入总额1252万元，比上年增加了183万元，增长17.12%。其中：基本支出1022万元，比上年减少了30万元，下降2.85%；项目支出230万元，比上年增加了213万元，增长1252.94%。

增长情况说明及原因：2021年度财政拨款收入增长17.12%，增长部分资金来源为本单位历年国有资产收益结余，且2021年度统筹使用完后无余额；2021年度本单位统筹可使用的实拨资金逐年减少，单位内部进一步相对挖掘资金的空间越来越有限。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，因本单位为全额财政拨款补助公益一类事业单位，本单位机关运行经费特指公用经费及资本性支出。

2021年部门预算安排事业运行经费146.5万元，比上年减少603.10万元，其中办公费1.6万元、水电费12万元、邮电费2.8万元、其他交通费用1.5万元、公务用车运行维护费3.9万元、差旅费29万元、会议费2万元、公务接待费0.3万元、工会会费12.7万元、福利费21.4万元、印刷费0.3万元、维修费4万元、其他商品服务支出35.7万元、资本性支出19.3万元；

增减变化情况说明及原因：2021年度为落实省政府过紧日子、苦日子的预算编制要求，精简整合会议及培训项目，压减院区修缮项目预算，按2021年定额标准合理安排公用经费，新增项目经费预算，全面规范编制部门预算。

（四）“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年度“三公”经费预算4.2万元，比上年增加0.5万元，其中：公务用车购置及运行费3.9万元，比上年增长18.18%；公务接待费0.3万元，比上年下降25%；本年度无因公出国(境)费用预算。

增减变化情况说明：本单位公务用车使用车龄长，公务用车保养运行费增加。

（五）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年度政府采购预算76.8万元，比上年减少318.8万元，下降80.59%。

增减变化情况说明及原因：本单位根据省人民政府办公厅关于印发《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知要求，按政策规定选定政府采购项目，纳入政府采购管理的项目减少。

三、国有资产占用情况及政府债务情况

2020年末固定资产原值为1174.27万元。其中：1、房屋及建筑物建筑原值 979 .85万元，建筑面积17090.38平方米；2、汽车两台，原值48.13万元；3、通用设备147台(套)，原值106.92万元；4、专用设备3台套，原值1.40万元；5、家具用具352台(件)，原值18.58万元；6、软件6套(项)，原值19.40万元。 

2020年末无形资产(土地)名义价值1元，已确权面积22299.31平方米。

2020年末房屋及建筑物建筑面积为17090.38平方米(确权面积9854.07平方米)，其中在用办公用房建筑面积1200.48平方米，仓储用房建筑面积4837.25平方米，职工住宅建筑面积6787.55平方米，其他用房建筑面积4265.10平方米；已拆除未核销房屋建筑面积为1428.53 平方米；2020年度出租房屋面积为6636.84平方米，占房屋及建筑物总建筑面积的38.83%。

本单位无政府债务情况。

四、预算绩效目标

本单位预算绩效目标依据各部门职责和教育装备事业发展要求，以政策文件、实施方案中的工作目标作为绩效目标，通过预算支出在一定期限内达到预期的效果。

本单位2021年度新增事业运行及物业服务项目预算190万元。该项目长期目标为完成装备处主要职能及工作任务。该项目年度目标系开展装备管理平台培训、张蹇杯自制教具活动、最美校园书屋评审活动、第九届湖北省中小学实验教学说课活动等培训项目，为推进湖北教育现代化进程提供有力支撑。

五、单位2021年部门预算表   

     湖北省教育技术装备处2021年预算公开用表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放给本单位职工的基本工资。包括本单位管理及专技人员的岗位工资、薪级工资和工勤人员的岗位工资、技术等级工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放给本单位职工的津贴、补贴，包括本单位职工工改保留补贴、住房补贴、物业补贴、交通补贴等津贴贴补贴。

3.其他社会保障缴费：反映本单位缴纳的残疾人就业保障金及为长期合同工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

4.绩效工资：反映本单位按绩效控制数和绩效工资考核办法发放给单位职工的绩效工资。

5.住房公积金：反映按规定为本单位职工缴纳的住房公积金。

6.基本养老保险缴费：反映本单位按核定基数和规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

7.职业年金缴费：反映本单位按核定基数和规定比例为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

8.其他工资福利支出：反映上述1-8项未包括的工资福利支出。

9.办公费：反映本单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映本单位的印刷费支出。

11.水电费：反映本单位支付的水费、电费等支出。

12.邮电费：反映本单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等。

13.物业管理费：反映本单位支付给第三方物业公司的物业管理服务费。

14.差旅费：反映本单位职工国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用：反映本单位职工出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映本单位日常开支的固定资产修理与维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

17.租赁费：反映专用通讯网及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映本单位召开会议开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映本单位开展业务培训开支的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用(不含因公出国(境)培训费)。

20.公务接待费:反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.劳务费：反映本单位支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

22.委托业务费：反映本单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

23.工会经费：反映本单位按规定提取的工会经费。

24.福利费：反映本单位按规定提取的职工福利费。

25.公务车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

26.其他交通费用：反映本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等

27.其他商品和服务支出：反映上述10-27项未包括的日常公用支出。

28.离休费：反映本单位离休人员的离休费、护理费、住房补贴、通讯补贴、物业补贴等补贴及按规定发放的年终一次性奖金。

29.退休费：反映本单位退休人员的住房补贴及按规定发放的年终一次性奖金。

30.其他对个人和家庭补助支出：反映上述29-30项未包括的对个人和家庭的补助支出。

31.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等。

32.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

33.其他资本性支出：反映上述32-33项未包括的资本性支出。