目　录

一、主要职责

二、2021年度部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）单位运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

（七）举借政府债务情况说明。

（八）扶贫资金使用情况说明。

三、预算绩效情况说明

四、专业名词解释

五、2021年度部门收支预算附表

2021年度湖北省审计干部培训中心预算公开内容

一、主要职责：

承担审计干部培训工作等。

二、2021年度部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

省审计厅批复省审计干部培训中心2021年度预算经费合计为566万元，其中：预算经费拨款566万元，非税收入拨款0万元，本级政府性基金拨款0万元。

省审计干部培训中心2021年度预算支出安排566万元，其中：一般公共服务支出535.04万元，主要用于保障单位正常工作运转、审计系统干部教育培训等；社会保障和就业支出30.96万元，主要用于单位的在职人员基本养老保险缴费支出。

2021年预算经费收入合计为566万元，其中：预算经费拨款566万元；2020年预算经费收入合计为566万元，其中：预算经费拨款566万元。单位预算经费收入无变化。

2021年预算支出合计566万元。其中：基本经费支出436万元，项目经费支出130万元；2020年预算支出合计566万元，其中：基本经费支出436万元，项目经费支出130万元。单位预算经费支出无变化。

（二）单位运行经费安排及增减变化情况说明。

2021年省审计干部培训中心运行经费安排70万元，其中　：办公费3万元，水电费14万元，邮电费4.56万元，物业管理费1.53万元，劳务费6.3万元，公务用车维护费7万元，维修（护）费7.13万元，工会会费10万元，福利费13万元，其他3.48万元，与2020年单位运行经费安排持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2021年省审计干部培训中心按照中央和省里的相关政策规定，严格控制“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算支出合计7万元，与上年相比减少1万元，降幅12.5％。主要是公务用车购置及运行维护费7万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车保有量为2辆，无公务用车购置。下降的原因是厉行节约，严格公务用车使用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2021年政府采购预算安排合计0万元，2020年政府采购预算安排合计5.26万元，政府采购预算安排减少的主要原因是办公设备购置减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

2021年省审计干部培训中心占有房屋2691平方米，共有车辆　2　辆；单位价值50万元以上通用设备0台。国有资产占用与上年持平，无变化。

（六）省本级财政专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

2021年省审计干部培训中心无此项。

（七）举借政府债务情况说明。

2021年省审计干部培训中心无举借政府债务情况。

（八）扶贫资金使用情况说明。

2021年省审计干部培训中心无扶贫专项资金。

三、湖北省审计干部培训中心预算绩效情况说明

（一）一级项目总体情况。

2021年省审计干部培训中心申报的一级项目1个，即：培训保障工作经费。

（二）培训保障工作经费一级项目绩效目标具体情况。

1．培训保障工作经费绩效总目标。

目标1：为厅机关培训工作提供必要的后勤保障，加强保洁、保安、水电等管理，维护社会安定，美化环境，为和谐社会服务。同时在搞好管理、服务的同时，做好协调工作。

目标2：维护培训设施安全完好，维护良好培训秩序，提供安全满意服务

2．培训保障工作经费年度绩效目标体系。

（1）数量指标：

①设备设施维修更新计划完成率

指标解释：2021年度实际完成设备设施维修更新数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明：反映完成设备设施维修更新计划数。

②绿化养护完成率

指标解释：2021年度实际完成绿化养护情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明：反映完成单位绿化养护目标情况。

③公务车养护完成率

指标解释：2021年度公车保有量2辆，用以反映和考核公务车养护目标的实现程度。

指标说明：反映公务用车维修保养目标完成情况。

（2）质量指标：

①劳务经费保障率

指标解释：劳务派遣2人劳务经费保障情况，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明：反映劳务经费保障目标完成情况　。

②院内安全保障率

指标解释：省审计干部培训中心大院安全保卫情况，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明：反映省审计干部培训中心大院安全保障目标完成情况。

（3）时效指标：

维修及时率

指标解释：省审计干部培训中心设备设施维修时效性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

指标说明：反映省审计干部培训中心设备设施维修及时性目标完成情况。

（4）效益指标：

①社会效益指标：工作环境整洁程度

指标解释：省审计干部培训中心院内工作环境和居住环境整洁程度，用以评价项目产生的直接或间接社会效益。

指标说明：反映省审计干部培训中心环境整洁程度目标完成情况。

②生态环境效益：资源节约意识

指标解释：省审计干部培训中心节约用水用电及其他资源节约情况，用以评价项目产生的社会效益。

指标说明：反映省审计干部培训中心资源节约意识目标完成情况。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、个税手续费返还等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

（五）其他审计事务支出：指省审计干部培训中心开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

五、湖北省审计干部培训中心2021年单位收支预算附表

（一）湖北省审计干部培训中心2021年收支预算总表

（二）湖北省审计干部培训中心2021年收入预算总表

（三）湖北省审计干部培训中心2021年支出预算总表

（四）湖北省审计干部培训中心2021年财政拨款收支预算总表

（五）湖北省审计干部培训中心2021年一般公共预算支出表

（六）湖北省审计干部培训中心2021年一般公共预算基本支出表

（七）湖北省审计干部培训中心政府性基金预算支出表

（八）湖北省审计干部培训中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）湖北省审计干部培训中心2021年财政专项支出预算表

（十）湖北省审计干部培训中心2021年转移支付分市县表

湖北省审计干部培训中心    

2021年3月2日