湖北省福利彩票发行中心2017年

部门预算公开目录

第一部分：湖北省福利彩票发行中心概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：湖北省福利彩票发行中心2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门政府性基金预算支出表

七、部门“三公”经费支出表

第三部分：湖北省福利彩票发行中心2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门政府性基金预算支出情况说明

三、部门“三公经费”情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购计划情况的说明

第四部分：名词解释

 

湖北省福利彩票发行中心2017年部门预算

 

 

一、湖北省福利彩票发行中心概况

1、部门主要职责

湖北省福利彩票发行中心为省民政厅直属事业单位，负责全省福利彩票的发行、销售和管理工作，筹集福利彩票公益金，用于社会福利事业的建设与发展，接受中国福利彩票发行管理中心业务指导和省民政厅、省财政厅业务监督管理，执行《彩票机构会计制度》和《湖北省彩票机构财务管理实施办法（试行）》。

2、部门预算单位构成

纳入2017年湖北省福利彩票发行中心部门预算单位包括：省福彩中心本级和17个市州管理站、70个县市管理分站。

二、湖北省福利彩票发行中心2017年部门预算表

 

 

 

 

   

说明：2017年我单位《一般公用预算基本支出表》、《财政专项支出预算表》、《专项转移支付分市县表》无预算。

三、湖北省福利彩票发行中心2017年部门预算情况说明

1、部门预算收支总体情况

2017年省福彩中心收入总预算47,818万元，其中：政府性基金预算收入46,803万元、一般公共预算财政拨款收入15万元、其他收入1,000万元。2016年收入总预算46,117万元，2017年收入预算较2016年增长3.56%，主要原因是随着我省福利彩票销量的增长，提取的业务费收入也相应增加。

2017年省福彩中心支出总预算46,818万元，其中：社会保证和就业支出15万元、其他支出46,803万元。2016年省福彩中心支出总预算45,087万元，其中：社会保证和就业6万元、其他支出45,081万元。同比增加3.70%，主要原因是加大对彩票的宣传、促销等活动的投入，以提高福彩彩票的知名度，筹集更多公益金。

2、政府性基金预算支出情况说明

2017年省福彩中心纳入政府性基金预算管理，安排政府性基金预算支出46,803万元，“列入229类08款04项”，主要用于反映福利彩票发行机构业务费用的支出。

3、“三公”经费情况说明

2017年预算安排“三公”经费预算350万元，其中：公务用车运行维护费300万元，因公出国费用0万元，公务接待费50万元，比2016年“三公”经费预算409万元（公出国费用0万元，公务接待费109万元、公务用车运行维护费300万元）减少59万元，压缩14.43 %。

4、机关运行经费情况说明

2017年预算安排全省福彩系统日常公用经费1,660万元，较2016年1,680万元减少了20万元，在保障省、市、县三级福彩机构日常办公和正常运转的同时，着力厉行节约，减少不必要的开支。

5、政府采购计划情况的说明

2017年预算安排政府采购预算6,406万元，同比2016年预算7,736万元，减少20.76%，其中日常公用经费101万元、项目经费6,305万元。

 

四、名词解释

（一）事业收入：指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。

（二）上级补助收入：指彩票机构从主管部门取得的非财政专户核拨资金收入。

（三）附属单位上缴收入：指彩票机构附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）经营收入：指彩票机构在彩票发行销售业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。

（五）其他收入：指彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

（六）财政专户核拨资金结转：指彩票机构滚存的财政专户核拨资金结转资金，包括基本支出结转和项目支出结转。

（七）财政专户核拨资金结余：指彩票机构滚存的财政专户核拨资金项目支出结余资金。

（八）非财政专户核拨资金结转：指彩票机构除事业收支以外的各项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）待分配事业结余：指彩票机构一定期间除财政专户核拨资金收入（事业收支）、非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

（十）事业基金：指彩票机构拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

 

湖北省福利彩票发行中心

2017年2月10日