目 录

第一部分   湖北省文化和旅游厅职责及机构设置简介

第二部分   湖北省文化和旅游厅2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件1：湖北省文化和旅游厅2021年部门预算公开表  

附件2：重点项目预算绩效目标

第一部分   湖北省文化和旅游厅职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省文化和旅游厅是省政府组成部门，为正厅级。根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发湖北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鄂办文〔2019〕35号），省文化和旅游厅的主要职责是：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、省政府规章草案。

2.统筹全省文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全省性重大文化和旅游活动，指导规范全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全省文艺事业，指导全省艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全省非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全省文物和博物馆事业，负责全省文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全省文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.指导全省各级地方志工作。拟订全省地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全省各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导省级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

10.统筹规划全省文化产业相关门类和旅游产业，组织实施全省文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全省文化市场综合行政执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动荆楚文化走出去。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

湖北省文化和旅游厅设下列内设机构：

（一）办公室

（二）政策法规与科教处

（三）人事处

（四）财务处

（五）艺术处

（六）公共服务处

（七）非物质文化遗产处

（八）文物保护与考古处

（九）博物馆与社会文物处

（十）地方志工作处

（十一）产业发展处

（十二）资源开发处

（十三）市场管理处

（十四）宣传推广处

（十五）交流合作处

（十六）安全监管处

（十七）文化市场综合执法监督处（省文化市场综合执法监督局）

（十八）机关党委

（十九）离退休干部处

除厅本级外，纳入湖北省文化和旅游厅部门预算管理的有19个二级单位。

具体如下：

序号	单位名称
1	湖北省文化和旅游厅本级
2	湖北省文物事业发展中心
3	湖北省博物馆
4	湖北省文物考古研究所
5	辛亥革命武昌起义纪念馆
6	湖北省图书馆
7	湖北省群众艺术馆
8	湖北艺术职业学院
9	湖北省美术院
10	湖北省京剧院
11	湖北省文化活动策划中心
12	湖北省古建筑保护中心
13	湖北省水下文化遗产保护中心
14	湖北美术馆
15	湖北省中华文化促进中心
16	湖北省文物交流信息中心
17	湖北省炎黄文化研究服务中心
18	湖北省旅游学校
19	湖北省文化和旅游质量监督管理所

第二部分   湖北省文化和旅游厅2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省文化和旅游厅2021年收入预算总计92,954.00万元，比上年减少了16,360.98万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款较上年减少以及受疫情影响事业收入和经营收入有所减少。

1、财政拨款59,823.74万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入13,027.34万元，主要为湖北艺术职业学院、湖北省考古所、湖北省博物馆、湖北省古建筑保护中心、辛亥革命纪念馆、湖北美术馆、湖北省文化活动策划中心、湖北省京剧院、湖北省文物交流信息中心、湖北省旅游学校等单位取得的收入。　　

3、经营收入550万元。主要为湖北省博物馆经营收入。

4、上级补助收入10万元。主要为湖北美术馆根据往年情况预估上级补助收入。

5、其他收入12,130.90万元。主要是湖北省文化和旅游厅本级、湖北省博物馆、湖北省图书馆、湖北省京剧院等单位根据前三年其他收入决算平均数预估得出。

6、上年结余5,172.94万元，其中：财政拨款结转3,924.64万元，主要为湖北省博物馆、湖北省考古所、辛亥革命武昌起义纪念馆、湖北省图书馆、湖北省群艺馆、湖北艺术职业学院、湖北省古建筑保护中心财政拨款结转经费。其他结转结余1,248.3万元，主要为湖北省博物馆、湖北省考古所以及湖北省炎黄文化研究服务中心事业结余。

7、动用事业基金2,239.08万元。主要为湖北省文物交流信息中心动用事业基金弥补支出1132.29万元、湖北省考古所动用事业基金弥补支出892.6万元，湖北省美术院动用事业基金弥补支出35.38万元，湖北省博物馆动用事业基金弥补支出178.81万元。

（二）湖北省文化和旅游厅2021年支出预算总计92,954.00万元，比上年减少了16,360.98万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款较上年减少以及受疫情影响部分演出、展览活动有所减少。

1、教育16,469.92万元，主要为湖北艺术职业学院、湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

2、文化体育与传媒71,478.77万元，主要为湖北省文化和旅游厅系统所属单位的人员经费、运行经费、艺术创作经费、惠民演出经费、图书购置经费、展览经费、文物保护经费、地方志编纂经费等。

3、社会保障和就业3,666.21万元，主要为湖北省文化和旅游厅系统所属单位按规定发放离退休人员工资津补贴支出及养老保险支出。

4、医疗卫生190.60万元，主要为湖北省文化和旅游厅本级、湖北省文物事业发展中心、湖北省文化和旅游质量监督管理所医疗经费支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省文化和旅游厅系统2021年收入预算情况。收入预算总计92,954.00万元，比上年减少了16,360.98万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款较上年减少以及受疫情影响事业收入和经营收入有所减少。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省文化和旅游厅系统2021年分项支出预算情况。支出预算总计92,954.00万元，比上年减少了16,360.98万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款较上年减少以及受疫情影响部分演出、展览活动有所减少。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游厅系统2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计63,748.38万元，比上年减少了30,029.94万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款、陈列布展经费较上年减少以及使用上年财政拨款结余减少。

1、财政拨款收入59,823.74万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

2、财政拨款上年结余3,924.64万元。

按功能分类划分：

1、教育支出9,069.92万元，主要为湖北艺术职业学院、湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

2、文化体育与传媒支出51,481.61万元，主要为湖北省文化和旅游厅系统所属单位的人员经费、运行经费、艺术创作经费、惠民演出经费、图书购置经费、展览经费、文物保护经费、地方志编纂经费等。

3、社会保障和就业支出3,006.25万元，主要为湖北省文化和旅游厅系统所属单位按规定发放离退休人员工资津补贴支出。

4、医疗卫生支出190.60万元，主要为湖北省文化和旅游厅本级、湖北省文物事业发展中心、湖北省文化和旅游质量监督管理所医疗经费支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游厅系统2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计63,748.38万元，比上年减少了30,029.94万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款、陈列布展经费较上年减少以及使用上年财政拨款结余减少。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游厅系统所属单位2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32,415.83万元，包括人员经费30,318.59万元、公用经费2,097.24万元。比上年减少了796.58万元，主要因为各单位进一步压减公用经费开支，其构成是：

（一）人员经费30,318.59万元，比上年减少了250.82万元。主要是本年湖北省文物交流信息中心人员经费减少。其中工资福利支出28,514.13万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助1,804.46万元，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费和其他对个人和家庭补助。

（二）日常公用经费2,097.24万元，比上年减少了545.76万元，主要因为各单位落实省里政策大力压缩一般性支出。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游厅系统所属单位2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费464.74万元，比上年下降了297.82万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少编制因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费204.64万元，比上年下降了245.16万元，主要因为减少了出国（境）活动；公务接待费96.16万元，比上年下降了26.68万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车购置及运行费163.94万元，比上年减少了25.98万元，主要是2020年处理了部分公车，公务用车运行维护费降低；2021年新增公务用车购置费25万元，为湖北省群艺馆按相关规定报废原有旧车后重新申请购置公车所需开支。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

湖北省文化和旅游厅2021年财政专项支出为13,096万元，分别为艺术繁荣发展专项-对下转移支付2117万元、湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付1919万元、湖北省省级重点文物保护专项资金-对下转移支付5220万元、旅游发展专项资金3840万元。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

湖北省文化和旅游厅2021年安排对下转移专项资金13,096万元。具体项目如下（市县分配表详见附件）：　  1、艺术繁荣发展专项-对下转移支付2117万元。主要用于地方戏曲剧目生产、人才培养、剧种保护与研究、全省性地方戏曲专业艺术活动等方面。由各地根据《湖北省地方戏曲保护与发展专项资金管理办法》进行申报。

2、湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付1919万元。主要用于补助省级非遗代表性项目保护和代表性传承人开展传习活动。各市州文化行政主管部门按照《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》申报。

3、湖北省省级重点文物保护专项资金-对下转移支付5220万元。主要用于省级以上重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护等项目。由各地根据《湖北省省级重点文物保护专项资金管理办法》进行申报。

4、旅游发展专项资金3840万元。主要用于加强全省重点旅游景区建设、重点旅游开发、旅游公共服务设施建设、开展旅游商品开发研制和生产、旅游规划编制等，推动我省旅游业跨越式发展，通过竞争性分配方式分配资金。                                  

十一、关于机关运行经费安排说明

湖北省文化和旅游厅2021年机关运行经费（包括参公单位）支出765.58万元，包含湖北省文化和旅游厅本级机关、湖北省文物事业发展中心、湖北省文化和旅游质量监督管理所三家单位的行政运行经费。其中：办公费12.09万元、水电费130.56万元、邮电费37.07万元、物业管理费91.1万元、劳务费5万、委托业务费6万元、其他交通费用182.68万元、公务用车运行维护费43万元、差旅费30.28万元、维修（护）费10万元、会议费12万元、公务接待费38万元、工会经费76.01万元、福利费58.72万元、印刷费5.16万元、其他商品和服务支出27.95万元。2021年机关运行经费比上年增加了22.11万元，主要是因机构改革湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公后增加了物业费等开支。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省文化和旅游厅系统所属单位2021年政府采购支出预算总额15,016.96万元，其中货物类预算7,871.1万元，主要是会议桌椅、办公设备和家具、专用设备、图书及演出服装等等支出;工程类预算2,630万元，主要是基建工程、房屋维修；服务类预算4,515.86万元,主要为物业管理服务，公务用车加油、保险、维修服务，审计、咨询、资产评估等委托第三方机构服务，会议费，基础电信服务、其他信息技术服务、技术软件开发服务、印刷费等支出。比上年减少了14,635.76万元，主要是图书购置、博物馆三期扩建工程较上年减少以及政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省文化和旅游厅系统所属单位共有房屋建筑面积213576.49平方米，土地面积243,148.53平方米，机动车59辆，大型专用设备4752万元。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，其中重点项目绩效目标如下附表：

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆（项）：反映图书馆的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表12021年部门预算公开用表.xls

附表2湖北省文化和旅游厅重点项目绩效表.xls