目录

一、湖北省民族宗教事务委员会概况

二、湖北省民族宗教事务委员会2019年部门预算公开表

三、湖北省民族宗教事务委员会2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况说明

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）预算收支增减情况变化

（二）“三公”经费预算情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）机关运行经费情况

（五）政府性基金预算

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点项目绩效目标情况说明

四、名词解释

五、财政线下转移资金预算情况

六、扶贫资金预算情况

 

 

第一部分  湖北省民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政府系统民族工作进行业务指导，会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

（三）负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章，研究拟订民族宗教工作相关政策，负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办省政府民族团结进步表彰事宜，协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

（七）会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十）参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教事务工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

省民宗委本级有10个职能处（室），现有行政编制60人、公益事业类一档编制10人。实有67人，其中：正厅级1人、副厅级4人、正处级16人、副处级17人、科级及科以下29人；所属二级单位有财政全额拨款事业人员编制52人，实有43人。享受财政供养的离退休人员58人，其中：委机关离休人员1人，退休人员35人，所属二级单位退休人员23人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省民宗委部门预算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。

湖北省民族宗教事务委员会2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  湖北省民族宗教事务委员会2019年部门预算表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	3,543.31	3,071.91	471.4
301	工资福利支出	2,637.13	2,637.13
30101	基本工资	457.11	457.11
30102	津贴补贴	459.32	459.32
30103	奖金	854.84	854.84
30106	伙食补助费	60	60
30107	绩效工资	263.65	263.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199	199
30113	住房公积金	240.6	240.6
30114	医疗费	70.61	70.61
30199	其他工资福利支出	32	32
302	商品和服务支出	436		436
30201	办公费	39.61		39.61
30202	印刷费	5.7		5.7
30205	水费	12.74		12.74
30206	电费	16.22		16.22
30207	邮电费	19.2		19.2
30209	物业管理费	16.55		16.55
30211	差旅费	4.04		4.04
30212	因公出国（境）费用	25		25
30213	维修（护）费	26		26
30214	租赁费	6		6
30217	公务接待费	25.2		25.2
30226	劳务费	39.1		39.1
30228	工会经费	36.6		36.6
30229	福利费	47.94		47.94
30231	公务用车运行维护费	18.3		18.3
30239	其他交通费用	68		68
30299	其他商品和服务支出	29.8		29.8
303	对个人和家庭的补助	434.78	434.78
30301	离休费	23	23
30302	退休费	350	350
30307	医疗费补助	61.78	61.78
310	资本性支出	35.4		35.4
31002	办公设备购置	35.4		35.4

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分  湖北省民族宗教事务委员会

    2019年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门预算中,其中机关后勤服务中心的所有收入支出预算按照省财政厅要求归入机关本级。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

（一）收入预算

2019年本部门收入总计7468.39万元，其中：当年财政拨款补助7433.39万元，上年度结余（转）35万元。

（二）支出预算

本部门支出总计7468.39万元，其中：基本支出3543.31万元，项目支出3925.08万元。支出预算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。

1、按经济分类的支出：

（1）工资福利性支出2637.13万元，用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

（2）对个人和家庭补助支出634.54万元，用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出；

（3）商品和服务支出4010.72万元，用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（4）资本性支出56万元，用于单位购置固定资产、土地和无形资产，信息网络及软件购置更新以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出；

（5）其他支出130万元，不可预见费及其他应急事务处理经费等。

2、按功能分类的支出：

（1）一般公共服务7207.61万元，用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作及援藏工作的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。

（2）社会保障和就业199万元：用于机关和事业单位养老保险缴费及离退休方面的支出。

（3）医疗卫生61.78万元：用于机关医疗保障方面的支出。

（三）预算收支增减情况变化

2019年较2018年本部门全年收入增加了1341.9万元，增长了21.9%，主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。预算变化的的具体项目为省宗教工作经费较2018年增加了145万元，援藏工作经费较2018年增加了504万元。2019年新增一次性项目湖北省参加全国第十一届民族运动会集训和参赛专项经费500万元及湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费100万元。

2019年较2018年本部门全年支出增加了1341.9万元，增长了21.9%，主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。预算变化的的具体项目为省宗教工作经费较2018年增加了145万元，援藏工作经费较2018年增加了504万元。2019年新增一次性项目湖北省参加全国第十一届民族运动会集训和参赛专项经费500万元及湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费100万元。

二、“三公”经费预算情况说明

为有效贯彻执行中央“八项规定”和“六项禁令”，我委在编报2019年度部门预算时准确编制了“三公经费”。“三公经费”预算支出95.98万元较2018年预算支出98.24万元减少2.26万元，降低2.3%。其中：

公务用车运行维护费预算支出18.3万元与2018年预算支出18.3万元持平，其中无公车购置费，与2018年相比无变化。

因公出国（境）费预算支出25万元与2018年预算支出25万元持平。

公务接待费预算支出52.68万元较2018年预算支出54.94万元减少2.26万元，降低4.1%。原因是：机关本级及所属事业单位严格执行公务接待标准和范围，厉行节约，控制公务接待支出。

 

本年三公经费预算情况表

 

三、政府采购情况说明

2019年本部门政府采购692.89万元，货物类64.42万元，服务类628.47万元，工程类0万元，严格按照政府采购程序进行政府采购。较2018年政府采购减少了38.92万元，主要为服务类政府采购有所减少

四、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费436万，主要保障机关的稳定运行，包括办公费39.61万元、印刷费5.7万元、水电费28.96万元、邮电费19.2万元、物业管理费15万元、差旅费4.04万元、维修（护）费26万元、因公出国出境费25万元、租赁费6万元、公务接待费25.2万元、劳务费38.5万元、工会经费36.6万元、福利费47.94万元、公务用车运行维护费18.3万元、其他交通费用68万元、其他商品和服务支出29.8万元。

2019年机关运行经费较2018年减少了22.42万元，主要原因为其中差旅费有所减少。

五、政府性基金预算

本部门2019年无政府性基金预算支出。

 

政府性基金预算支出表

六、关于国有资产占用情况说明

截止2019年1月1日，我委共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

与2018年1月1日相比无变化。

七、关于重点项目绩效目标情况说明

我委2019年省民族工作经费预算绩效目标：加强省民宗委命名授牌的少数民族传统体育基地建设；打造全省民族文化精品工程；加强技能培训，开展工作调研，进行民族宗教课题研究；加强意识形态阵地和宣传舆论信息平台建设。

我委2019年省宗教工作经费预算绩效目标：加强宗教团体自身建设，实现自养，发挥其桥梁和纽带作用，通过每年的宗教培训，逐步提高分管领导，以及宗教干部培养爱国爱教、合格的宗教教职人员对宗教工作重要性、复杂性、敏感性的认识、政策理论水平和处理宗教问题的能力；不断提高宗教界的政治思想觉悟和能力素质；对宗教界人士的生活给予适当补助，维护宗教领域和谐；积极解决民族宗教纠纷，处理民族宗教突发事件，维护宗教稳定，确保各民族安定、宗教和顺、团结的局面；加强各宗教院校的建设,努力提高办学水平,为我省培养大批爱国爱教的宗教人员。

我委2019年援藏工作经费预算绩效目标：保障省援藏办赴藏考察联系工作、督促检查援藏项目实施情况，保障西藏山南各类代表团、考察团来鄂考察工作顺利进行；代表省政府接待西藏各代表团来鄂考察活动，为我省援藏工作队的生活、办专刊宣传援藏工作提供保障。

八、关于举借政府债务情况的说明

2019年，我委无举借政府债务情况。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金

三、基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

四、项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

五、行政运行（民族）：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

六、一般行政管理事务（民族）：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。

七、 民族事务专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费（包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费）。

八、统战事务专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费（包括宗教工作专项经费）。

九、归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。

十、行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。

十一、 事业运行（统战）：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

十二其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

十三、事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。

第五部分 湖北省民族宗教事务委员会 

2019年财政线下一般性转移资金预算情况

财政专项支出预算表

单位：万元

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

2019年民族类专项资金一般性转移支付较2018年减少200万元，主要原因为将线下转移支付调整到线上资金加大民族类项目的投入。

专项转移支付分市县表

我委2019年无线下专项转移支付，较2018年减少了300万元，主要原因为取消了湖北省第九届少数民族运动会经费一次性专项项目。

第六部分 湖北省民族宗教事务委员会

2019年扶贫资金预算情况

我委2019年扶贫资金金额民族类资金金额为5270万元，寺观教堂维修经费260万元，其中省级资金160万元，中央资金100万元。