目  录

一、湖北城市建设职业技术学院部门概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）学校日常运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五）关于政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释

附件：1-10

一、湖北城市建设职业技术学院部门概况

（一）部门职能

1. 学校简介

湖北城市建设职业技术学院创办于1978年，是湖北省唯一一所建筑类全日制公办普通高等学校，隶属湖北省住房和城乡建设厅，是湖北省示范性高职院校、湖北建筑工程职教品牌院校、湖北省优质专科高等职业院校、湖北建设职业教育集团理事长单位、中南建设职教联盟牵头单位。

学校占地面积约45.5万平方米，总建筑面积约30.5万平方米；面向20个省市招生，在校生1.2万人；教职工504人。设有建筑设计学院、建筑工程学院等6个二级学院，开设有建筑工程技术、建筑装饰工程技术、工程造价等42个高职专业，形成了以建设类专业为主体，信息类、物流类等多专业交叉渗透，稳步协调发展的专业体系。其中国家级骨干专业6个，央财支持专业2个，国家级生产型实训基地3个，国家级双师基地1个，国家级虚拟仿真实训中心1个，国家级协同创新中心2个，国家级实训基地1个；省级重点专业23个，湖北建筑工程职教品牌专业群5个，有国家精品课程2门，国家精品共享课程2门，省部级精品课程10余门，省级实训基地7个。

学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，按照“规范管理建机制，改革创新办特色，提升内涵铸品牌”的工作方针，以培养技术技能人才为己任。先后组建了校企合作董事会、湖北建设职业教育集团、中南建设职教集团化办学联盟，实现校企融合平台的逐渐升级。积极开展现代学徒制试点，形成了校企系统化合作态势，成为国家第三批现代学徒制试点院校、首批“1+X”证书试点学校。深入探索“1+X”证书人才培养模式，全面推进教学信息化建设。

学校就业率连续三年在98%以上，位居全省前列。学校先后获得全国青年文明号、全国建设系统先进单位、全国巾帼文明岗、湖北省文明单位、湖北省平安校园、档案管理省特级、湖北省就业工作先进单位等各种荣誉称号。

2. 学校职能

（1）培养适应建设行业生产、建设、服务和管理一线需要的技术技能人才。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新和国际交流合作。

（2）满足社会需要，开展全日制专科层次高等职业学历教育、继续教育和职业技能培训。

（3）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例，依法自主设置和调整招生专业。

（4）根据高等职业教育的培养目标，紧密结合经济社会及行来产业发展需要，建立动态调整的专业设置机制。

（5）以满足社会对建设人才的需求、促进就业创业为导向，制定人才培养方案、选编教材，组织实施教育教学活动。建立科学健全的教学评价体系，不断提高办学质量。

（6）积极推动科学研究和技术进步，加强科技创新团队培养和科研成果的转化应用，提升自主创新能力。

（7）主动服务湖北经济、文化建设。充分发挥办学优势，对接经济社会发展需求，加强校企全面合作，促进产教融合发展，探索职业教育新模式，不断增强办学实力。

（8）坚持以社会主义核心价值观为统领，积极弘扬民族精神，培育科学精神和人文精神，传承“诚信文化”和“鲁班精神”，传播建院特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（9）发挥国际交流合作职能，主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作的活动。促进创新发展，探索符合国际标准、具有中国特色的现代大学制度。

（二）机构设置

管理机构22个：组织部、宣传部、保卫工作部、纪委办公室、统战部（工会）、团委、学校办公室、人事处、招生办公室、教务处、计划财务处、学生工作处、科研与发展规划处、质量管理处、对外合作与交流处、后勤管理中心、资产管理中心、图书馆，信息中心，心理健康教育中心，创新创业中心，体育工作部。

教学部门8个：建筑工程学院、建筑设计学院、建筑管理学院、物流管理学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、马克思主义学院、继续教育学院。

二、2021年部门预算情况说明

根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号），湖北城市建设职业技术学院2021年部门预算详见附表。

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北城市建设职业技术学院2021年收入总预算16855.32万元，比上年年初预算增加76万元，其中：

（1）财政拨款收入10905.32万元，占总收入的64.7%，比上年预算增加2,026万元，增幅22.81%。主要原因是学生规模进一步扩大，生均拨款增加即省财政对我校教育方面的投入。

（2）事业收入5,450万元，占总收入的32.33%，比上年预算减少1,600万元，降幅22.69%，主要原因是我校安排使用2021年学费、住宿费减少。

（3）事业单位经营收入200万元，占总收入的1.18%，比上年预算减少300万元，降幅60%，主要原因是受疫情的影响，学校对外培训和校企合作任务调整，保障学校内部教学环境。

（4）其他收入300万元，占总收入的1.79%，比上年预算减少50万元，降幅14.28%，主要原因各类建设补助资金有所减少。造成使用其他收入安排的支出减少。

2. 支出预算。湖北城市建设职业技术学院2021年支出总预算16855.32万元，比上年年初预算增加76万元。其中：基本支出12807.34万元，项目支出3134.98万元，教育经营支出200万元。

（1）教育支出16,142.32万元，占总支出的95.77%，比上年预算减少9.68万元。主要原因为压缩一般性支出、统筹保障工资发放、学校运转、基本民生和项目建设。

（2）社会保障和就业支出713万元，占总支出的4.23%，比上年预算增加85.68万元，增幅13.65%，主要原因是社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北城市建设职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算数10905.32万元，比上年年初预算数增加2026万元，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)10,192.32万元，比上年预算增加1,940.32万元，增幅24%。主要原因是由于人员的增加和今年事业收入安排的支出减少调整到由财政性资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）713万元，比上年预算增加85.68万元，增幅13.65%，主要原因是社保基数调整，导致社保支出增加。

（三）学校日常运行经费情况说明

学校日常运行经费，包括财政拨款和事业收入等安排的支出，日常运行经费4070.25万元，较上年预算减少115.16万元，降幅2.75%，其中：商品和服务支出3963.32万元，资本性支出106.93万元。根据预算公开的要求，财政拨款安排的总支出为1407.34万元，支出主要为办公费40万元，印刷费50万元，水费80万元，电费220万元，邮电费73万元，物业管理费532.78万元，差旅费60万元，租赁费96万元，会议费2万元，培训费30万元，专用材料费38.56万元，工会经费110万元，福利费50万元，其他交通费用25万元。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费，学校未使用财政资金编制预算。“三公经费”预算数50万元，较上年减少18.61万元，降幅27.12%。主要原因是学校本年招待费安排支出15万元，降幅50%，车辆运行经费安排支出17万元，降幅17.51%。本年度安排购置公务用车1辆，预算18万元。

其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费15万元，较上年减少15万元，降幅50%。

公务用车购置及运行费35万元，较上年减少3.61万元，降幅17.51%。其中：公务用车运行维护费17万元，较上年减少3.61万元，降幅17.51%。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计670.37万元，较上年减少172.81万元，降幅20.49%，主要原因是按《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求，提高采购限额标准，致政府采购内容减少。面向中小企业采购预算201.11万元，占总采购预算的 30%，其中面向小型和微型企业采购预算121万元，占中小企业采购预算的 60%，符合政府采购政策要求。

（六）国有资产占用情况

学校2021年初资产合计41368.63万元，其中流动资产3297.11万元，固定资产原值50073.98万元，无形资产原值7313.06万元。

（七）我校预算不涉及的三张表附后。

政府性基金预算支出表

部门财政专项支出预算表

部门专项转移支付分市县表

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2021年，学校将按照建设厅要求，严格开展预算绩效管理工作，通过第三方会计师事务所对学校2020年度部门预算整体支出以及重点项目支出进行绩效评价，利用其评价结果，对不合理指标进行调整和修改，对编制2021年预算绩效目标提供专业指导，并对2021年度部门预算重点项目进行绩效监控。

（二）重点项目预算的绩效目标

经过对学校项目进行梳理，认为“高等职业教育经费”项目依据学校管理的实际情况，结合财政厅《关于进一步清理整合和规范省级项目支出有关事项的通知》精神的基础上建立的。2021年“高等职业教育经费”项目经费预算为2934.98万元。该项目主要用于学校双高建设中的专业建设和促进学生全面发展等日常工作安排的支出。

项目设置的长期绩效目标：加强招生管理，就业指导和学生管理工作，确保在校生整体规模；加强教学管理工作，确保教学质量逐年提高；加强师资力量建设，确保教师队伍素质及研究生学历人数逐年提高；加强对外交流合作，确保校企合作辐射专业；加强科研建设，提高学校知名度；加强学生毕业报到率管理，提升就业率；加强教学实验实训建设，提升学生动手能力；加强教学管理，提升学生课堂满意度；加强学工学生工作管理，做好服务工作；建立品牌意识，树立核心专业。

项目设置的年度绩效目标：加强招生管理，就业指导和学生管理工作，确保在校生整体规模加强教学管理工作，确保教学质量逐年提高；加强师资力量建设，确保教师队伍素质及研究生学历人数逐年提高；加强科研建设，提高学校知名度加强师资力量建设，确保教师队伍素质及研究生学历人数逐年提高；加强对外交流合作，确保校企合作辐射专业；加强科研建设，提高学校知名度；加强学生毕业报到率管理，提升就业率；加强教学实验实训建设，提升学生动手能力；加强学院品牌建设，提升学院认知度；加强教学管理，提升学生课堂满意度；加强学工学生工作管理，做好服务工作；建立品牌意识，树立核心专业。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

7. 日常运行经费：指一般公共预算财政拨款和事业收入中安排的公用经费支出，包括基本支出和项目支出中的公用经费支出。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表