目录

第一部分    主要职责及机构设置情况

第二部分    2021年度预算安排情况

第三部分    名词解释

第一部分    主要职责及机构设置情况

一、主要职责

1、培养高、中等学历职业人才，促进文化艺术发展。

2、探索表演艺术类、创意设计类、拓展文化服务类等专业全日制高职为主，部分中高职衔接的人才培养模式。

3、加强继续教育、校企合作和国际合作办学。

4、开展职业技能培训、国际文化艺术交流、科研和其它社会文化服务。

二、机构设置

湖北艺术职业学院设下列内设机构：

（一）党委组织宣传部

（二）党政办公室

（三）人事处

（四）财务处

（五）纪检监察室

（六）教务处

（七）学生工作处

（八）招生处

（九）总务处

（十）发展处

（十一）保卫处

（十二）图书信息中心

（十三）湖北青年实验艺术团

（十四）湖北省艺术学校（附属中专）

（十五）国际与继续教育学院

（十六）音乐学院

（十七）舞蹈学院

（十八）戏曲学院

（十九）传媒学院

（二十）设计学院

（二十一）艺术教育学院

（二十二）人文与社科学院

（二十三）湖北省艺术研究院

第二部分    2021年度预算安排情况

一、《2021年收支预算总表》情况说明

   （一）湖北艺术职业学院2021年收入预算总计14831.96万元，比上年增长了2124.02万元，主要原因为增加了“省属公办高职院校生均拨款补助资金”和“湖北艺术职业学院新校区建设”项目资金。

1、财政拨款8244.96万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入6515万元，主要为中高职学生学费及住宿费收入、少儿培训及考级收入等。

3、其他收入50万元，根据前三年平均数预估。

4、上年结余（转）22万元，为2020年财政专项资金结转。

（二）湖北艺术职业学院2021年支出预算总计14831.96万元，比上年增长了2124.02万元，主要原因为新增部分员工转省直社保费用、教学运行费用和新校区建设费用。

1、高等职业教育13992.56万元，主要为人员经费、教学运行经费和新校区建设经费。

2、文化体育与传媒22万元，为2020年财政专项资金结转项目。

3、社会保障和就业817.4万元，主要为基本养老保险和职业年金缴费支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

    该表按经费来源列示，反映湖北艺术职业学院2021年收入预算情况。收入预算总计14831.96万元，比上年增长了2124.02万元，主要原因为增加了“省属公办高职院校生均拨款补助资金”和“湖北艺术职业学院新校区建设”项目资金。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北艺术职业学院2021年分项支出预算情况。支出预算总计14831.96万元，比上年增长了2124.02万元，主要原因为新增部分员工转省直社保费用、教学运行费用和新校区建设费用。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

    该表反映了湖北艺术职业学院2021年所有财政拨款收支预算总计8266.96万元，比上年增加了41.02万元，主要原因为减少了上年结转项目资金，增加了“省属公办高职院校生均拨款补助资金”和“湖北艺术职业学院新校区建设”项目资金。

1、财政拨款收入8244.96万元，均为一般公共预算财政拨款（补助）。

2、上年财政拨款结余（转）22万元。

按功能分类划分：

1、高等职业教育7792.56万元，主要为人员经费、教学运行经费和新校区建设经费。

2、文化体育与传媒22万元，为2020年财政专项资金结转项目。

3、社会保障和就业支出452.4万元，主要为基本养老保险和职业年金缴费支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北艺术职业学院2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计8266.96万元，比上年增加了41.02万元，主要原因为减少了上年结转项目资金，增加了“省属公办高职院校生均拨款补助资金”和“湖北艺术职业学院新校区建设”项目资金。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北艺术职业学院2021年一般公共预算基本支出情况。2021年一般公共预算基本支出合计6042.96万元，比上年减少了958.02万元，主要原因为减少了国有资产收益拨款，其构成是：

（一）人员经费5994.46万元，比上年减少，主要原因为2020年补发以前年度绩效工资。人员经费5994.46万元中工资福利支出5659.82万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助334.64万元，包括离休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

    （二）日常公用经费48.5万元，比上年大幅减少，主要原因为当年的公用经费用纳入学费管理的专户管理资金编列。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

湖北艺术职业学院2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

    湖北艺术职业学院2021年“三公”经费支出用纳入学费管理的专户管理资金编列，故此表为空表。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明    湖北艺术职业学院2021年无财政专项支出，故此表为空表。

十、《2021年专项转移支付分布市县表》情况说明

湖北艺术职业学院2021年无专项转移支付，故此表为空表。

十一、关于机关运行经费安排情况说明

湖北艺术职业学院无机关运行经费，故此表为空表。

十二、关于财政采购安排说明

湖北艺术职业学院2021年政府采购支出预算总额781.81万元，其中货物类预算246.21万元，主要是音频、舞台、视频、乐器、图书、体育用品、演出服装等；服务类预算535.6万元，主要为物业管理服务、公务用车加油和维修服务、会计和法律咨询等委托第三方机构服务、基础电信服务、印刷服务、维修等。比上年减少了570.81万元，主要原因是货物类购置及维修服务较上年减少以及政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北艺术职业学院共有房屋建筑物面积54232.04平方米，土地面积30575.74平方米，机动车10辆，无大型专用设备。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

湖北艺术职业学院2021年项目未被湖北省财政厅和湖北省文化和旅游厅纳入重点项目。

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表：2021年部门预算公开用表

附件：湖北艺术职业学院2021年部门预算公开用表.xls