第一部分 湖北省水下文化遗产保护中心单位职责及机构设置简介

第二部分 湖北省水下文化遗产保护中心2021年度单位预算表及情况说明

第三部分 名词解释

附件1：湖北省水下文化遗产保护中心2021年单位预算公开表

附件2：项目预算绩效目标

第一部分  湖北省水下文化遗产保护中心

职责及机构设置简介

一、单位职责

湖北省水下文化遗产保护中心是公益二类事业单位，主要职能是：开展水下文化遗产保护工作,承担国家文物局水下文化遗产保护武汉基地日常管理工作。

二、机构设置

湖北省水下文化遗产保护中心为湖北省文化和旅游厅所属事业单位，设有综合部和工程部两个部门。

第二部分  湖北省水下文化遗产保护中心

2021年度单位预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省水下文化遗产保护中心2021年收入预算总计151.34万元，比上年减少了3.9万元，与上年预算收入相差不大。

1、财政拨款129万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入22.34万元，主要为开展项目预估收入。

（二）湖北省水下文化遗产保护中心2021年支出预算总计151.34万元，比上年减少了3.9万元。2021年支出项目为:文化体育与传媒146.59万元,社会保障和就业4.75万元。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

     该表按经费来源列示，反映湖北省水下文化遗产保护中心2021年收入预算情况。收入预算总计151.34万元，比上年减少了3.9万元，与上年预算收入相差不大。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省水下保护中心2021年分项支出预算情况，支出预算总计151.34万元，比上年减少了3.9万元，与上年预算支出相差不大。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省水下文化遗产保护中心2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计129万元，比上年减少了7.24万元，主要原因是2021年无行政事业单位资产收益拨款7.24万元。按功能分类划分为文化体育与传媒124.25万元以及社会保障和就业4.75万元。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省水下文化遗产保护中心2021一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出129万元，比上年减少了7.24万元，主要原因是2021年无行政事业单位资产收益拨款7.24万元。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省水下文化遗产保护中心2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59万元，主要为人员经费。比上年减少了7.24万元，主要原因是2021年无行政事业单位资产收益拨款7.24万元，差额部分从单位实拨资金开支。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省水下文化遗产保护中心2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度单位预算编报财政拨款“三公”经费3.32万元，其中公务接待费0.32万无变化，公车运行维护费3万元，比上年增加了1万元。主要是今年出外项目增多，地点较远，且车辆已满十年，不确定因素较多。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心2021年无财政专项支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心2021无对下转移支付，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

湖北省水下文化遗产保护中心不属于行政和参公单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省水下文化遗产保护中心2021年无政府采购支出预算。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省水下文化遗产保护中心房屋建筑面积274.62平方米，车辆1台， 100万元以上的专用设备为多波束声呐探测系统，原值为176.4万元。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，绩效目标如下附表：

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外、为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟等以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省水下文化遗产保护中心2021年预算公开用表.xls

附件2：湖北省水下文化遗产保护中心绩效目标.xlsx