一、湖北省省直机关脱钩企业托管中心概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算组成部门

二、湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年部门预算情况

（一）湖北省省直机关脱钩企业托管中心汇总预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）“三公”经费增减变化情况

（五）政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算的绩效目标说明

（八）机构改革情况说明

（九）财政专项支出情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（十）政府性基金预算说明及专项转移支付支出情况

（十一）名词解释

三、附表

1．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年收支预算总表

2．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年收入预算总表

3．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年支出预算总表

4．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年财政拨款收支预算总表

5．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年一般公共预算支出表

6．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年一般公共预算基本支出表

7．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年政府性基金预算支出表

8．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

9．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年财政专项支出预算表

10．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年专项转移支付分市县表

湖北省省直机关脱钩企业托管中心

2021年部门预算公开

按照《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求，现将我托管中心2021年省级部门预算相关信息公开如下：

一、湖北省省直机关脱钩企业托管中心概况

根据《省人民政府关于进一步推进省直机关所属企业脱钩改制工作的实施意见》（鄂政发〔2006〕32号）、《湖北省机构编制委员会关于成立省直机关脱钩企业托管中心的批复》（鄂编发﹝2007﹞127号）精神，设立湖北省省直机关脱钩企业托管中心。湖北省省直机关脱钩企业托管中心党委履行省政府国资委党委规定的职责。

（一）主要工作职责

1、监管托管企业的国有资产和财务收支。

2、负责脱钩空壳企业资产债务处置和清算、破产、注销工作。

3、负责托管企业退休、内退人员的各项管理工作。

（二）机构设置

湖北省省直机关脱钩企业托管中心为省政府国资委直属正处级事业单位。含3个内设机构（部门）：

1．综合部

2．职工管理部

3．财务部

（三）部门预算组成部门

湖北省省直机关脱钩企业托管中心预算由本中心组成，即湖北省省直机关脱钩企业托管中心一家组成。

二、湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年部门预算情况

（一）单位的汇总预算情况

湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年本年收入预算为476.49万元（其中当年财政拨款476.49万元），本年支出预算476.49万元，其中基本支出421.49万元，项目支出55万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

2021年湖北省省省直机关脱钩企业托管中心本年收入预算比上年减少16.50万元（其中财政拨款收入比上年增加1.50万元，其他收入减少18万元），本年支出预算比上年减少16.50万元（其中财政拨款支出比上年增加1.5万元，其他支出预算减少18万元），其中基本支出减少16.50万元，项目支出与上年持平。

预算收支变化的主要原因：一是正常工资调整增加人员经费支出；二是2021年压缩了公务开支16.61万元。

（三）机关运行经费安排情况

2021年湖北省省省直机关脱钩企业托管中心共安排机关运行经费36.50万元，比2020年减少16.61万元。具体情况如下：

湖北省省直机关脱钩企业托管中心36.5万元

其中：办公费2.5万元，邮电费3.5万元，公车运行维护费1.5万元，水费0.3万元，电费1.5万元，劳务费1.1万元，委托业务费8万元，工会经费4万元，福利费3万元，差旅费4万元，其他交通费4.83万元，其他商品和服务支出0.57万元，维修（护）费0.5万元，办公设备购置1.2万元。

（四）“三公”经费增减变化情况

2021年湖北省省直机关脱钩企业托管中心财政拨款共安排“三公经费”1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。比2020年下降1.3万元，主要原因是压缩公务接待费0.3万元，因公出国（境）经费压缩0万元，公务用车运行维护费1万元。

（五）政府采购安排情况

2021年湖北省省直机关脱钩企业托管中心共安排政府采购预算0.9万元，其中财政拨款0.9万元，比上年减少6.14万元。主要用于办公设备购置。

（六）国有资产占用情况

截止2020年底，湖北省省直机关脱钩企业托管中心总资产为43.57万元，其中固定资产净值7.33万元，无形资产净值0万元。2021年部门预算中新增资产配置1.2万元，其中固定资产1.2万元，无形资产0万元。

（七）重点项目预算的绩效目标情况

2021年，无相关重点项目。

（八）机构改革情况说明

2021年度机构情况与2020年度一致。

（九）财政专项支出情况　

由于我托管中心2021年部门预算中无财政专项支出，因此相关的表格为空表。

（十）政府性基金预算及专项转移支付支出情况

由于我托管中心2021年部门预算中无政府性基金预算、专项转移支付支出预算，因此相关的表格为空表。

（十一）名词解释

208社会保障和就业：主要反映我托管中心基本养老保险缴费支出和单位年金缴费支出。

210医疗卫生：主要反映我托管中心公费医疗开支。

215资源勘探信息等事务：主要反映我托管中心人员经费、公用经费及项目经费开支。

三、附表

1．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年收支预算总表

2．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年收入预算总表

3．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年支出预算总表

4．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年财政拨款收支预算总表

5．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年一般公共预算支出表

6．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年一般公共预算基本支出表

7．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年政府性基金预算支出表

8．湖北省直机关脱钩企业托管中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

9．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年财政专项支出预算表

10．湖北省省直机关脱钩企业托管中心2021年专项转移支付分市县表　　　　　

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