目录

一、湖北省伊斯兰教事务服务中心主要职责及机构设置情况

二、湖北省伊斯兰教事务服务中心2021年预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明

三、湖北省伊斯兰教事务服务中心预算绩效情况说明

四、湖北省伊斯兰教事务服务中心2021年收支预算附表

五、专业名词解释

一、湖北省伊斯兰教事务服务中心主要职责及机构设置情况

(一)基本概况

湖北省伊斯兰教事务服务中心为湖北省伊斯兰教协会办事机构，亦为省民宗委直属事业单位。核定全额拨款事业编制5名，正、副处级领导职数各1名。

(二)主要职责

1、协助省民宗委贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，就伊斯兰教事务管理方面的问题向政府宗教部门提出意见或建议;

2、执行省伊斯兰教协会理事会、常务理事会和会长办公会的有关决定决议，承担省伊斯兰教协会的日常工作;

3、指导地方伊斯兰教爱国团体开展工作，加强全省伊斯兰教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，推动解经工作;

4、团结、引导和联系全省伊斯兰教界人士和穆斯林，维护全省伊斯兰教界的合法权益，充分发挥伊斯兰教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用;

5、负责承办全省伊斯兰教教职人员的资格认定和清真寺主要教职的聘任审定工作;

6、负责省伊斯兰教协会的资产管理，兴办省伊协自养事业;

7、承担我省穆斯林朝觐的组织、协调与服务工作;

8、组织开展伊斯兰教文化研讨活动，弘扬伊斯兰教优秀传统文化;

9、组织开展和积极参与社会公益慈善活动，服务社会，利益人群;

10、组织开展伊斯兰教对外交流交往活动;

11、完成省民宗委交办的工作任务。

二、湖北省伊斯兰教事务服务中心2021年预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

1.2021年预算收入支出情况

2021年本单位收入总计192.67万元，其中:当年一般公共预算财政拨款补助192.67万元，其他收入0万元，上年度财政拨款结余(转)0万元，其他结余(转)0万元。

2021年本单位支出总计192.67万元，其中:基本支出125.69万元，项目支出66.98万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年较2020年本单位全年收入减少9.56万元，减少5%，2021年较2020年本单位全年支出减少9.56万元，减少5%。

3.增减变化原因说明

2021年较2020年本单位预算减少的主要原因为:压减会议费、差旅费等相关经费支出。

4.本单位无政府性基金预算支出

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

1.2021年机关运行经费总额及分项安排情况

2021年本单位机关运行经费15.53万元，主要保障机关的稳定运行，包括办公费2.38万元、水电费1.7万元、邮电费0.8万元、公务用车运行维护费3万元、物业管理费1.5万元、工会经费1.76万元、福利费0.89万元、其他商品和服务支出3.5万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年机关运行经费较2020年增加6.32万元，增幅69%。

3.增减变化原因说明

2021年机关运行经费较2020年增加主要原因为:增加疫情防控等相关支出，用于保障机关运行。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2021年单位预算“三公”经费总体及分项情况

2021年单位“三公”经费预算支出5万元，其中“因公出国(境)费”0万元、“公务用车购置及运行维护费”3万元，“公务接待费”2万元。

三公经费预算情况表

单位:万元

项  目	预算数
栏  次	1
一、“三公”经费支出	—
(一)支出合计	5
1.因公出国(境)费	0
2.公务用车购置及运行维护费	3
(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	3
3.公务接待费	2
(1)国内接待费	2
其中:外事接待费	0.00
(2)国(境)外接待费	0.00
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)	0
2.因公出国(境)人次数(人)	0
3.公务用车购置数(辆)	0
4.公务用车保有量(辆)	0
5.国内公务接待批次(个)	67
其中:外事接待批次(个)	0
6.国内公务接待人次(人)	133
其中:外事接待人次(人)	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	0

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年单位“三公”经费预算支出5万元，较2020年三公”经费预算支出5.8万元减少0.8万元，降低14%。其中:

无因公出国(境)费预算支出。

公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，较2020年预算支出3.4万元减少0.4万元，降低12%。原因为:落实中央过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费预算支出2万元，较2020年预算支出2.4万元减少0.4万元，降低17%。原因为:落实中央过紧日子要求，机关本级及所属事业单位严格执行公务接待标准和范围，按照历年来公务接待费实际支出情况，科学精确预算，厉行节约，压缩公务接待支出。

3.增减变化原因说明

2021年单位“三公”经费预算支出较2020年预算减少的原因为:落实中央过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年本单位政府采购0.71万元，货物类0.71万元，服务类0万元，将严格按照政府采购程序进行政府采购。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年政府采购预算较2020年政府采购预算减少了20.49万元，降幅97%。

3.增减变化原因说明

2021年政府采购预算较2020年政府采购预算减少的主要原因为:政府采购政策变化，部分政府采购事项调整为非政府采购。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

与2019年12月31日相比无变化。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明

无省本级专项支出。

无一般性转移支付支出。

无专项转移支付支出。

三、湖北省伊斯兰教事务服务中心预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

2021年，将按要求开展预算绩效管理工作，由省民宗委委托第三方会计师事务所，统一开展对2020年度省伊斯兰教事务服务中心工作经费进行绩效评价。

(二)重点项目预算的绩效目标

2021年省伊斯兰教事务服务中心工作经费绩效目标:加强伊斯兰教团体自身建设，发挥桥梁纽带作用，通过召开伊斯兰教各类会议、举办上层人士培训，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应;组织省伊协委员、常委等伊斯兰教上层人士到穆斯林聚居，清真寺自养等工作成绩突出的地方交流学习，选派骨干教职人员阿訇到专业经学院校深造，宣传国家的政策法规，不断提高我省伊斯兰教界上层人士业务能力和思想水平，对低收入的教职人员给予补助，提高他们的生活水平，努力培养宗教上有造诣的教职人员队伍;通过加强对全省各地伊斯兰教协会会和各地区的指导、研究及协商解决我省协会存在的突出问题。

四、湖北省伊斯兰教事务服务中心2021年收支预算附表

点击链接查看附表明细：省伊斯兰教事务服务中心2021年收支预算附表.xls

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款三公经费支出表

9.财政专项支出预算表

10.专项转移支付分市县表

五、专业名词解释

财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金

上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。

民族事务专项:用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

统战事务专项:用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。

行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。

事业运行(统战):用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。