湖北省纺织工业科学研究所2021年度部门预算公开

一、湖北省纺织工业科学研究所基本情况

（一）主要职责

（二）人员情况及机构设置

二、湖北省纺织工业科学研究所2021年预算情况

（一）我所预算总情况说明

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）“三公”经费增减变化情况

（五）政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算的绩效目标说明

（八）机构改革情况说明

（九）财政专项支出情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（十）政府性基金预算说明及专项转移支付支出情况

（十一）名词解释

三、附表

1．湖北省纺织工业科学研究所2021年收支预算总表

2．湖北省纺织工业科学研究所2021年收入预算总表

3．湖北省纺织工业科学研究所2021年支出预算总表

4．湖北省纺织工业科学研究所2021年财政拨款收支预算总表

5．湖北省纺织工业科学研究所2021年一般公共预算支出表

6．湖北省纺织工业科学研究所2021年一般公共预算基本支出表

7．湖北省纺织工业科学研究所2021年政府性基金预算支出表

8．湖北省纺织工业科学研究所2021年财政拨款“三公”经费支出表

9．湖北省纺织工业科学研究所2021年财政专项支出预算表

10．湖北省纺织工业科学研究所2021年专项转移支付分市县表

湖北省纺织工业科学研究所2021年部门预算公开

按照《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求，现将我所2021年省级部门预算相关信息公开如下：

一、湖北省纺织科学研究所基本情况

（一）主要职责

湖北省纺织工业科学研究所于1979年经湖北省委批准成立，所属湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下属的二级预算单位，现为科技型转制企业化管理的事业单位，属转制中的过度阶段。2021年我所的主要工作是在省国资委的领导下，使国有资产保值增值，在转制过程中寻求对我所更好的发展。

（二）人员情况及机构设置

我所人员编制120人，2021年度实有人数59人，另有离退休人员140人（其中离休人员1人）。因为我所职工已进入社会统筹，职工退休不增加现有事业退休职工人数，退休人员在2021年度预算中没有变化，与2020年初人数一样。我所下设4个部门：所办公室、人力资源部、财务科、保卫部。主要负责全所在过度时期的正常运作和根据上级部门指示精神将我所不断发展壮大。

二、湖北省纺织工业科学研究所2021年预算情况

（一）我所预算总情况说明

我所2021年本年收入预算为1728.50万元（其中当年财政拨款1628.50万元，其他收入100万元），本年支出预算1728.50万元，其中基本支出1728.50万元，项目支出0万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

2021年我所本年收入预算比上年减少28.40万元，本年支出预算比上年减少28.40万元，主要系基本支出减少。预算收支变化的主要原因是人员变动和正常工资调整增加人员经费支出。

（三）机关运行经费安排情况

2021年我所共安排机关运行经费64.05万元，比2020年增加27.01万元。其中：办公费4万元，水电费2万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.5万元，劳务费3万元，维修（护）费10万元，委托业务8万元，工会经费15万元，福利费10万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置9.45万元。

（四）“三公”经费增减变化情况

2021年我所没有“三公”经费开支，因此相关的表格为空表。

（五）政府采购安排情况

2021年我所共安排政府采购预算9.45万元，其中财政拨款9.45万元，比上年增加7.95万元。主要用于办公设备购置支出。

（六）国有资产占用情况

截止2020年底，我所资产总额为766.71万元，其中固定资产净值93.95万元，无形资产净值13．．81万元。2021年部门预算中我所新增资产配置9.45万元，其中固定资产9.45万元，无形资产0万元。

（七）重点项目预算的绩效目标情况

2021年，我所无重点项目预算。

（八）机构改革情况说明

2021年度我所机构情况与2020年度一致。

（九）财政专项支出情况

2021年我所无财政专项支出，因此相关的表格为空表。

（十）政府性基金预算及专项转移支付支出情况

由于我所2021年部门预算中无政府性基金预算、专项转移支付支出预算，因此相关的表格为空表。