目录

一、湖北省民族宗教事务委员会概况

二、湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算公开表

三、湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况说明

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）预算收支增减情况变化

（二）“三公”经费预算情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）机关运行经费情况

（五）政府性基金预算

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点项目绩效目标情况说明

四、名词解释

五、财政线下转移资金预算情况

六、扶贫资金预算情况

 

第一部分  湖北省民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政府系统民族工作进行业务指导，会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

（三）负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章，研究拟订民族宗教工作相关政策，负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办省政府民族团结进步表彰事宜，协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

（七）会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十）参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教事务工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

经过机构新的调整，委机关现设10个职能处（室），分别是：办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省援藏办公室，有行政编制60人，享受财政供养的离退休人员33人。下属6个事业单位，有事业编制62人，离退休人员23人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省民宗委部门预算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。

湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

 

第二部分  湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算表

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

    第三部分  湖北省民族宗教事务委员会

2018年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门预算中,其中机关后勤服务中心的所有收入支出预算按照省财政厅要求归入机关本级。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

（一）收入预算

2018年本部门收入总计6126.49万元，其中：当年财政拨款补助5946.49万元，其他收入76万元，上年度结余（转）104万元。

2017年本部门收入总计5407.49万元，其中：当年财政拨款补助5225.49万元（其中经费拨款补助5188.49万元，行政事业单位固定资产收益拨款37万元），其他收入30万元，上年度结余（转）152万元。

（二）支出预算

本部门支出总计6126.49万元，其中：基本支出3105.99万元，项目支出3020.50万元。支出预算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。

1、按经济分类的支出：

（1）工资福利性支出2335.52万元，用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

（2）对个人和家庭补助支出433.07万元，用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出；

（3）商品和服务支出3110.46万元，用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（4）其他资本性支出100.38万元，用于单位购置固定资产、土地和无形资产，信息网络及软件购置更新以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出；

（5）其他支出147.06万元，不可预见费及其他应急事务处理经费等。

2、按功能分类的支出：

（1）一般公共服务5797.88万元，用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。

（2）社会保障和就业197.15万元：用于机关和事业单位养老保险缴费及离退休方面的支出。

（3）医疗卫生55.46万元：用于机关医疗保障方面的支出。

（三）预算收支增减情况变化

2018年较2017年本部门全年收入增加了719万元，增长了13.29%，主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。预算变化的的具体项目为省民族工作经费较2017年增加了502万，省宗教工作经费较2017年增加了274万元，应急及维稳管理经费较2017年减少了29万元。

2018年较2017年本部门全年支出增加了719万元，增长了13.29%，主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。预算变化的的具体项目为省民族工作经费较2017年增加了502万，省宗教工作经费较2017年增加了274万元，应急及维稳管理经费较2017年减少了29万元。

二、“三公”经费预算情况说明

为了深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神，我委在编报2018年度部门预算时准确编制“三公经费”：

本部门“三公经费”预算支出98.24万元较2017年预算支出122.88万元减少24.64万元，降低20.05%。其中：

公用用车运行维护费预算支出18.3万元较2017年预算支出36.5万元减少18.2万元，降低49.86%。

因公出国（境）费预算支出25万元与2017年预算支出29万元减少4万元，降低13.79%。

公务接待费预算支出54.94万元较2017年预算支出57.38万元减少2.44万元，降低4.25%。

  

本年三公经费预算情况表

                                   

 

三、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购731.81万元，货物类38.86万元，服务类692.95万元，工程类0万元，严格按照政府采购程序进行政府采购。

四、机关运行经费情况

本部门机关运行经费458.42万，主要保障机关的稳定运行，包括办公费44.01万元、印刷费1.96万元、水电费26.55万元、邮电费21.68万元、差旅费37.77万元、维修（护）费18万元、租赁费6万元、公务接待费25.2万元、劳务费4.36万元、工会经费32.6万元、福利费51.45万元、公务用车运行维护费18.3万元、其他交通费用77.6万元、其他商品和服务支出66.64万元等；

五、政府性基金预算

本部门2018年无政府性基金预算支出。

 

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年1月1日，我委共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

与2017年1月1日相比，我委共减少车辆15辆，其中部级领导干部用车减少0辆、一般公务用车减少15辆、一般执法执勤用车减少0辆、特种专业技术用车减少0辆、其他用车减少0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

七、关于重点项目绩效目标情况说明

我委2018年省民族工作经费预算绩效目标：加强省民宗委命名授牌的少数民族传统体育基地建设；打造全省民族文化精品工程；加强技能培训，开展工作调研，进行民族宗教课题研究；加强意识形态阵地和宣传舆论信息平台建设。

我委2018年省宗教工作经费预算绩效目标：加强宗教团体自身建设，实现自养，发挥其桥梁和纽带作用，通过每年的宗教培训，逐步提高分管领导，以及宗教干部培养爱国爱教、合格的宗教教职人员对宗教工作重要性、复杂性、敏感性的认识、政策理论水平和处理宗教问题的能力；不断提高宗教界的政治思想觉悟和能力素质；对宗教界人士的生活给予适当补助，维护宗教领域和谐；积极解决民族宗教纠纷，处理民族宗教突发事件，维护宗教稳定，确保各民族安定、宗教和顺、团结的局面；加强各宗教院校的建设,努力提高办学水平,为我省培养大批爱国爱教的宗教人员。

我委2018年援藏工作经费预算绩效目标：保障省援藏办赴藏考察联系工作、督促检查援藏项目实施情况，保障西藏山南各类代表团、考察团来鄂考察工作顺利进行；代表省政府接待西藏各代表团来鄂考察活动，为我省援藏工作队的生活、办专刊宣传援藏工作提供保障。

八、关于举借政府债务情况的说明

2018年，我委无举借政府债务情况。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金

三、基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

四、项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

五、行政运行（民族）：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

六、一般行政管理事务（民族）：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。

七、 民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费（包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费）。

八、宗教工作专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费（包括宗教工作专项经费）。

九、归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。

十、行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。

十一、 事业运行（宗教）：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

十二其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

十三、事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。

 

   第五部分 湖北省民族宗教事务委员会 

2018年财政线下一般性转移资金预算情况

 

 

 

 

           第六部分 湖北省民族宗教事务委员会              

2018年扶贫资金预算情况

2018年度宗教寺观教堂维修补助资金分配表