目 录

第一部分   湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）职责及机构设置简介

第二部分   湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年度部门预算表及情况说明

第三部分   名词解释

附件1：湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年部门预算公开表  

附件2：重点项目预算绩效目标

第一部分   湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）职责及机构设置简介

一、单位职责

湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）成立于 1956 年 4 月，是政府设立的公益一类文化事业单位，另设湖北省非物质文化遗产保护中心，与湖北省群众艺术馆一套班子两块牌子。

湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）是全省文化馆行业的引领者、组织者和龙头单位，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化和开展全民艺术普及的主阵地之一，其主要职能有规划指导全省群众文艺事业发展，组织开展全省群众文艺精品创作，策划实施全省重大群文品牌活动，保护传承全省非物质文化遗产，培训辅导全省基层文艺骨干，推动建设全省群文数字资源平台，推进全省全民艺术普及，引领全省群众文艺理论研究，宣传推广湖北地方特色文化和优秀传统文化，共 9 项；工作面涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学等众多艺术门类，在全省公共文化服务体系建设中占有举足轻重的地位。

二、机构设置

湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）设下列内设机构：

（一）党委办公室

（二）行政办公室

（三）文化活动部

（四）文化服务部

（五）文艺创作部

（六）美术书法摄影部

（七）培训辅导部

（八）非物质文化遗产保护中心办公室

（九）调研编辑部

（十）数字资源部

第二部分   湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年收入预算总计3,342.40万元，比上年增加了98.97万元，主要原因为非遗专项经费较上年有所增加。

1、财政拨款2,830.04万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入280.00万元，主要为全省艺术水平考级取得的收入。　　

3、上年结转232.36万元，为财政拨款结转，主要为2020年非物质文化遗产保护及2020年中央补助地方公共文化服务体系建设中央专项结转资金。

（二）湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年支出预算总计3,342.40万元，比上年增加了98.97万元，主要原因为非物质文化遗产保护相关活动经费增加。

1、文化体育与传媒3,253.40万元，主要为单位人员经费、运行经费、非遗保护经费、艺术创作经费、惠民演出经费、展览经费、免费开放经费等。

2、社会保障和就业89.00万元，主要为单位按规定发放的单位在职职工的基本养老保险支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年收入预算情况。收入预算总计3,342.40万元，比上年增加了98.97万元，主要原因为非遗专项经费较上年有所增加。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年分项支出预算情况。支出预算总计3,342.40万元，比上年增加了98.97万元，主要原因为非物质文化遗产保护相关活动经费增加。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计3,062.40万元，比上年增加了460.36万元，主要原因为非物质文化遗产保护相关活动经费及公共服务能力建设与保障经费增加。

1、财政拨款收入2,830.04万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

2、财政拨款上年结转232.36万元。

按功能分类划分：

1、文化体育与传媒支出2,973.40万元，主要为单位人员经费、运行经费、非遗保护经费、艺术创作经费、惠民演出经费、展览经费、免费开放经费等。

2、社会保障和就业89.00万元，主要为单位按规定发放的单位在职职工的基本养老保险支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计3,062.40万元，比上年增加了460.36万元，主要原因为非物质文化遗产保护相关活动及公共服务能力建设与保障活动支出增加。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.00万元，全部为人员经费。比上年减少了14.00万元，主要因为劳务派遣人员经费改为在项目经费列支：

人员经费1,570.00万元，比上年减少了14.00万元。其中工资福利支出1,485.20万元，包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助84.80万元，包括离休费、退休费。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费87.00万元，比上年下降了2.88万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少编制因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费50.00万元，比上年下降了20.00万元，主要因为减少了出国（境）活动；公务接待费1.00万元，比上年下降了1.00万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车运行维护费11.00万元，比上年减少了6.88万元，主要是2021年处理了部分公车，公务用车运行维护费降低；2021年新增公务用车购置费25.00万元，为湖北省群艺馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）按相关规定报废原有旧车后重新申请购置公车所需开支。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项预算支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付预算支出，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

我单位不属于行政和参公单位，无机关运行费用。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）2021年政府采购支出预算总额290.50万元，其中货物类预算31.00万元，主要是办公设备和家具、专用设备及公务车购置等支出;服务类预算259.5万元,主要为物业管理服务，公务用车加油、保险、维修服务、基础电信服务、印刷费等支出。比上年减少了8.99万元，主要是政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省群众艺术馆（湖北省非物质文化遗产保护中心）共有房屋建筑面积3,718.86平方米，土地面积3,279.15平方米，机动车3辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，其中重点项目绩效目标见附表。

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆（项）：反映图书馆的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表1：湖北省群众艺术馆2021年部门预算公开表.xls

附表2：湖北省群众艺术馆重点项目绩效表.xls