目          录

 

第一部分  湖北省公安厅部门概况

 

一、湖北省公安厅部门概况

二、部门主要职责及机构设置情况

 

第二部分  湖北省公安厅2019年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本项无）

九、财政专项支出决算表（本项无）

十、专项转移支付分市县表（本项无）

 

第三部分  湖北省公安厅2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表内容说明

二、收入决算表内容说明

三、支出决算表内容说明

四、财政拨款收入支出总表内容说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表内容说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表内容说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表内容说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本项无）

九、财政专项支出决算表（本项无）

十、专项转移支付分市县表（本项无）

十一、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  湖北省公安厅部门概况

一、湖北省公安厅部门概况

湖北省公安厅2019年部门决算单位包含：省公安厅机关、省公安交通管理局、省公安厅机场公安局、省江汉油田公安局、省公安厅居民身份证制作中心、省人民警察训练基地和湖北警官学院7个二级预算单位。

二、部门主要职责和内设机构                   

（一）省公安厅机关

主要职责:

1.拟订公安地方性法规、省政府规章草案和规范性文件，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5.组织、指导全省各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事案件。

6.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全省各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全省各地公安机关治安保卫工作。

7.指导、监督全省各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担省禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责全省出入境管理及外国人在省内居留旅行有关管理工作，指导边防治安管理工作。

9.负责到我省视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10.指导、监督全省各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督检查。

11.指导、监督全省各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

12.负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；承担省内高速公路道路交通安全管理工作。

13.指导全省特勤安保工作。

14.拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15.组织、指导全省公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16.领导在我省的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

17.为大企业提供“直通车”服务。

18.承办上级交办的其他事项。

内设机构：省公安厅机关共有办公室、研究室、指挥情报中心、信访处、政治部、警务督察总队等内设机构27个。

（二）省公安交通管理局

主要职责：省公安交通管理局为省公安厅二级预算单位，负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任，指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通规则以及机动车辆、驾驶人管理工作，承担省内高速公路道路交通安全管理工作。

内设机构：省公安交通交管局内设综合处、科技处、秩序处、车管处4个职能处室，高警总队属省公安厅直属单位，归口省公安交管局管理。

（三）省公安厅机场公安局

主要职责：一是全面履行空防安全管理职责。二是全力保障全省各机场各级警卫工作任务。三是全面履行机场制证中心管理服务职能。四是全面履行国内安全保卫工作职能。五是全面履行机场消防安全管理职责。六是全面落实机场内部保卫（机场保卫部）工作。七是全面落实机场综合治理委员会办公室工作职责。八是全力以赴打击违法犯罪行为。九是全面履行机场交通管理工作职能。十是全面加强机场社会面治安管控工作。十一是全面履行危险物品的监管职责。十二是全面履行办理旅客临时乘机证明的工作职能。十三是全面加强对支线机场公安机关的检查督导。

内设机构:机场公安局内设机构有办公室、警务保障部、指挥情报中心、纪检监察室、政治部、法制支队、空防国保支队、警卫处、治安支队、消防支队、巡特警支队、刑事侦查支队、交通警察支队；派出机构有航站区派出所、公共区派出所、货运区派出所、恩施机场分局。

（四）省江汉油田公安局

主要职责：省江汉油田公安局2004年被纳入省公安厅序列，现有行政编制200人，担负着江汉油田的社会治安管理、案件侦破和安全保卫等任务，行使地市级公安机关治安行政管理权和刑事侦查权。

内设机构：江汉油田公安局内设机构有办公室、政治部、警务保障科、警务监督支队、国内安全保卫支队、治安支队、刑事警察支队、公共网络信息安全保卫支队、交通警察支队、消防大队；下设广华派出所、向阳派出所、五七派出所、油区治安派出所、红旗治安派出所、江汉治安派出所和一个行政拘留所。

（五）省公安厅居民身份证制作中心

主要职责：省公安厅居民身份证制作中心负责全省居民身份证和居住证等制作。

（六）省人民警察训练基地

主要职责：省人民警察训练基地2019年被纳入湖北省公安厅序列，现有行政编制15人，公益一类事业编制15人，负责全省公安民警继续教育训练。

（7）湖北警官学院

主要职责：培养本科学历专来人才，促进公安事业发展。

岗位设置：岗位设置总量479，其中管理岗位180，专业技术岗位248，工勤技能岗位51。

第二部分  湖北省公安厅2019年部门决算表

第三部分 湖北省公安厅2019年部门决算情况说明

一、湖北省公安厅2019年《收入支出决算总表》内容说明

省公安厅2019年度收入总计290,109.03万元，支出总计290,109.03万元。

（一）收入总计290,109.03万元。

1、本年收入224,037.23万元。其中：

（1）财政拨款（补助）收入214,775.31万元。为省级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入5,070万元。主要从是2018年起，湖北警官学院财政拨款中的纳入预算管理的非税收入拨款，调整为事业收入中的财政专户管理资金收入；

（3）其他收入4,191.93万元。主要是厅机关的公安部拨办案补助经费、江汉油田公安局的地方财政拨入办案经费、湖北警官学院的部门在职培训收入及交管局的银行存款利息收入。

2、上年结余（转）66,071.8万元。

为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

3、本年收入预、决算增减情况

省公安厅2019年决算总收入224,037.23万元，比年初预算总收入166,015.47万元增加58,021.76万元。其中:

财政拨款收入决算收入214,775.31万元,比预算收入156,965.47万元增加57,809.84万元,主要是年中追加的信息化和军运会项目经费;

事业收入决算收入5,070万元,与预算持平。

其他收入决算收入4,191.93万元,比预算收入3,980.00万元增加211.93万元, 主要原因一是警官学院部门在职培训收入增加，二是油田公安局地方政府拨入的办案经费增加。

4、本年决算收入与2018年决算相比增减情况

省公安厅2019年度部门决算收入总额224,037.23万元，比2018年度179,823.58万元增加44,213.65万元,其中:

财政经费拨款收入214,775.31万元，比2018年度166,409.87万元增加48,365.44万元，主要原因是年中追加的项目经费。其他收入2019年4,191.93万元，比2018年7,765.1万元减少3,573.17万元，主要原因：一是厅机关部拨办案经费减少；二是江汉油田公安局地方财政拨入的办案经费减少；三是湖北警官学院的培训收入减少。事业收入2019年5,070万元，比2018年5,648.61万元减少578.61万元，主要原因为湖北警官学院根据收入实际情况据实调整。

（二）支出合计290,109.03万元。

1、本年支出232,646.24万元。其中：

（1）一般公共服务支出150万元，占0.06%，为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费。

（2）公共安全支出204,832.41万元，占87.92%，为厅机关及所属二级单位的公安事务及管理支出。

（3）教育支出19,275.56万元，占8.29%，为湖北警官学院的教育事务及管理支出。

（4）科学技术支出3万元，占0.001%，为湖北警官学院教学研究支出。

（5）社会保障和就业6,440.96万元，占2.76%，为在职人员养老缴费支出和离退休人员的人员工资类支出。

（6）卫生健康支出1,248.68万元，占0.54%，为厅机关及所属二级单位民警公费医疗发生的医疗支出。

（7）其他支出695.64万元，占0.3%，为湖北警官学院年中调整预算增加支出。

2、结转下年57,462.79万元

为当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度，按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转，也包括其他收入结转。主要是需跨年度的厅业务技术用房建设经费。

3、本年支出预、决算增减情况

省公安厅2019年决算总支出232,646.24万元，比年初预算总支出180,616.29万元增加52,029.95万元。主要原因是追加信息化和军运会项目支出和养老金支出及调资增加的人员经费。支出按功能分类,其中：

（1）一般公共服务支出150万元，与年初预算持平。

（2）公共安全支出204,832.41万元,比预算支出增加45520.38万元,主要原因是年中财政追加的信息化项目支出。

（3）教育支出19,275.56万元，比预算支出增加5798.26万元,主要原因是湖北警官学院用事业基金弥补支出。

（4）科学技术支出3万元，湖北警官学院年初无预算年中追加经费支出。

（5）社会保障和就业支出6,440.96万元,比预算支出减少579.32万元，主要原因是2019年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线，无法将养老保险经费正常汇缴。

（6）卫生健康支出支出1,248.68万元,比预算支出增加592万元,是财政追加医疗费支出。

（7）其他支出695.64万元，为湖北警官学院年中调整预算增加外单位培训支出。

4、本年决算支出与2018年决算相比增减情况

省公安厅2019年度部门决算支出总额232,646.24万元,比2018年度179,208.14万元增加53,438.1万元。支出按功能分类,包含以下几项：

（1）一般公共服务支出150万元，为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费，与2018年持平。

（2）公共安全支出204,832.41万元, 比2018年决算支出153,420.29万元增加51,412.12万元,主要原因是结转及本年追加的信息化和军运会项目经费和军运会专项经费。

（3）教育支出19,275.56万元,比2018年决算支出13,477.30万元减少5,798.26万元,主要原因是警官学院增加的中央下拨的高等教育支出。

（4）科学技术支出3万元，为年中追加经费支出。

（5）社会保障和就业支出6,440.96万元，比2018年决算支出减少858.68万元，主要原因是2019年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线，无法将养老保险经费正常汇缴。

（6）卫生健康支出1,248.68万元, 为民警公费医疗发生的医疗支出，比2018年决算支出增加276.24万元，主要原因是退休人员数量增加，退休医药费增加。

（7）其他支出695.64万元，为湖北警官学院年中调整预算增加外单位培训支出。

二、湖北省公安厅2019年度《收入决算表》内容说明

省公安厅2019年度决算收入224,037.23万元，其中：

 （1）一般公共服务支出150万元。

（2）公共安全支出196,178.58万元。

（3）教育支出19,320.37万元。

（4）科学技术支出3万元。

（5）社会保障和就业6,440.96万元。

（6）卫生健康支出1,248.68万元。

（7）其他支出695.64万元。

三、湖北省公安厅2019年度《支出决算表》内容说明

省公安厅2019年度决算支出232,646.24万元，其中：

（1）一般公共服务支出150万元。

（2）公共安全支出204,832.41万元。

（3）教育支出19,275.56万元。

（4）科学技术支出3万元。

（5）社会保障和就业6,440.96万元。

（6）卫生健康支出1,248.68万元。

（7）其他支出695.64万元。

四、湖北省公安厅2019年《财政拨款收入支出决算总表》内容说明

省公安厅2019年度财政拨款收入总计228,598.36万元，支出总计228,598.36万元。

（一）财政拨款收入总计228,598.36万元。

1、本年收入214,775.31万元

均为一般公共预算财政拨款收入，为省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算财政拨款上年结余（转）13,823.05万元

为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、本年收入预、决算增减情况

2019年财政拨款决算收入214,775.31万元,比预算收入156,965.47万元增加57,809.84万元,主要是年中追加的项目经费。

4、本年决算收入与2018年决算相比增减情况

省公安厅2019年财政拨款决算收入214,775.31万元，比2018年度166,409.87万元增加48,365.44万元，主要原因2019年年中追加的项目经费增加。

（二）财政拨款支出总计228,598.36万元

1、本年支出220,841.74万元

（1）一般公共服务支出150万元。

（2）公共安全支出199,419.63万元。

（3）教育支出13,579.47万元。

（4）科学技术支出3万元。

（5）社会保障和就业6,440.96万元。

（6）卫生健康支出1,248.68万元。

2、结转下年7,756.62万元

为当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转，也包括其他收入结转。

3、本年支出预、决算增减情况

省公安厅2019年财政拨款决算支出220,841.74万元，比年初预算支出156,965.47万元增加63,876.27万元。主要原因是年中财政追加信息化和军运会等项目经费。支出按功能分类,其中：

（1）一般公共服务支出150万元，与预算持平。

（2）公共安全199,419.63万元,比年初预算增加58,388.42万元，主要原因是年中财政追加信息化和军运会等项目经费。

（3）教育支出13,579.47万元,比年初预算增加5,472.17万元,主要原因是湖北警官学院增加的中央下拨的高等教育支出。

（4）科学技术支出3万元，年初无预算年中追加经费支出。

（5）社会保障和就业支出6,440.96万元，比年初预算减少579.32万元，主要原因是2019年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线，无法将养老保险经费正常汇缴。

（6）卫生健康支出1,248.68万元, 比年初预算增加592万元，主要原因为退休人员数量增加，财政年中追加的专项经费。

4、本年决算支出与2018年决算相比增减情况

省公安厅2019年度部门财政拨款决算支出合计220,841.74万元,比2018年度 166,219.36万元增加54,622.38万元。支出按功能分类,包含以下几项：

（1）一般公共服务支出150万元，为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费，与2018年持平。

（2）公共安全199,419.63万元, 比2018年决算支出149,189.36万元增加50,230.27万元,主要原因是年中财政追加信息化和军运会等项目经费。

（3）教育支出13,579.47万元,比2018年决算支出8,633.33万元增加4,946.14万元,主要原因是湖北警官学院增加的中央下拨的高等教育支出。

（4）科学技术支出3万元，年初无预算年中追加经费支出。

（5）社会保障和就业支出6,440.96万元，比2018年决算支出减少858.68万元，主要原因是2019年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线，无法将养老保险经费正常汇缴。

（6）卫生健康支出1,248.68万元, 比2018年增加276.24万元，主要原因为退休人员数量增加，财政年中追加的专项经费。

五、湖北省公安厅2019年度《一般公共预算财政拨款支出决算表》内容说明

省公安厅2019年度一般公共预算财政拨款支出220,841.74万元，其中基本支出95,440.03万元，项目支出125,401.71万元；按支出功能分类，其中：

（1）一般公共服务支出150万元。

（2）公共安全支出199,419.63万元。

（3）教育支出13,579.47万元。

（4）科学技术支出3万元。

（5）社会保障和就业6,440.96万元。

（6）卫生健康支出1,248.68万元。

六、湖北省公安厅2019年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》内容说明

省公安厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95,440.03万元，其中：人员经费78,497.56万元，公用经费16,942.47万元。

（一）人员经费支出明细

人员经费78,497.56万元包括基本工资13,684.19万元，津贴补贴17,923.93万元，奖金19,279.52万元, 伙食补助费1,939.92万元,绩效工资377.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,477.76万元，职业年金缴费1,131.35万元，职工基本医疗保险缴费17.12万元，其他社会保障缴费376.11万元，住房公积金7,694.88万元，医疗费788.26万元，其他工资福利支出2,401.92万元，离休费325.58万元，退休费5,227.22万元，抚恤金108.22万元，生活补助14.98万元，医疗费补助670.88万元，助学金41.86，奖励金3万元，其他对个人和家庭的补助支出12.91万元。

（二）公用经费支出明细

公用经费支出16,942.47万元，支出明细包括办公费521.16万元，印刷费201.21万元，咨询费4.2万元，手续费3.12万元，水费361.67万元，电费1,713万元，邮电费348.02万元，取暖费111.89万元，物业管理费165.51万元，差旅费1,450.97万元，因公出国（境）费用88.19万元，维修(护)费561.33万元，会议费106.62万元，培训费598.46万元，公务接待费56.58万元，专用材料费12.67万元，被装购置费59.44万元，专用燃料费43.49万元，劳务费2,414.93万元，委托业务费232.96万元，工会经费1,258.77万元，福利费459.98万元，公务用车运行维护费2,517.37万元，其他交通费用2,065.84万元，税金及附加费用1.76万元，其他商品和服务支出1,035.5万元，办公设备购置101.47万元，专用设备购置128.92万元，信息网络及软件购置更新72.8万元，公务用车购置118.8万元，其他交通工具购置24.02万元，无形资产购置28.78万元，其他资本性支出8.74万元。

七、湖北省公安厅2019年度《 财政拨款“三公”经费支出决算表》内容说明

省公安厅2019年度财政拨款“三公”经费支出4,903万元，其中：

因公出国（境）费131.55万元，主要反映因公出国（境）学习交流、培训支出。

公务用车购置及运行费4,704.24万元，主要反映编制内公务用车及执法执勤用车购置及运行费支出。

公务接待费67.21万元，主要反映因公产生的接待费。

八、湖北省公安厅2019年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》内容说明

本单位无该项资金。

九、湖北省公安厅2019年度《财政专项支出决算表》内容说明

本单位无该项资金。

十、湖北省公安厅2019年度《专项转移支付分市县表》内容说明

本单位无该项资金。

十一、其他需要说明的事项

（一）关于“三公”经费支出说明

省公安厅2019年“三公”经费支出4,903万元，其中：因公出国（境）费131.55万元，公务用车购置及运行费4,704.24万元，公务接待费67.21万元。

1、“三公”经费本年支出预、决算增减情况

省公安厅2019年“三公”经费决算支出4,903万元，比年初预算4,549.34万元，增加353.66万元，（剔除年中财政追加的信息化和军运会项目经费中包含的“三公”经费调整数520万元等不可比因素，实际2019年“三公”经费决算数略低于年度预算数）。具体明细如下：

因公出国（境）费131.55万元，比年初预算161.50万元减少29.95万元，主要原因是严格控制了因公出国批次及人数。

公务用车购置及运行维护费4,704.24万元，比年初预算4,185.54万元，增加520.7万元，（年初预算不含财政年中追加的信息化和军运会项目经费包含的“三公”经费调整数520万元，剔除不可比因素，实际2019年决算数与预算数基本持平。相比上年主要增加的是：一是军运会期间厅机关、机场公安局、江汉油田公安局经报省政府、机关事务管理局批准，购置专业保障用车和执法执勤用车。且军运会期间天河机场作为军运会重要抵离门户，需保障各国政要、参赛人员及其他商旅出行安全，加密巡逻防控的同时加大了公务执勤巡逻车辆的损耗及相应公务用车开支。二是省交管局经报省政府、机关事务管理局批准，2019年更新局机关、40个基层大队共更新86辆警用车辆(列入年初预算)。另，由于公车改革原因，原公务用车燃油费未用完，厅机关以前年度已列支的公务用车燃油费63.46万元冲抵2019年燃油费支出，2019年厅本级公务用车运行维护费实际支出应为450.47万元。2018年公务用车燃油费与2019年情况类似，按照实质重于形式的原则予以披露。

公务接待费67.21万元，比年初预算204.30万元减少137.09万元，主要原因为严格控制公务接待。

2、“三公”经费本年支出与2018年决算相比增减情况

省公安厅2019年“三公”经费决算支出4,903万元，比2018年3,133.50万元，增加1,769.5万元，主要原因是2019年“保大庆、保军运”任务艰巨，厅机关、省交管局、江汉油田公安局在年度预算内经批准购置专业保障用车和执法执勤用车共计1,724.87万元，剔除不可比因素，2019“三公”经费支出与上年相比基本持平。其中：

因公出国（境）费131.55万元，比2018年76.89万元，增加54.66万元，主要原因是军运会安保工作需要出国学习交流批次增加。

公务用车购置及运行维护费4,704.24万元，比2018年决算支出2,980.67万元，增加1,723.57万元，主要原因是2019年“保大庆、保军运”任务艰巨，厅机关、省交管局、江汉油田公安局在年度预算内经批准购置专业保障用车和执法执勤用车共计1,724.87万元,剔除不可比因素，2019年此项经费支出与上年相比基本持平。

公务接待费67.21万元，比2018年75.94万元减少8.73万元，主要原因是严控接待批次和人数。

3、“三公”经费实物量情况说明

省公安厅“三公”经费实物量情况：2019年公务用车保有量为808辆；因公出国（境）团组数14次，因公出国22人；公务接待839批6,930人次。

（二）关于机关运行经费支出说明

2019年机关运行经费16,904.97万元,其中办公费521.16万元，印刷费201.21万元，咨询费4.2万元，手续费4.71万元，水费361.67万元，电费1,713.00万元，邮电费348.02万元，取暖费111.89万元，物业管理费165.51万元，差旅费1,450.97万元，因公出国（境）费用88.19万元，维修(护)费561.33万元，租赁费64.33万元，会议费106.62万元，培训费598.46万元，公务接待费56.58万元，专用材料费12.67万元，被装购置费59.44万元，专用燃料费43.49万元，劳务费2,414.93万元，委托业务费232.96万元，工会经费1,258.77万元，福利费459.98万元，公务用车运行维护费2,517.42万元，其他交通费用2,065.84万元，其他商品和服务支出1,035.5万元，办公设备购置101.47万元，专用设备购置128.92万元，信息网络及软件购置更新72.8万元，公务用车购置118.80万元，其他交通工具购置24.02。2019年度机关运行经费支出比2018年18,949.56万元减少2,044.59万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出10%，办公费、邮电费、维修费等费用减少。

（三）关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出金额81,149.96万元。按采购类型分：货物23,032.97万元，工程17,530.36万元，服务40,586.63万元；政府采购支出金额授予中小企业合同金额：32,564.82万元，其中，授予小微企业合同金额107.06万元。

（四）关于国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，省公安厅共有车辆808辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车531辆、特种专业技术用车203辆、离退休干部用车12辆，其他用车57辆，其他用车主要是：警官学院用车19辆、居民身份证制证中心用车1辆、省交管局待报废车17辆、机场公安局13辆、油田公安局防爆装甲车1辆、省人民警察训练基地6辆。单位价值50万元以上通用设备118台（套），单价100万元以上专用设备111台（套）。

（五）关于2019 年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级预算项目9个，资金75,385.53万元，占一般公共预算项目支出总额的94.50％。从评价情况来看，2019年，全省公安机关在省委省政府、公安部的坚强领导下，忠诚履职、担当作为，务实重行、真抓实干，有力确保了全省社会大局持续稳定，有效服务了全省高质量发展，基本实现年初设定的绩效目标。

我厅组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年度省公安厅以“保大庆、保军运”为主线，敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，特别是军运会安保工作得到习近平总书记高度肯定，公安部给湖北省公安厅记集体一等功。

附件1：2019 年度湖北省公安厅整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

我厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下（涉密项目除外）：

公安综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,272.5万元，执行数为11,772.86万元，完成预算95.93％。主要产出和效益：一是保障了公安厅各机关单位正常运转；二是较好的完成了民警着装、装备、环境保障工作。发现的问题及原因：一是存在预算编制不准确、部分预算项目未执行等问题。如部分单位项目存在计划结余资金；部分单位项目因年初申报预算指标未执行；二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩，绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量，从实施预算执行的事前、事中、事后全面的管理，来保证财政资金的使用效益；二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

附件2：《2019 年度公安综合事务工作经费项目绩效自评表》

公安信息化运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,421.75万元，执行数为5,008.4万元，完成预算77.99％。主要产出和效益：一是通过租用电信部门的电路，建设视频监控系统，组建了全省公安信息通信网络系统，阶段性的实现了全省各种公安业务在网上办理的功能；二是满足公安机关在侦查破案、治安防控、社会管理、交通管理情报研判、指挥通信、反恐防暴、规范执法等方面对视频图像信息的需求。发现的问题及原因：绩效指标设置有待进一步加强。一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密，指标体系不够完整；二是评价指标设计的相关性和合理性有待加强，如可以增设“运用信息化手段破案率”等指标。下一步改进措施：将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合公安部专项考核要求，根据我厅的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

附件3：《2019 年度公安信息化运行维护经费项目绩效自评表》

公安业务装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,134.37万元，执行数为6,122.34万元，完成预算99.80％。主要产出和效益：一是保障了第七届军运保安检搜检装备建设，避免了群体、突发事件发生，确保了军运会正常进行；二是有效防止机场突发、恐怖事件，使机场安保工作达到长治久安的状态。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位项目基础管理比较薄弱，制度落实不到位，未建立健全内部管理制度，项目实施过程中未严格按单位管理制度执行；二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩，绩效评价结果与预算安排结合工作没有有效结合。下一步改进措施：一是在项目管理方面，建立项目监督机制，加强项目监管的信息化手段，加强对项目实施精细化管理过程的检查，对项目实施和资金使用中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研判；二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究。切实推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

附件4：《2019 年度公安业务装备经费项目绩效自评表》

湖北省公安证照制作成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为29,165.04万元，执行数为25,575.04万元，完成预算87.69％。主要产出和效益：一是保障证照制作工作的正常开展，加强公安机关证件管理工作；二是提高证件管理规范化水平和加强人口管理，进一步提高证照机构服务水平。发现的问题及原因：一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密，指标体系不够完整，如没有设置“出入境证照制作出库数量”等数量指标和“出入境证照按时制作率” 等体现出入境制证相关的指标；二是指标预期值设置过高，身份证制作出库数量未达到预期目标，因湖北省为劳务输出大省，外出务工人员可异地办证，指标值根据近三年数据统计，未充分考虑现实情况。下一步改进措施：我们将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合公安部专项考核要求，根据我厅的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

附件5：《2019 年度湖北省公安证照制作成本项目绩效自评表》

全省公安民警三项补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：补助金及时发放到位，民警满意度较高。本项目完成情况较好，未发现问题。

附件6：《2019 年度全省公安民警三项补助金项目绩效自评表》

派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时处理线索、申诉，办结案率高，较好的完成了行政监察工作；二是通过培训完成党风廉政建设宣传工作，民警满意度高。本项目完成情况较好，未发现问题。

附件7：《2019 年度派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评表》

国家教育资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是湖北警官学院基地及实验室建设年度计划完成率达100%，开设创新创业教育课程数2门，并同步开设网络课程，协同创新团队组建工作计划完成率100%，双师型教师推进计划完成率100%；二是试点学院学生招录与选拔方式改革年度工作计划完成率100%，试点学院人才培养模式改革年度工作计划完成率100%，教师队伍结构实现进一步优化，人才培养方案及机制不断完善，师生创新创业能力及水平有所提升。发现的问题及原因：一是该项目预算支出经济分类不够细化，仅分类为商品和服务支出，未根据支出属性进一步细化到末级经济分类科目；二是项目绩效指标不够全面、充分，选取得最能体现总体目标实现程度的关键指标不足，仅设置3个指标，且其中一条指标“助学资金发放到位率”不适用于本项目，无相关性。下一步改进措施：一是我厅将指导和督促湖北警官学院业务处室与财务处室加强横向沟通、论证和研讨，提高预算支出内容测算的合理准确性，根据业务活动准确列报经济分类科目及预算资金，提高预算编制与执行的匹配度，同时我厅将进一步加强预算编制审核工作；二是我厅将加强绩效管理培训，指导和监督警官学院在下一年度申报项目绩效目标时，根据项目支出计划和工作目标，合理设置项目绩效指标体系，同时针对子项目分别设置一套完整绩效指标体系。

附件8：《2019 年度国家教育资助金项目项目绩效自评表》

其他项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,233万元，执行数为6,005.19万元，完成预算49.09％。主要产出和效益：一是经过各部门通力合作，完成了业务技术用房项目的施工并完成竣工验收；二是通过查询监理日志和询问施工人员得出，各个工程项目建设过程中未发生安全事故。发现的问题及原因：一是项目资金支付与项目进度脱节，导致项目预算执行缓慢；二是个别建设项目前期工作进展比较缓慢，造成工程进度完成率未达标。下一步改进措施：一是针对项目执行进度方面，加强项目管理，加大项目执行力度，按照工程进度和合同约定及时付款，加快基建投资预算执行进度；二是各级部门都应调动工作积极性和主观能动性，主动作为，攻坚克难，将事情做在前面。进一步精简程序，缩短前期周期时长。

附件9：《2019 年度其他项目经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2020年7月，省公安厅启动全省公安系统绩效标准体系建设工作，同时明确了体系建设目标：一是绩效指标和绩效标准体系要全面切合公安部门的职能、规划和目标，与资金投向及支出规模相匹配，与公共安全服务标准、部门预算项目支出标准等相衔接，为预算和绩效管理一体化扎实基础。二是建立健全绩效指标、评价标准合理、定量和定性相结合的全省公安部门绩效指标和绩效标准体系，结合全省警务保障平台建设，实现科学合理、细化量化、动态管理、实时监测，共建共享的绩效标准体系。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我厅将2019年绩效评价结果与2021年预算编制相结合，将绩效完成情况较好的部门，预算安排时优先保障该部门资金预算；完成情况一般的部门，预算安排时适当减少项目资金预算等方式进行应用。

附件9：

2019年度其他项目经费项目绩效自评表 

填报单位：湖北省公安厅             填报日期：2020年6月23日

（六）需要说明的事项

公安机关部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款（补助）：反映省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：反映除 “财政拨款（补助）”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。

八、科学技术支出（206类）：反映科学技术方面的支出。

九、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。

十二、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、年未结转和结余：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、派驻派出机构（2011105项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十五、行政运行（公安）（2040201项）：反映公安机关行政单位的基本支出。

十六、一般行政管理事务（公安）（2040202项）：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、信息化建设（2040219项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十八、执法办案（2040220项）：反映公安机关用于行政执法刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、特别业务（2040221项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十、其他公安支出（2040299项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务和事业运行等上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、国家安全（20403款）：反映国家安全部门的支出。

二十二、高等教育（2050205项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高科院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、其他普通教育支出（2050299项）：反映除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、应用技术研究与开发（2060402项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十五、离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、其他行政事业单位离退休支出（2080599项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十八、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十、其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、购房补贴（2210203项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、“三公”经费口径：反映按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十三、机关运行经费口径：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的不含人员经费的基本支出。